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一、預算單位概況

（一）主要職能

廣水市人才服務局主要負責

1.流動人才組織與人事關系轉接。

2.流動人才檔案保管。

3.人才信息服務與人才信息庫管理。

（二）部門預算單位構成

廣水市人才服務局從預算單位構成看，預算包括：廣水市人才服務局本級預算。

廣水市人才服務局機構設置及人員情況詳細說明：2020年無內設單位。現有編制11名，實有11人，其中：在編在職10名，退休1名。

二、名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用

績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。

三、決算收支增減情況說明

2019年決算收入496.22萬元，比去年減少89.79萬元；2019年決算支出577.41萬元，比去年增加16.13萬元，總體減少73,66萬元。減少的主要原因是壓減一般性支出。

四、關于“三公”經費支出說明

廣水市人才服務局2019年“三公”經費財政撥款決算數為3萬元，其中：因公出國（境）費0元，公務用車購置0元，公務用車運行費2.7萬元，市人才服務局2019年發生公務接待費0.3萬元，無國外公務接待費用，公務接待共12批次，公務接待共59人次。同比減少376元，其中：公務用車運行費減少49元；公務接待費減少327元。“三公”經費減少主要原因是執行國家政策節約開支。

五、關于機關運行經費支出說明

本部門 2019 年度機關運行經費支出 384.36 萬元，比年初預算數減少49.82萬元，降低12%。主要原因是：積極響應上級政策，厲行節約，落實過緊日子要求壓減支出。機關運行經費支出口徑應在專業名詞解釋中予以說明。

六、關于政府采購支出說明

本部門 2019 年度政府采購支出總額 1.83萬元，其中：政府采購貨物支出1.83萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。

七、關于國有資產占用情況說明

截至 2019 年 12 月 31 日，廣水市人才服務局共有車輛1輛，其中，副省級及以上領導干部用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是單位各股室處理業務需要及下鄉鎮；單位價值 50 萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值 100 萬元以上專用設備0臺（套）。

八、關于2019年度預算績效情況的說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我部門（單位）組織對2019年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目1個，資金220萬元。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，達到了預期績效目標，效果良好。

廣水市人才服務局2019年度部門整體支出績效自評表.pdf

（二）部門決算中項目績效自評結果

我部門今年在省級部門決算中反映所有項目績效自評結果。

大學生實習實訓項目績效自評綜述：項目全年預算數為220萬元，執行數為228萬元，完成預算100％。

廣水市人才服務局2019年項目支出績效自評表.pd

（三）績效評價結果應用情況

1.部門績效評價結果應用情況。

至部門決算公開時已經應用的情況。例如：加強項目規劃、績效目標管理、完善項目分配辦法和管理辦法、加強項目管理、結果與預算安排相結合等。

2.部門績效評價結果擬應用情況。

至部門決算公開時還未應用但擬應用的情況。例如：加強項目規劃、績效目標管理、完善項目分配辦法和管理辦法、加強項目管理、結果與預算安排相結合等。

廣水市人才服務局2019年部門決算.pdf

九、其他情況說明

本單位本年度無政府性基金決算

廣水市人才服務局