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一、預算單位概況

（一）團市委主要職能

1、領導全市共青團工作，負責全市少先隊的日常工作；

2、參與有關青少年事務的法律、法規的實施工作，協助處理或協調與青少年利益有關的事務；負責市未成年人保護委員會的日常工作；

3、調查青年思想動態和青年工作狀況，組織研究青少年理論、青少年思想教育、青少年事業發展等問題；

4、協助市委、市政府有關部門做好中、小學生的教育管理工作；

5、加強希望工程的建設和管理，建立健全希望工程的實施規范；

6、組織全市團員青年在經濟建設中發揮生力軍和突擊隊作用，完成市委、市政府和上級團組織部署的以青少年為主體的各項任務；

7、負責全市團的組織建設，協助黨組織管理、選拔和培訓團的干部；

8、培養、選拔、表彰并推薦優秀青年；做好青年創業就業工作。

9、完成上級交辦的其他事項。

（二）部門預算單位構成

廣水團市委預算組成單位有：廣水團市委本級。

廣水團市委總編制人數6人，其中：行政編制5人。在職實有人數5人，其中：行政編制4人，工勤編制1人。離退休人員2人，其中：退休2人。

二、名詞解釋

? 一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

? 政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用

績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。

三、決算收支增減變化情況

團委2019年收入101.7萬元，較上年146.6萬元減少44.9萬元，減少率31%，決算支出104.05萬元，較上年147.8減少43.75萬元，減少率29.6%。主要原因是2018年度團省委捐贈二醫院救護車55萬元，團省委撥款基層共青團工作經費17萬元，團省委撥付平安助學金6.6萬元。

四、關于“三公”經費支出說明

“三公”經費本年支出總額0.69萬元，年初預算數3萬元,比上年決算數0.78萬元略有減少，主要原因，壓縮開支，響應政策。其中公務接待費0.69萬元，。單位因公出國（境）的情況沒有，公務用車0輛，全年公務接待批次大約有26批次，112人次。

五、關于機關運行經費支出說明

廣水團市委 2019 年度機關運行經費支出 21.9 萬元，其中：辦公費3.6萬元、郵電費0.8萬元、差旅費0.5萬元、電費0.4萬元、物業費0.08萬元、公務招待費0.6萬元、勞務費0.4萬元、工會經費0.9萬元、福利費0.2萬元、業務委托費9萬元、其他交通費用1.7萬元。2019年度機關運行經費決算數比年初預算數減少2.5萬元，降低11%。主要原因是：落實過緊日子要求壓減公用經費支出。

六、關于政府采購支出說明

2019 年度政府采購支出總額3.2萬元，其中：政府采購貨物支出 3.2 萬元，由于2019年機構改革，辦公室搬家，購置空調、家具。

七、關于國有資產占用情況說明

截至2019年12月31日，本單位共有車輛0輛，單位價值 50萬元以上通用設備 0臺（套）；單位價值 100萬元以上專用設備 0臺（套）。

八、關于2019年度預算績效情況的說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，廣水團市委對2019年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目4個，資金16.8萬元。

廣水團市委部門整體支出績效目標自評表.pdf

（二）部門決算中項目績效自評結果

廣水團市委2019年決算支出項目績效目標自評表.pdf

（三）績效評價結果應用情況

（1）部門績效評價結果應用情況。

1.明確責任，理順各科室對績效管理的職責和義務;

2.提高素質，開展績效工作人員理論學習和實操培訓;

3.強化審核，致力績效目標設置更客觀合理，評價結果更客觀真實。

（2）部門績效評價結果擬應用情況。

1.明確責任，理順各科室對績效管理的職責和義務;

2.提高素質，開展績效工作人員理論學習和實操培訓;

3.強化審核，致力績效目標設置更客觀合理，評價結果更客觀真實。

共青團廣水市委員會2019部門決算.pdf

九、其他情況說明

本單位本年度無政府性基金決算

共青團廣水市委員會