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一、預算單位概況

（一）主要職能

1、擬訂全市民政事業發展規劃和年度計劃，配合組織實施和監督檢查有關法規、規章的貫徹執行情況。　

2、負責社會團體、基金會、社會服務機構等社會組織登記和監督管理辦法并組織實施，依法對社會組織進行登記管理和執法監督。

3、擬訂社會救助政策、標準，統籌社會救助體系建設,負責城鄉居民最低生活保障、特困人員救助供養、臨時救助、生活無著流浪乞討人員救助工作。

4、貫徹落實城鄉基層群眾自治建設和社區治理政策,指導城鄉社區治理體系和治理能力建設,提出加強和改進城鄉基層政權建設的建議，推動基層民主政治建設。

5、負責行政區劃、行政區域界線和地名管理工作,負責村級以上行政區域的設立、命名、變更和政府駐地遷移的審核報批工作,組織、指導村級行政區域界線的勘定和管理工作,負責全市地名管理工作。?

6、貫徹落實婚姻管理政策并組織實施,推進婚俗改革。

7、貫徹落實殯葬管理政策、服務規范并組織實施,推進殯葬改革。

8、統籌推進、督促指導、監督管理養老服務工作,擬訂全市養老服務體系建設規劃、政策、標準并組織實施，承擔老年人福利和特殊困難老年人救助工作。

9、貫徹殘疾人權益保護政策，統籌推進殘疾人福利制度建設和康復輔助器具產業發展。

10、貫徹執行兒童福利、孤棄兒童保障、兒童收養、兒童救助保護政策、標準，健全農村留守兒童關愛服務體系和困境兒童保障制度。

11、貫徹促進慈善事業發展政策,指導社會捐助工作,負責福利彩票管理工作。

12、貫徹落實社會工作、志愿服務政策和標準,會同有關部門推進社會工作人才隊伍建設和志愿者隊伍建設。

（二）部門決算單位組成

?2019年廣水市民政局部門決算組成單位有：廣水市民政局機關、廣水市社會救助局、廣水市婚姻登記處、廣水市救助管理站、廣水市社會福利院、廣水市殯葬管理所、廣水市陽光福利院、廣水市應山辦事處福利院、廣水市馬坪福利院。

廣水市民政局機構設置及人員情況詳細說明：2019年內設7個股室、8個二級單位。現有編制71名，實有58人，其中：在編在職58名。

二、名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

三、2019年度部門決算收支情況 ? ?

2019年收入情況及增減變化 ? ?

廣水市民政局2019年收入決算 14826萬元，2019年財政撥款收入較上年減少11803.45萬元,主要減少原因是2019年機構改革，涉軍轉移支付資金轉到退役軍人事務局。 ? ?

2019年支出情況增減變化 ? ?

廣水市民政局2019年支出決算15096.54萬元。2019年財政撥款支出較上年減少11529.82萬元,主要減少原因是2019年機構改革，轉移支付資金由退役軍人事務局直接支付。? ?

四、關于“三公”經費支出說明

廣水市民政局2019年度“三公”經費支出總額為24.66萬元，全部為公務用車運行費和公務接待費，無因公出國決算支出，因控制成本、節約開支，比年初預算數減少8.82萬元。全年公務接待677批次，共計5355人。公務用車運行費和公務接待費比上年增加0.7萬元，上升0.3%。增加的主要原因：機構改革維穩及精準扶貧下鄉、業務銜接頻繁。

五、關于機關運行經費支出說明

本部門 2019 年度機關運行經費支出890萬元，比年初預算數增加了3萬元，上升了0.3%。增加的主要原因：機構改革維穩、精準扶貧下鄉、業務銜接頻繁及辦公電腦老化更換了三臺辦公電腦，購買打印機四臺。

六、關于政府采購支出說明

廣水市民政局2019年度政府采購支出總額11.67萬元，其中：政府采購貨物支出11.67萬元、政府采購工程支出0萬元。

七、關于國有資產占用情況說明

截至2019年12月31日，廣水市民政局占用使用國有資產總體情況為房屋26263.2平方米，價值31991421元；土地109749.5平方米，價值3458533元；車輛6輛，價值671628元；辦公家具價值872376元；其他資產價值3197398元。國有資產分布情況為：?本級部門房屋1864平方米，價值99000元；土地3724.8平方米，價值33000元；車輛0輛，價值0元；辦公家具價值128487元；其他資產價值708827元。組成部門預算其他部門房屋24399.2平方米，價值31892421元；土地106024.7平方米，價值3425533元；車輛6輛，價值671628元；辦公家具價值743889元；其他資產2488571元。

八、關于2019年度預算績效情況的說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我單位組織對2019年度一般

公共預算項目支出全面開展績效自評。共涉及項目5個，資金343.6萬，占一般公共預算項目支出總額27%，從評價情況來看，較好地完成了項目建設，達到了項目實施預期目標。

組織開展部門整體支出績效評價，從評價情況來看，共性指標總分30分，實際得分27分，整體績效部分68分，實際得分95分，很好得地完成了年初市政府下達的各項任務指標，符合預算資金使用的績效要求。

廣水市民政局2019年整體支出績效目標自評表.pdf

（二）部門決算中項目績效自評結果

1.養老服務體系建設項目：全年預算數為140萬元，執行數為140萬元，完成預算100％。主要產出和效益：一是解決城鄉“三無”對象集中供養問題；二是達到年初預算目標，提高了工作效率。發現的問題及原因：無。

廣水市民政局項目支出績效自評表（養老服務體系建設）.pdf

2.農村社區建設項目：全年預算數為150萬元，執行數為150萬元，完成預算100％。主要產出和效益：一是推進農村文化建設，挖掘地域特色資源，以產業規劃激發農村社區經濟活力；二是達到年初預算目標，提高了工作效率。發現的問題及原因：無。

廣水市民政局項目支出績效自評表（農村社區建設）.pdf

3.地名普查管理建設項目：全年預算數為22萬元，執行數為22萬元，完成預算100％。主要產出和效益：一是全面掌握我市地名的基本信息，提高地名管理和服務水平；二是達到年初預算目標，提高了工作效率。發現的問題及原因：無。

廣水市民政局項目支出績效自評表（地名普查管理建設）.pdf

4.殯葬服務體系建設項目：全年預算數為14萬元，執行數為9.12萬元，完成預算65％。主要產出和效益：進一步深化殯葬改革，保障特殊困難群眾的基本喪葬權益，體現社會公共服務均等化，不斷健全社會救助體系，促進社會和諧穩定。二是達到年初預期目標。發現的問題及原因：補貼死亡低保、優撫軍人火化及土葬費用，需承擔資金較大，省民政廳只撥付14萬，不足的地方由當地政府配套，由于沒有配套資金，只能資金打通使用。

廣水市民政局項目支出績效自評表（殯葬服務體系建設）.pdf

5.其他民政管理事項支出項目：全年預算數為17.6萬元，執行數為17.6萬元，完成預算100％。主要產出和效益：一是開展工作雜項支出。二是達到年初預算目標，提高了工作效率。發現的問題及原因：無。

廣水市民政局項目支出績效自評表（其他民政管理事物支出）.pdf

（三）績效評價結果應用情況

1.明確責任，理順各股室對績效管理的職責和義務；

2.提高素質，開展績效工作人員理論學習和實際操作培訓；

3.強化審核，致力績效目標設置更加合理、合規，評價結果更客觀真實。

廣水市民政局2019年度部門據算.pdf

九、其他情況說明

本單位本年度無政府性基金決算

廣水市民政局