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一、預算單位概況

（一）主要職能

（1）落實兌現各級惠農補助資金，對農民負擔和農村政策實施監管；?

（2）圍繞鄉鎮財源建設搞好服務；

（3）農村財務管理指導、監督和審計，依法代理村級財務，財政項目資金管理和鄉鎮政府機關財務代理；

（4）鄉鎮公有資產管理利用及村級集體資產監督管理；?????

（5）財政預算編制、執行及管理。

（二）部門預算單位構成

廣水武勝關財政所從預算單位構成看，獨立核算事業單位1個。

廣水武勝關財政所機構設置及人員情況詳細說明：2020年內實有人數為21人，其中在職16人，內退5人。

二、名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用

績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。

三、關于“三公”經費支出說明

????2019年“三公"經費支出總額9.65萬元。其中：出國公出國0批次，公務用車購置0輛，公務用車保有量1輛，公務用車運行費2.98萬元，公務接待費6.67萬元，國內公務接待155批次1058人次。“三公”經費支較上年減少2.36萬元， 減少的主要原因是嚴格壓縮“三公”支出。

????四、關于機關運行經費支出說明

（1）2019年財政收入352.97萬元，其中：財政撥款收入344.05萬元，其它收入8.92萬元。

（2）2019年實際支出總額356.67萬元，與收入基本持平。?2019年一般公共預算財政撥款收入344.05萬元，支出344.05萬元。按經濟分類：工資福利支出309.57萬元，商品服務支出32.89萬元：其中辦公費5.04萬元、印刷費0萬元、電費0萬元、郵電費0萬元、差旅費0.8萬元,公務接待費6.67萬元、維修（護）費0萬元、勞務費2.6萬元、委托業務費10.21萬元、工會經費3.6萬元、公務用車運行費2.98萬元、辦公設備購置0.99萬元。

五、關于政府采購支出說明

武勝關財政所?2019 年度政府采購支出總額0.99?萬元，其中：政府采購辦公設置支出0.99萬元、

六、關于國有資產占用情況說明

2019年武勝關財政所資產總額為25萬元。

資產類：固定資產13.5萬元，庫存現金11.5萬元，負債類：負債合計0萬元，凈資產25萬元。

????七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

????2019年無政府性基金預算財政撥款收支。

????八、決算收支增減變化情況說明

????2019年部門決算收入352.97萬元，較上年減少82.16萬元，減少主要原因是壓縮一般性支出；

????2019年部門決算支出356.67萬元，較上年減少73.17萬元，減少主要原因是壓縮一般性支出。

????九、關于2019年度預算績效情況的說明

??（一）預算績效管理工作開展情況

1.項目績效目標已完成。

2.本單位整體支出績效目標已實現。

武勝關財政所績效自評表.pdf

??（二）部門決算中項目績效自評結果?

1、存在的主要問題及原因

一是項目申報前期測算不科學，預算脫離實際，二是部門單位內部控制制度不完善，資金支出隨意，三是公用經費定額標準體系不健全，項目支出被擠占，四是部門對下屬單位管理不規范，財務缺乏監督。

2、解決問題的措施

為進一步規范部門預算執行，充分發揮公共財政的效益，預算改革任重而道遠，對現階段出現的問題，應著重從體制機制層面尋求解決對策。

一是增強預算編制的科學性和可行性，二是建立健全部門單位內部控制制度，三是建立完善的公用經費定額標準體系財務監督。

??（三）績效評價結果應用情況

在今后工作中，我們進一步拓寬理財思路增強財政保障能力，規范收支行為，確保基本需要，緩解財政困難，保障重點支出，防范和化解債務風險，維護農村基層政權和社會治安穩定，促進農村經濟和社會事業健康發展，開創我鎮財政工作的新局面。

廣水市武勝關財政所2019年部門決算公開表.pdf

廣水市武勝關財政所