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?一、決算單位概況

（一）主要職能

隨州市生態環境局廣水市分局主要負責

(1)貫徹執行國家生態環境基本制度。貫徹執行國家環境保護的法律、法規、政策和標準，會同有關部門擬訂地方生態環境政策、規劃并組織實施。會同有關部門編制并監督實施重點區域、流域、飲用水水源地生態環境規劃和水功能區劃。

(2)負責重大生態環境問題的統籌協調和監督管理。配合廣水市政府做好突發生態環境事件的應急、預警工作。牽頭指導實施生態環境損害賠償制度。

(3)負責監督管理廣水市減排目標的落實。組織落實污染物排放總量控制、排污許可證制度,監督檢查污染物減排任務完成情況,實施生態環境保護目標責任制。

(4) 負責提出廣水市環境保護領域固定資產投資規模和方向、財政性資金安排的意見，按規定權限，審批、核準規劃內和年度計劃規模內固定資產投資項目，并配合有關部門做好組織實施和監督工作;會同有關部門組織開展清潔生產工作。

(5)負責環境污染防治的監督管理。擬訂大氣、水、土壤、噪聲等環境管理制度及光、惡臭、固體廢物、化學品以及機動車等污染防治措施并監督實施。會同有關部門監督管理飲用水水源地生態環境保護工作,組織指導城鄉生態環境綜合整治工作,監督指導農業面源污染治理工作。監督指導區域大氣環境保護工作,組織實施區域大氣污染聯防聯控協作機制。

(6)指導協調和監督生態保護修復工作。組織編制生態保護規劃,監督對生態環境有影響的自然資源開發利用活動、重要生態環境建設和生態破壞恢復工作。組織自然保護地生態環境監督執法。監督野生動植物保護、濕地生態環境保護、荒漠化防治等工作。指導協調和監督農村生態環境保護,監督生物技術環境安全,牽頭生物物種 (含遺傳資源)工作,組織協調生物多樣性保護工作。參與生態保護補償工作。

(7)負責核與輻射安全的監督管理。牽頭負責核安全工作協調機制有關工作,參與核事故應急處理,負責輻射環境事故應急處理工作。監督管理核設施和放射源安全,監督管理核設施、核技術應用、電磁輻射、伴有放射性礦產資源開發利用中的污染防治。

(8)負責生態環境準入監督管理。按國家和省、市規定審批或審查規劃、項目環境影響評價文件。擬訂并組織實施生態環境準入清單。

(9)負責生態環境監測工作。制定生態環境監測制度和規范。會同有關部門統一規劃生態環境質量監測站點設置,組織實施環境執法監測、污染源監督性監測、溫室氣體減排監測、應急監測，配合做好生態環境質量監測相關工作。建立和實行生態環境質量公告制度,統一發布生態環境綜合性報告和重大生態環境信息。

(10)負責應對氣候變化工作。組織擬訂并實施應對氣候變化的規劃和政策措施。

(11)配合做好中央、省級生態環境保護督察工作。協調落實生態環境保護督察反饋意見整改工作。

(12)統一負責生態環境監督執法。組織開展生態環境保護執法檢查活動。指導生態環境保護綜合執法隊伍建設和業務工作。

(13)組織指導和協調生態環境宣傳教育工作,制定并組織實施生態環境保護宣傳教育計劃,推動社會組織和公眾參與生態環境保護。

(14)開展生態環境科技和對外合作交流工作。組織生態環境重大科學研究和技術工程示范,推動生態環境技術管理體系建設,參與指導推動循環經濟和生態環保產業發展。組織協調有關生態環境國際條約市內履約活動,參與處理涉外生態環境事務。

(15)完成上級交辦的其他任務。

（二）部門預算單位構成

隨州市生態環境局廣水市分局從預算單位構成看，隨州市生態環境局廣水市分局預算包括：隨州市生態環境局廣水市分局本級預算、廣水市環境監察大隊、廣水市環境監測站。

?????隨州市生態環境局廣水市分局機構設置及人員情況詳細說明：2020年內設污染控制科、規劃信息科、監督管理科、辦公室。現有編制116名，實有85人，退休31人，其中：在編在職85名。

二、名詞解釋

?一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

?政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用

績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。

三、決算收支增減變化情況說明

2019年決算收入1902.17萬元，比去年減少354.47萬元，減少原因是：項目收入減少。

2019年決算支出1859.42萬元，比上年減少316.23萬元，減少原因是：項目收入減少。

四、關于“三公”經費支出說明

2019年部門決算，關于“三公”經費支出說明，公務接待16.26萬元，公務用車15.81萬元。接待403次，接待人數2428人。比上年公務接待超0.78萬元，主要為環保中央督察組、污染源普查。

五、關于機關運行經費支出說明

本部門 2019 年度機關運行經費支出689.53萬元，同比2018年度機關運行經費771.91萬元減少82.38萬元，原因是：三公經費壓縮，業務委托費減少。

六、關于政府采購支出說明

本部門 2019 年度政府采購支出總額1.46 萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0 萬元、政府采購服務支出 1.46萬元

七、關于國有資產占用情況說明

截至 2019 年 12 月 31 日，部門（單位）共有車輛10 輛，其中，副省級及以上領導干部用車 0 輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0 輛、應急保障用車 2 輛、執法執勤用車 0輛、特種專業技術用車 0輛、其他用車8 輛,其他用車主要是用于環境治理用車，如拖運垃圾，灑水車等；單位價值 50 萬元以上通用設備 0 臺（套）；單位價值 100 萬元以上專用設備 0 臺（套）。

八、關于2019年度預算績效情況的說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我部門（單位）組織對2019年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目1個，資金434.43萬元，占一般公共預算項目支出總額的23％。從評價情況來看，本單位只有整體績效且績效評價總分可以達到75分以上。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，整體績效且績效評價總分可以達到75分以上。

隨州市生態環境局廣水市分局2019年整體績效自評表.pdf

（二）部門決算中項目績效自評結果

我部門今年在省級部門決算中反映所有項目績效自評結果（涉密項目除外）。

生態文明建設以獎代補資金項目績效自評綜述：項目全年預算數為434.43萬元，執行數為434.43萬元，完成預算100％。主要產出和效益：一是環境得到有效治理；二是讓廣水市得到進一步發展，吸引外商投資廣水。發現的問題及原因：一是更進一步落實環境治理具體措施及方法。下一步改進措施：專項資金專人跟進；。

隨州市生態環境局廣水市分局2019年績效自評表.pdf

生態文明建設以獎代補資金項目績效自評綜述：

主要污染物排放總量監管到位

生態環境質量逐步得到改善

生態市建設水平不斷提高

（二）部門決算中項目績效自評結果

我部門今年在省級部門決算中反映所有項目績效自評結果（涉密項目除外）。

本單位沒有項目績效

（三）績效評價結果應用情況

1.部門績效評價結果應用情況。

至部門決算公開時已經應用的情況。例如：加強項目規劃、績效目標管理、完善項目分配辦法和管理辦法、加強項目管理、結果與預算安排相結合等。

2.部門績效評價結果擬應用情況。

至部門決算公開時還未應用但擬應用的情況。例如：加強項目規劃、績效目標管理、完善項目分配辦法和管理辦法、加強項目管理、結果與預算安排相結合等。

九、關于2019年度政府性基金預算財政撥款收入支出情況說明

2019年度本單位無政府性基金預算財政撥款收入支出。

　　19廣水市環境保護局決算.pdf

隨州市生態環境局廣水市分局