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?一、預(yù)算單位概況

（一）主要職能

?廣水市政協(xié)辦公室是市政協(xié)的工作機(jī)構(gòu)，承擔(dān)為市政協(xié)履行政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政職能服務(wù)的各項(xiàng)工作。主要職責(zé)有：

?1.負(fù)責(zé)政協(xié)廣水市委員會(huì)全體會(huì)議、常務(wù)委員會(huì)會(huì)議、主席會(huì)議、常務(wù)委員專題座談會(huì)、調(diào)研視察及其他重要會(huì)議、活動(dòng)的組織和服務(wù)保障工作。

?2. 負(fù)責(zé)全會(huì)、常務(wù)委員會(huì)、主席會(huì)議決議和決定的具體組織實(shí)施工作，協(xié)調(diào)、保障各專委會(huì)政協(xié)委員視察、調(diào)研、學(xué)習(xí)等活動(dòng)開展，加強(qiáng)基層政協(xié)組織建設(shè)發(fā)展，提高參政議政能力。

?3.貫徹落實(shí)全國政協(xié)關(guān)于統(tǒng)一戰(zhàn)線和人民政協(xié)的理論、政策，提出人民政協(xié)履行職能的工作建議，起草文字材料，搞好政協(xié)宣傳、文史編輯，社情民意信息征集與反映工作。

?4.落實(shí)政協(xié)改革工作任務(wù)，推進(jìn)協(xié)商民主在基層政協(xié)的發(fā)展

?5.圍繞市委、市政府工作中心，協(xié)調(diào)服務(wù)市政協(xié)領(lǐng)導(dǎo)牽頭負(fù)責(zé)的重大項(xiàng)目工程，“一駐六掛”脫貧攻堅(jiān)等工作

?6. 配合搞好省、隨州市政協(xié)領(lǐng)導(dǎo)到廣水的調(diào)研、視察工作，搞好與外地政協(xié)組織間的橫向聯(lián)誼交流工作

?7. 加強(qiáng)市政協(xié)機(jī)關(guān)自身建設(shè)，完善履職管理相關(guān)制度。

（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成

?廣水市政協(xié)辦公室預(yù)算組成單位有：廣水市政協(xié)辦公室機(jī)關(guān)本級(jí)，包括：“一辦七委三股”即：市政協(xié)辦公室、提案工作委員會(huì)，科教衛(wèi)委員會(huì)，經(jīng)濟(jì)委員會(huì)，文化文史和學(xué)習(xí)委員會(huì)，委員工作委員會(huì)，社會(huì)法制和民族宗教委員會(huì)，農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作委員會(huì)，專門委員會(huì)工作股，秘書股，老干股。

?部門人員構(gòu)成：廣水市政協(xié)辦公室核定行政編制人數(shù)21個(gè)，現(xiàn)有行政人員27人，工勤人員8人，現(xiàn)有退休人員28人。

?二、名詞解釋

?一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

?政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

?基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

?項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

?機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用

?績(jī)效評(píng)價(jià)：是指財(cái)政部門和預(yù)算部門（單位）根據(jù)設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)合理的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)方法，對(duì)財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評(píng)價(jià)。

三、決算收支增減變化情況說明

廣水市政協(xié)辦公室2019年收入871.35萬元，較上年794.63萬元增加76.72萬元，增加比率9.65%，主要原因?yàn)楸灸隀C(jī)構(gòu)職能調(diào)整，公用經(jīng)費(fèi)增加，調(diào)入2人，人員經(jīng)費(fèi)增加。

廣水市政協(xié)辦公室2019年支出857.29萬元，較上年772.56萬元增加84.72萬元，增加比率10.97%，主要原因?yàn)楸灸隀C(jī)構(gòu)職能調(diào)整，公用經(jīng)費(fèi)支出增加，調(diào)入2人，人員經(jīng)費(fèi)支出增加。

四、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明

本年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出表支出情況，經(jīng)費(fèi)支出總額13.59萬元，其中因公出國（境）費(fèi)5.66萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.5萬元；公務(wù)接待費(fèi)1.3萬元。與全年預(yù)算數(shù)進(jìn)行對(duì)比，分別減少17.41、0.34、6.5、10.57萬元，分別減少56.2%、5.7%、50%、88.1%。與年初預(yù)算相比減少的原因是，進(jìn)一步制度規(guī)范“三公”經(jīng)費(fèi)支出要求，對(duì)因公出國（境）團(tuán)組數(shù)及人數(shù)、公務(wù)用車購置數(shù)及保有量嚴(yán)格管理，國內(nèi)公務(wù)接待進(jìn)一步壓縮，當(dāng)年公務(wù)接待33批次，接待人數(shù)260人。

?五、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

?本部門 2019 年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出133.49萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少7.11萬元，降幅5.06%。主要原因是：落實(shí)過緊日子要求壓減公務(wù)接待費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)7.11萬元支出。

?六、關(guān)于政府采購支出說明

本部門 2019 年度政府采購支出總額0.72萬元，其中：政府采購貨物支出0.72萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0.72萬元，占政府采購支出總額的 100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.72?萬元，占政府采購支出總額的 100%。（部門公開的政府采購金額的計(jì)算口徑為：本部門納入 2019 年度部門預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項(xiàng)目的支出金額）。

????七、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

國有資產(chǎn)占有情況說明:截至 2019 年 12 月 31 日，部門(單位)共有車輛4輛，其中，副省級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車4輛、機(jī)要通信用車 0?輛、應(yīng)急保障用車 0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是，單位價(jià)值 50 萬元以上通用設(shè)備 0臺(tái)(套);單位價(jià)值 100 萬元以上專用設(shè)備 0臺(tái)(套)。

?八、關(guān)于2019年度預(yù)算績(jī)效情況的說明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門組織了對(duì)2019年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，共涉及整體預(yù)算資金857.29萬元，占一般公共預(yù)算支出總額的100%。我部門采取計(jì)分和評(píng)級(jí)相結(jié)合的方式，滿分值為100份，根據(jù)匯總得分確定評(píng)價(jià)考核等次，經(jīng)過綜合考評(píng)，自評(píng)分為98分。

組織開展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，從評(píng)價(jià)情況來看，績(jī)效目標(biāo)預(yù)算執(zhí)行率基本完成，保障了本部門年度工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，有力地促進(jìn)了賦予單位的各項(xiàng)工作目標(biāo)任務(wù)的完成。

2019年度廣水市政協(xié)部門整體支出績(jī)效自評(píng)表.pdf

（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

?本年度單位部門決算中無項(xiàng)目績(jī)效。

（三）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

?1.部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。

（1）履行了職能，服務(wù)中心，保障運(yùn)轉(zhuǎn)；

（2）完成了計(jì)定會(huì)議的召開；

（3）發(fā)揮了委員主體作用，促進(jìn)民主團(tuán)結(jié)聯(lián)誼；

（4）發(fā)送社情民意，撰寫調(diào)研報(bào)告和開展民主監(jiān)督；

（5）完成重點(diǎn)課題研究報(bào)告，協(xié)商一線試點(diǎn)工作。

?2.部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況。

（1）履行了職能，服務(wù)中心，保障運(yùn)轉(zhuǎn)；

（2）完成了計(jì)定會(huì)議的召開；

（3）發(fā)揮了委員主體作用，促進(jìn)民主團(tuán)結(jié)聯(lián)誼；

（4）發(fā)送社情民意，撰寫調(diào)研報(bào)告和開展民主監(jiān)督；

（5）完成重點(diǎn)課題研究報(bào)告，協(xié)商一線試點(diǎn)工作。

廣水市政治協(xié)商會(huì)議委員會(huì)19年決算.pdf

九、其他情況說明

本單位本年度無政府性基金決算

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