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一、預算單位概況

（一）主要職能

1、擬定鄉鎮財政稅收發展戰略、規劃、政策和改革方案并組織實施；

2、制定鄉鎮財政、財務、會計管理制度并指導、監督執行；

3、承擔鄉鎮各項財政收支管理責任，負責編制年度鄉鎮預決算草案并組織執行；

4、負責管理和監督鄉鎮財政的農業支出、工商貿易性支出、公共支出和其它支出；

5、負責鄉鎮政府債券的舉借、發行、使用、管理和監督償還，指導政府性債務性管理工作

（二）部門預算單位構成

駱店財政所從預算單位構成看，駱店財政所預算包括：駱店財政所本級預算。

駱店財政所機構設置及人員情況詳細說明：2020年無內設單位。現有編制14名，實有14人，其中：在編在職12名。

二、名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用

績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。

三、決算收支增減情況說明

????2018年駱店財政所收入3,063,731.48?元，2019年駱店財政所收入2,672,841.87元，比去年減少390,889.61元，減少12.7％，2018年駱店財政所財政所支出2,869,681.79元，2019年駱店財政所財政所支出2,657,330.90元，減少212,350.89元，減幅7.4%。其原因為響應政策，減少開支，壓縮支出。

四、關于“三公”經費支出說明

駱店財政所“三公”經費支出情況為：因公出國（境）費支出0元，預算0元，公務用車保有量1臺，2018年運行費0.918萬元；2019年運行費1.35萬元，增加0.432萬元，增加32％，原因為公車改革企業啟用。2018年公務接待費4.47萬元，2019年公務接待費4萬元，減少0.47萬元，減少11％，接待批次121次，接待人次890人，預算公務接待費8萬元，比預算減少50％，“三公”經費支出總額5.35萬元，比預算減少41％，減少變動原因為響應政策，壓縮三公經費。

五、關于機關運行經費支出說明

本部門2019年度機關運行經費支出259.2元，比年初預算數增加6.4萬元，增加2.4%。主要原因是：是因為職工宿舍維修，資產運行維護支出增加，資本支出增加。

六、關于政府采購支出說明

本部門 2019 年度政府采購支出總額 5.3 萬元，其中：政府采購貨物支出 5.3萬元、政府采購工程支出 0萬元、政府采購服務支出 0 萬元。

七、關于國有資產占用情況說明

截至 2019 年 12 月 31 日，駱店財政所共有車輛 1輛，其中，副省級及以上領導干部用車 0輛、主要領導干部用車0 輛、機要通信用車 0輛、應急保障用車 1輛、執法執勤用車 0輛、特種專業技術用車 0輛、其他用車 0 輛；單位價值 50 萬元以上通用設備 0臺（套）；單位價值 100 萬元以上專用設備 0臺（套）。

八、關于2019年度預算績效情況的說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我部門（單位）組織對2019年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目0個，資金0萬元。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看， 達到了預期績效目標，效果良好。

廣水市駱店財政所部門整體支出績效目標自評表.pdf

（二）部門決算中項目績效自評結果

我部門今年沒有立項項目，在部門決算中沒有項目績效自評結果。

（三）績效評價結果應用情況

開展績效評價工作，加強了績效目標管理、增強了資金績效理念，優化了財政資金支出結構、強化了資金管理水平、提高了資金使用效益。為了使績效評價結果得到合理應用，我所將此次績效評價結果作為以后年度資金分配的重要依據。

廣水市駱店財政所2019年部門決算.pdf

九、其他決算情況說明

本年度本單位無政府性基金決算

廣水市駱店財政所