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?一、決算單位概況

（一）主要職能

廣水市人力資源和社會保障局主要負責

1、貫徹實施國家、省、市有關人力資源和社會保障的政策法規，擬訂全市人力資源和社會保障事業發展規劃和年度工作計劃，并組織實施和監督檢查。

2、負責促進就業工作

3、統籌建立覆蓋全市城鄉的社會保障體系。

4、統籌建立覆蓋全市城鄉的社會保障體系。

5、負責全市職業能力建設工作。

6、貫徹實施機關、企事業單位工資收入分配、福利和離退休政策。

7、會同有關部門貫徹實施事業單位綜合配套改革政策，指導全市事業單位人事制度改革工作。

8、負責專業技術人員隊伍建設。

9、貫徹實施軍隊轉業干部安置政策。

10、貫徹實施行政機關公務員管理法規、政策、負責全市公務員綜合管理工作

（二）部門預算單位構成

廣水市人力資源和社會保障局預算包括：廣水市人力資源和社會保障局本級預算、人才服務局、機關事業單位職工社會保險管理局、勞動保險事業管理局、城鄉居民社會養老保險局、就業管理局、技工學校。

廣水市人力資源和社會保障局機構設置及人員情況詳細說明：2019年內設辦公室、規劃財務基金監督科、就業促進與失業保險科、職業能力建設科、專業技術人員管理與職稱科、事業單位人事管理科、勞動關系科、工資福利科、養老保險科、勞動保障監察科、勞動仲裁科、人事科。現有編制47名，實有47人，其中：在編在職47名。

二、名詞解釋

?一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

?政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用

績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。

三、決算收支增減變化情況說明

2019年收入1883.11萬元，較上年2244.08萬元減少了360.97萬元，減少比率16%，主要原因是工程大樓項目建設等

2019年支出1748.43萬元，較上年2236.77萬元減少了488.34萬元，減少比率22%，主要原因是工程大樓項目建設等

四、關于“三公”經費支出說明

2019年，市人社局“三公”經費年初預算11萬元，實際支出數7.42萬元。其中：因公出國（境）費0元，公務用車購置費0元，公務接待費7.42萬元，接待批次206次，接待人次1484人。與年初預算相比減少了3.5萬元，根據中央八項規定、省委六條意見等精神，本著艱苦奮斗、勤儉節約的原則，嚴格控制“三公”經費和行政運行經費等支出。

五、關于機關運行經費支出說明

人社局2019 年度機關運行經費支出1308.43?萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持銜接），比年初預算數增加478.2?萬元，增長57%。主要原因是：?人員工資調整及增加了津貼補貼、養老保險、固定資產購置等。

六、關于政府采購支出說明

人社局2019 年度政府采購支出總額 57.22 萬元，其中：政府采購貨物支出 57.22 萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務支出 0 萬元。

七、關于國有資產占用情況說明

國有資產占有情況說明為：截至 2019 年 12 月 31 日，部門（單位）共有車輛 0 輛，其中，副省級及以上領導干部用車 0 輛、主要領導干部用車0 輛、機要通信用車 0 輛、應急保障用車 0 輛、執法執勤用車 0 輛、特種專業技術用車 0輛、其他用車 0 輛；單位價值 50 萬元以上通用設備 0 臺（套）；單位價值 100 萬元以上專用設備 0 臺（套）。

八、關于2019年度預算績效情況的說明

（一）預算績效管理工作開展情況

應當按照如下格式說明：根據預算績效管理要求，我部門（單位）組織對2019年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目1個，資金440萬元，占一般公共預算項目支出總額的23％。從評價情況來看，項目基本完成。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，按要求達標。

廣水市人力資源和社會保障局2019年績效評價自評表.pdf

（二）部門決算中項目績效自評結果

應當按照如下格式說明（表述應與決算內容保持一致）：我部門今年在省級部門決算中反映所有項目績效自評結果（涉密項目除外）。

辦公大樓建設項目績效自評綜述：項目全年預算數為440萬元，執行數為440萬元，完成預算100％。

廣水市人力資源和社會保障局2019年績效評價自評表.pdf

廣水市人力資源和社會保障局項目績效自評綜述：按要求已經完成辦公大樓項目

（三）績效評價結果應用情況

1.部門績效評價結果應用情況。

（1）為人民群眾提供社會保障服務，保障涉及民生工作的順利開展。人社局工作無重大失誤，人民群眾滿意度進一步得到提高。

（2）公共服務就業服務體系進一步得到完善，促進了人力資源合理流動、有效配置。

2.部門績效評價結果擬應用情況。

（1）為人民群眾提供社會保障服務，保障涉及民生工作的順利開展。人社局工作無重大失誤，人民群眾滿意度進一步得到提高。

（2）公共服務就業服務體系進一步得到完善，促進了人力資源合理流動、有效配置。

廣水市人力資源和社會保障局2019年度部門決算.pdf

九、其他情況說明

本單位本年度無政府性基金決算

廣水市人力資源和社會保障局