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?一、預算單位概況

（一）主要職能

1.負責貫徹落實黨的組織路線，干部路線以及有關方針、政策，結合實際研究提出和制訂實施意見和工作措施，并檢查、督促抓落實。

2.負責研究和指導各鎮辦、工業基地黨組織建設。研究制定全市黨建宏觀方面重要文件，建立健全黨的組織;指導開展黨建活動，發揮黨的組織的作用，規劃、協調、指導黨員教育、管理和發展工作;總結研究和探索加強黨的組織建設和黨員隊伍管理的方法、新途徑。

3.負責領導班子思想、作風、組織建設，研究制定領導班子建設規劃，并具體組織實施。負責市委管理和市委委托組織部管理的干部的考察和辦理任免、調動、工資、待遇、退(離)休審批手續;負責全市干部的宏觀管理和備案管理干部的審查工作;負責省有關部門管理為主單位的領導班子成員和相當職務的協管業務。

4.負責規劃、管理和指導全市干部隊伍建設。研究制訂干部培養、選拔、教育、管理、監督規劃和制度，組織和指導全市干部人事制度的改革。負責中青年干部、婦女干部和非黨干部的培養選拔工作。負責對全市選拔任用干部和工作的檢查監督，和對領導干部進行監督，加強綜合、協調和指導。負責全市退(離)休干部工作的宏觀管理。

5.主管全市干部教育培訓和知識分子工作。負責制訂全市干部教育培訓規劃，負責組織市委管理的干部和一定層次的中青年干部的培訓;指導、協調、檢查全市的干部教育工作。負責承擔全市人才隊伍建設宏觀管理的有關工作。參與全市各類優秀專家和專業技術拔尖人才的選拔、表彰獎勵和管理工作。

6.負責全市組織、干部工作的檢查督辦;負責市委管理干部及公務員的檔案管理，負責全市干部和黨內統計；負責市管干部信息、相關干部和人才信息、黨組織及黨員信息的收集管理工作。;受理黨員、干部和群眾對組織部門的信訪工作。

7.負責黨的代表大會常任制試點工作的組織、指導、宣傳等工作；做好黨代表聯絡、管理、服務等工作。

8.完成上級交辦的其他事項。

（二）部門預算單位構成

機構改革后，將市公務員局并入市委組織部，市委組織部統一管理公務員工作。調整后，市委組織部在公務員管理方面主要職責包括：統一管理全市公務員錄用調配、考核獎懲、培訓和工資福利等事務，研究擬訂全市公務員管理政策規定并組織實施，指導全市公務員隊伍建設和績效管理，負責全市公務員管理交流合作等。

調整后，市委組織部行政編制36名。截止2019年12月31日，實有在職行政編制人員26人、參公編制人員2人、事業管理人員5人，退休人員0人、以錢養事人員3人。

二、名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用

績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。

三。決算收支增減變化情況說明

組織部2019年收入決算為1038.78萬元，其中：財政撥款（補助）收入927.30萬元，其他收入111.48萬元。比上一年度增加241.53萬元，同比增加30.30%，增加原因為新增黨群服務中心建設項目經費收入等。

組織部2019年支出決算1038.65萬元，比上一年度增加271.37萬元，同比增加35.37%，增加原因為新增黨群服務中心建設項目經費支出等。

四、關于“三公”經費支出說明

2019年，市委組織部“三公”經費年初預算總額為7萬元，其中因公出國（境）費0元，公務接待費7萬元，公務用車購置費0元；

2019年，市委組織部“三公”經費決算支出0.46萬元，其中公務接待費0.46萬元，共計接待66人次，與年初預算相比，“三公”經費總額減少93.42%。

其中：因公出國（境）費0元，與上年一致，主要原因是上年和本年均無出國（境）任務安排；公務接待費0.46萬元，與年初預算相比，減少93.42%，主要原因是合理規劃降低公務接待費開支；公務用車購置費0元，與上年一致。

五、關于機關運行經費支出說明

2019年，市委組織部門公用支出480.16萬元，主要支出科目：辦公費17.42萬元，印刷費12.94萬元，水電費5.1萬元、郵電費2.93萬元、物業管理費0.54萬元、差旅費12.27萬元、辦公設備購置費9.45萬元、維修（護）費175萬元、公務接待費0.46萬元、勞務費1.52萬元、工會經費7.24萬元、業務委托費100萬元、福利費1.56萬元、其他交通費用9.79萬元、?其他商品和服務支出36.82萬元。

六、關于政府采購支出說明

本單位2019年度政府采購支出總額12.61萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出12.61萬元；其他無。

七、關于國有資產占用情況

截至2019年12月31日，本單位共有車輛0輛；單位價值50萬元以上通用設備無；單位價值100萬元以上專用設備無。

八、關于2019年度預算績效情況的說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，市委組織部對2019年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，從評價情況來看，1.該項目設置目的明確；2.長期目標和年度目標科學合理，長期目標支持項目目的，年度目標體現長期目標；3.項目實現績效目標實施的制度、措施可行；4.績效指標設置反映績效目標，績效指標設置是科學、合理；5．項目資金預算和績效目標匹配，實現績效目標所需資金合理。

組織開展部門整體支出績效評價情況來看:科學合理設置績效項目，精準實施，達到年初預算設置目標，效果良好。

2019年度市委組織部整體支出績效評價共性指標自評表.pdf

（二）部門決算中項目績效自評結果

2019年度市委組織部財政預算支出項目績效目標自評表.pdf

（三）績效評價結果應用情況

1.部門績效評價結果應用情況。

至部門決算公開時應用情況：項目績效設置目的明確，目標科學合理，實現年度目標體現實施的制度、措施可行，指標設置反映績效目標科學、合理，項目資金預算和績效目標匹配，實現績效目標。

2.部門績效評價結果擬應用情況。

至部門決算公開時還未應用但擬應用的情況：完善項目分配辦法和管理辦法、更加注重項目績效目標的精細化管理，實現績效項目專人管理。

市委組織部2019年決算公開表.pdf

九、其他情況說明

本單位本年度無政府性基金決算

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