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公????開????目????錄

一、決算單位概況

二、名詞解釋

三、決算收支增減情況說明

四、關于“三公”經費支出說明

五、關于機關運行經費支出說明

六、關于政府采購支出說明

七、關于國有資產占用情況說明

八、關于2019年度決算績效情況的說明

九、其他情況說明

一、決算單位概況

（一）主要職能

廣水市十里財政所是廣水市財政局下屬一個二級事業單位，主要負責全鎮預算編制管理、“非稅”資金管理、組織協調收入、涉農補貼資金發放、財政性資金監督管理、國有資產和債務債權管理、財經政策執行、鎮屬機關以及村級單位財務代理等工作。

（二）部門決算單位構成

廣水市十里財政所從決算單位構成看，廣水市十里財政所決算包括：廣水市十里財政所本級決算。?廣水市十里財政所機構設置及人員情況詳細說明：2019年內設1單位。機構情況：獨立核算二級事業單位1個。現有編制35名，實有41人，退休5人,臨時工1人。

二、名詞解釋

一般公共決算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支決算。

政府性基金決算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支決算，是政府決算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政決算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用

績效評價：是指財政部門和決算部門（單位）根據設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。?

三、決算收支增減情況說明

????2019年廣水市十里財政所決算收入448．51萬元，同比上年決算收入減少28．56萬元；2019年廣水市十里財政所基本支出451.50萬元，按支岀分類其中工資福利支出：411.92萬元，對個人和家庭補助收入4．53萬元，商品服務支岀34．99萬元。2019年同比上年決算支出減少25．57萬元。減少原因：響應上級精神，壓縮開支。

四、關于“三公”經費支出說明

廣水市十里財政所2019年“三公”經費財政撥款決算數為9.82萬元，其中：因公出國（境）費0元，公務用車購置0元，公務用車運行費2.37元，公務車保有量為1輛，公務接待費7.45萬元，接待批次134批次、1345人次。

2019年“三公”經費財政撥款決算比2018年減少2.76萬元，其中：因公出國（境）費減少0元；公務用車購置費減少0元；公務用車運行費增加0.5萬元；公務接待費增加減少3.26萬元。“三公”經費減少主要原因是壓縮三公經費支出。

五、關于機關運行經費支出說明

廣水市十里財政所2019年度機關運行經費支出451.5萬元，比2018年決算數減少25.57萬元，減少5.4%。主要原因是：壓縮三公經費支出，減少費用支出。

六、關于政府采購支出說明

廣水市十里財政所 2019 年度政府采購支出總額 0.24萬元，其中：政府采購貨物支出 0.24萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務支出0 萬元。授予中小企業合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的 0%，其中：授予小微企業合同金額0 萬元，占政府采購支出總額的 0%。

七、關于國有資產占用情況說明

截至2019年12月31日，廣水市十里財政所占用使用國有資產總體情況為房屋1068.4平方米，價值1313261元；土地0平方米，價值0元；車輛1輛，價值73800元；通用設備：138564元，專用設備：5000元，辦公家具價值141881元；其他資產價值95094元。

八、關于2019年度決算績效情況的說明

（一）決算績效管理工作開展情況

根據決算績效管理要求，我部門廣水市十里財政所組織對2019年度一般公共決算項目支出全面開展績效自評，主要用于項目審核、檔案管理、系統維護等工作。

廣水市十里財政所2019年度整體支出績效自評表.pdf

（二）部門決算中項目績效自評結果?

我部門2019年無項目支出

（三）績效評價結果應用情況

開展績效評價工作，加強了績效目標管理、增強了資金績效理念，優化了財政資金支出結構、強化了資金管理水平、提高了資金使用效益。為了使績效評價結果得到合理應用，我所將此次績效評價結果作為以后年度資金分配的重要依據。

????廣水市十里財政所2019年部門決算.pdf

九、其它決算情況說明

本單位本年度無政府性基金決算

廣水十里財政所