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公????開????目????錄

一、決算單位概況

二、名詞解釋

三、決算收支增減情況說明

四、關于“三公”經費支出說明

五、關于機關運行經費支出說明

六、關于政府采購支出說明

七、關于國有資產占用情況說明

八、關于2019年度決算績效情況的說明

九、其他情況說明

一、預算單位概況

（一）主要職能

1、貫徹執行國家有關財政管理等方面的法律、法規和規章，擬定和執行鄉鎮財政發展規劃和其他有關政策。

2、根據財政體制的規定，管理和監督鄉鎮各項財政收支，負責編制年度鄉鎮預決算草案并組織執行。

3、負責管理和監督鄉鎮財政的農業支出、工商貿易性支出、公共支出和其他支出；落實和兌現各級、各項惠農補助資金，對農民負擔和農村政策實施監管。

4、根據會計法規的要求，對鄉鎮各單位、各村集體的財務活動、會計核算工作進行監管，檢查財稅政策、法令和財務制度的執行情況。??

?????5、提出加強財政管理的政策建議，負責財政稅收政策、法規的宣傳工作；負責做好農村綜合改革和社會主義新農村建設相關工作。圍繞鄉鎮財源建設搞好服務工作。

（二）部門預算單位構成

蔡河財政所從預算單位構成看，蔡河財政所預算包括：財政所本級預算。

蔡河財政所機構設置及人員情況詳細說明：2019年無內設單位。現有編制22名，實有22人，其中：在編在職20人,退休2人。

二、名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用

績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。

三、決算收支增減情況說明

蔡河財政所2019年收入決算396.40萬元，其中財政撥款收入394.30萬元。2019年財政撥款收入較上年增加178.77萬元。

蔡河財政所2019年一般公共預算決算支出396.40萬元，按支出經濟分類：一般公共預算基本支出552.24萬元，其中工資福利支出223.85萬元，與上年相比減少10.32萬元，對個人和家庭的補助支出0.4萬元，商品和服務支出310.95萬元，與上年相比增加了280余萬元；項目支出0萬元。按支出功能支出分類：一般公共服務支出552.24萬元。增加主要原因是支付了部分鎮網格化服務中心建設款。

四、關于“三公”經費支出說明

蔡河財政所“三公”經費支出情況為：因公出國（境）費支出0元，預算0元，公務用車保有量0臺，運行費0萬元，公務接待費5.48萬元，接待批次161次，接待人次1320人，預算公務接待費6萬元，比預算減少7％，“三公”經費支出總額5.48萬元，比預算減少5％，減少變動原因勵行節約為原則，減少開支。

五、關于機關運行經費支出說明

????本部門2019年度機關運行支出28.19元，其中主要有辦公費5.7萬元，差旅費用7.1萬元，印刷費2.9萬元。比上年減少1.9萬元。主要原因是：勵行節約原則，減少開支。

六、關于政府采購支出說明

本部門 2019 年度政府采購支出總額0 萬元，其中：政府采購貨物支出 0萬元、政府采購工程支出 0萬元、政府采購服務支出 0 萬元。

七、關于國有資產占用情況說明

截至 2019 年 12 月 31 日，蔡河財政所共有車輛 0輛，其中，副省級及以上領導干部用車 0輛、主要領導干部用車0 輛、機要通信用車 0輛、應急保障用車 0輛、執法執勤用車 0輛、特種專業技術用車 0輛、其他用車 0 輛；單位價值 50 萬元以上通用設備 0臺（套）；單位價值 100 萬元以上專用設備 0臺（套）。

八、關于2019年度預算績效情況的說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我部門（單位）組織對2019年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目0個，資金0萬元。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看， 達到了預期績效目標，效果良好。??????????????????

附件：2019年度蔡河財政所部門整體支出績效自評表

廣水市蔡河財政所2019年整體支出績效自評表.pdf

（二）部門決算中項目績效自評結果

我部門今年沒有立項項目，在部門決算中沒有項目績效自評結果。

（三）績效評價結果應用情況

開展績效評價工作，加強了績效目標管理、增強了資金績效理念，優化了財政資金支出結構、強化了資金管理水平、提高了資金使用效益。為了使績效評價結果得到合理應用，我所將此次績效評價結果作為以后年度資金分配的重要依據。

廣水市蔡河財政所2019年部門決算公開表.pdf

九、其他情況說明

本單位本年度無政府性基金決算

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