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公 ???開(kāi) ???目 ???錄

一、決算單位概況

二、名詞解釋

三、決算收支增減情況說(shuō)明

四、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

五、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

六、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

七、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

八、關(guān)于2019年度決算績(jī)效情況的說(shuō)明

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一、預(yù)算單位概況

（一）主要職能

?廣水市經(jīng)濟(jì)技術(shù)協(xié)作辦公室主要負(fù)責(zé)全市經(jīng)濟(jì)技術(shù)協(xié)作的組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和服務(wù)工作。

（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成

廣水市經(jīng)濟(jì)技術(shù)協(xié)作辦公室從預(yù)算單位構(gòu)成看，廣水市經(jīng)濟(jì)技術(shù)協(xié)作辦公室預(yù)算包括：廣水市經(jīng)濟(jì)技術(shù)協(xié)作辦公室本級(jí)預(yù)算。

廣水市經(jīng)濟(jì)技術(shù)協(xié)作辦公室機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細(xì)說(shuō)明：2020年內(nèi)設(shè)綜合協(xié)作科、招商科。現(xiàn)有編制4名，實(shí)有4人，其中：在編在職4名。

二、名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過(guò)向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用

績(jī)效評(píng)價(jià)：是指財(cái)政部門和預(yù)算部門（單位）根據(jù)設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)合理的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)方法，對(duì)財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評(píng)價(jià)。

三、關(guān)于決算收支增減變化的說(shuō)明

2019年單位決算收入132.4萬(wàn)元，較上年減少12萬(wàn)元，支出147.02萬(wàn)元，較上年減少17萬(wàn)元，主要是單位壓減了公用支出所致。本單位2019年無(wú)政府性基金收支。

四、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

廣水市經(jīng)濟(jì)技術(shù)協(xié)作辦公室2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)為0.59萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0元，公務(wù)用車購(gòu)置0元，公務(wù)用車保有量為0,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0元，公務(wù)接待費(fèi)0.59萬(wàn)元，公務(wù)接待批次10次，接待人數(shù)90人。

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算比2018年減少1.06萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)減少0元；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)減少0元；公務(wù)接待費(fèi)減少1.06萬(wàn)元。“三公”經(jīng)費(fèi)減少主要原因是壓縮三公經(jīng)費(fèi)支出。

五、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

本部門 2019 年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 143.12萬(wàn)元，比上年決算數(shù)減少0.18 萬(wàn)元，降低0.1%。主要原因是：減少經(jīng)費(fèi)支出，壓縮三公經(jīng)費(fèi)。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出口徑應(yīng)在專業(yè)名詞解釋中予以說(shuō)明。

六、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

廣水市經(jīng)濟(jì)技術(shù)協(xié)作辦公室 2019 年度政府采購(gòu)支出總額 0 萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出 0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出 0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出 0 萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額 0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的 0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0 萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的 0%。（各部門公開(kāi)的政府采購(gòu)金額的計(jì)算口徑為：本部門納入 2019 年度部門預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購(gòu)支出金額之和，不包括涉密采購(gòu)項(xiàng)目的支出金額）。

七、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

國(guó)有資產(chǎn)占有情況說(shuō)明為：截至 2019 年 12 月 31 日，廣水市經(jīng)濟(jì)技術(shù)協(xié)作辦公室共有車輛 0輛，單位價(jià)值 50 萬(wàn)元以上通用設(shè)備 0 臺(tái)（套）；單位價(jià)值 100 萬(wàn)元以上專用設(shè)備 0 臺(tái)（套）。房屋及購(gòu)置物：69萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)：6.09萬(wàn)元，通用設(shè)備：7.62萬(wàn)元，家具用具：2.87萬(wàn)元，固定資產(chǎn)及無(wú)形資產(chǎn)共計(jì)計(jì)85.58萬(wàn)元。

八、關(guān)于2019年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門廣水市經(jīng)濟(jì)技術(shù)協(xié)作辦公室組織對(duì)2019年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目0個(gè)，資金0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0％。

組織開(kāi)展部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)情況來(lái)看，提高了組織協(xié)調(diào)服務(wù)經(jīng)濟(jì)技術(shù)協(xié)作 ，更高服務(wù)了下崗職工和退役軍人，滿意度達(dá)100%。?????

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廣水市經(jīng)濟(jì)技術(shù)協(xié)作辦公室2019年度部門決算公開(kāi)表.pdf

廣水市經(jīng)濟(jì)技術(shù)協(xié)作辦公室2019年度整體支出績(jī)效自評(píng)表.pdf

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廣水市經(jīng)濟(jì)技術(shù)協(xié)作辦公室

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