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一、預算單位概況

（一）主要職能

1、貫徹執行國家有關財政管理等方面的法律、法規和規章；擬定和執行鄉鎮財政發展規劃和其他有關政策。

2、編制年度財政預算草案并組織執行；向鎮人大報告財政決算；根據財政體制的規定，管理和監督鄉鎮各項財政收支，提高財政資金的使用效率。

3、落實和兌現各級、各項惠農補助資金，對農民負擔和農村政策實施監管。

4、根據會計法規的要求，對鎮各單位、各村集體的財務活動、會計核算工作進行監管，檢查財稅政策、法令和財務制度的執行情況。?

（二）部門預算單位構成

廣水市陳巷財政所從預算單位構成看，廣水市陳巷財政所預算包括：廣水市陳巷財政所。

?陳巷財政所機構設置及人員情況詳細說明：2020年現有編制14名，實有14人，其中：在編在職14名，借調人員0名。

離退休人員3人，其中：離休0人，退休3人。

二、名詞解釋

? 一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

? 政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用

績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。

三、決算收支增減情況說明

????2019年決算收入441.43萬元，比去年增加106.18萬元；2019年決算支出441.43萬元，比去年增加106.18萬元。增加的主要原因是財政所調資和人員的變動。

四、關于“三公”經費支出說明

陳巷財政所2019年“三公”經費支出總額為8.04萬元，公務用車購置數為0，保有數為1，因公出國無。其中：公務接待為7.12萬元，國內公務接待共接待118批次，接待1017人次。；公務用車為0.92萬元，與年初預算數相比減少了16%，原因是響應國家政策，節約開支。

五、關于機關運行經費支出說明

本部門 2019 年度機關運行經費支出26.49萬元，比年初預算數增加5.39萬元，增長26%。主要原因是：辦公設施設備購置經費增加/資產運行維護支出增加/信息系統運行維護支出增加/人員編制數量增加/落實過緊日子要求壓減三公經費支出/……等（具體增減原因由部門根據實際情況填列）。機關運行經費支出口徑應在專業名詞解釋中予以說明。

六、關于政府采購支出說明

各部門（單位）應當按照如下格式說明：本部門 2019 年度政府采購支出總額4.67萬元，其中：政府采購貨物支出 4.67 萬元。（各部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入 2019 年度部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額）。

七、關于國有資產占用情況說明

截至 2019 年 12 月 31 日，陳巷財政所共有車輛1輛，單位價值 50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值 100萬元以上專用設備 0臺（套）。

八、關于2019年度預算績效情況的說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，財政所預算績效工作主要采取以下五項工作措施：1、不斷提高融資渠道，提高籌集資金力度；2、合理安排財政支出，保障事業機構正常運行；3、加大資金整合統籌力度，提高資金使用效益；4、加強財政資金監督職能，不斷提高財政資金的安全性、規范性、有效性；5、推進依法行政、優化財稅正常環境，我單位組織對2019年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目2個，資金103.7萬元，占一般公共預算項目支出總額的100％。

（二）部門決算中項目績效自評結果

我單位今年在省級部門決算中反映所有項目績效自評結果（涉密項目除外）。

陳巷財政所績效評價表 （便民大廳）.pdf

陳巷財政所績效評價表（食堂）.pdf

陳巷財政所便民大廳建設項目績效自評綜述：項目全年預算數為94.55萬元，執行數為108萬元，完成預算114％。陳巷財政所食堂建設項目績效自評綜述：項目全年預算數為35萬元，執行數為31萬元，完成預算89％。

（三）績效評價結果應用情況

?1.部門績效評價結果應用情況。

?部門決算公開時已經應用情況。根據部門績效評價加強預算管理，加強預算執行力度，注重對經費從預算、分配、使用、等各環節的全過程跟蹤問效，堵塞漏洞，杜絕浪費。進一步加強財務管理，真正將有限的資金用在建設與發展上。嚴格執行績效管理制度定制及完善，績效優化財政所內部管理流程，提高服務質量及效率，提高管理水平。

?2.部門績效評價結果擬應用情況。

?部門決算公開時還未應用但擬應用的情況。加強項目規劃、績效目標管理、完善項目分配辦法和管理辦法、加強項目管理、結果與預算安排相結合。

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???廣水市陳巷財政所2019年部門決算.pdf

九、其他情況說明

本單位本年度無政府性基金決算

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