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?一、預算單位概況

（一）主要職能

1.為第一休干所離休老干部生活提供服務

2.組織全市老干部閱讀、學習文件，參加政治活動，做好老干部思想政治工作；

3.貫徹老干部工作的方針、政策，落實本所老干部的生活待遇，做好管理、服務工作；

4.發揮老干部在社會主義兩個文明建設中的作用，協助有關部門和老干部開展革命傳統教育和關心下一代工作；

5.負責老干部及遺屬的醫療保健、參觀療養和所需經費的預算申報、使用、管理工作；

6.以市老干部活動中心為陣地組織開展有益于身心健康的文體活動，加強老干部活動中心日常建設和管理。

（二）部門預算單位構成

第一休干所本級。第一休干所為參公事業單位現有編制5名，實有5人，其中：在編在職4名，離退休人員9人，其中：離休3人，退休6人。

二、名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用

績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。

三、關于決算收支增減變化情況說明

????廣水市第一休干所2019年收入決算99.1萬元，其中財政撥款99.1萬元同2018年第一休干所收入決算數108.97萬元相比較減少9.86萬元，減少9%。主要是壓縮經費支出。廣水市第一休干所2019年支出決算104.01萬元同2018年支出決算103.99萬元相比持平。

四、關于“三公”經費支出說明

????本單位2019年度“三公”經費支出總額1.54萬元。其中公務接待費0.14萬元，公務用車運行維護費1.4萬元。與年初預算數減少。上年支出2.67萬元，同比減少42%。公務用車購置數為0，年末車輛保有量1輛。因公出國（境）團組數及人數為0。國內公務接待的3批次，國內公務接待的人次20人。

五、關于機關運行經費支出說明

本部門2018年度機關運行經費支出7.68萬元其中：辦公費0.74萬元、維修（護）5.36萬元、公務接待費0.14萬元、公務用車運行維護費1.4萬元。2019年度機關運行經費支出比年初預算數減少2.6萬元，降低25%。主要原因是：按照上級精神壓縮辦公經費。

六、關于政府采購支出說明

本部門（單位）2019年度無政府采購支出。

七、關于國有資產占用情況說明

截至2019年12月31日，本部門（單位）共有車輛1輛，主要用于離退休干部，單位價值 50萬元以上通用設備 0臺（套）；單位價值 100萬元以上專用設備 0臺（套）。

八、關于政府性基金預算財政撥款收入支出決算表的情況說明

本年度無政府性基金預算財政撥款收入。

九、關于2019年度預算績效情況的說明

（一）預算績效管理工作開展情況

應當按照如下格式說明：根據預算績效管理要求，我部門（單位）組織對2019年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目0個，資金0萬元，占一般公共預算項目支出總額的0％。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看按上級要求達標。 ???????????????????????????????

附件：2019年度廣水市第三干休所部門整體支出績效自評表??

????廣水市第一休干所2019年度整體支出績效自評表.pdf

（二）部門決算中項目績效自評結果

應當按照如下格式說明（表述應與決算內容保持一致）：我部門今年在省級部門決算中反映所有項目績效自評結果（涉密項目除外）。

本單位在2019年度沒有項目支出

（三）績效評價結果應用情況

應當按照如下格式說明：

1.部門績效評價結果應用情況。

至部門決算公開時已經應用的情況。例如：加強項目規劃、績效目標管理、完善項目分配辦法和管理辦法、加強項目管理、結果與預算安排相結合等。

2.部門績效評價結果擬應用情況。

至部門決算公開時還未應用但擬應用的情況。例如：加強項目規劃、績效目標管理、完善項目分配辦法和管理辦法、加強項目管理、結果與預算安排相結合等。???

????廣水市第一休干所2019年度部門決算公開表.pdf

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