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公 ???開 ???目 ???錄

一、決算單位概況

二、名詞解釋

三、決算收支增減情況說明

四、關于“三公”經費支出說明

五、關于機關運行經費支出說明

六、關于政府采購支出說明

七、關于國有資產占用情況說明

八、關于2019年度決算績效情況的說明

九、其他情況說明

一、決算單位概況

（一）主要職能

1、負責應急管理工作，指導全市各鎮辦、工業基地各部門應對安全生產類、自然災害類等突發事件和綜合防災減災救災工作。負責全市安全生產綜合監督管理和工礦商貿行業安全生產監督管理工作。

2、執行應急管理、安全生產等政策措施，組織編制全市應急體系建設、安全生產和綜合防災減災規劃，組織并監督實施相關規程和標準。

3、指導全市應急預案體系建設，建立完善事故災難和自然災害分級應對制度，組織編制總體應急預案和安全生產類、自然災害類專項預案，綜合協調應急預案銜接工作，組織開展預案演練，推動應急避難設施建設。

4、牽頭建立全市統一的應急管理信息系統，負責信息傳輸渠道的規劃和布局，建立監測預警和災情報告制度，健全自然災害信息資源獲取和共享機制，依法統一發布災情。

5、組織指導協調全市安全生產類、自然災害類等突發事件應急救援。協助上級組織特別重大災害應急處置工作。綜合研判突發事件發展態勢并提出應對建議，協助市委、市政府指定的負責同志組織重大災害應急處置工作。

6、協調指揮全市各類應急專業隊伍，建立應急協調聯動機制，推進指揮平臺對接。

7、統籌全市應急救援力量建設，負責森林火災撲救、抗洪搶險、地震和地質災害救援、生產安全事故救援等專業應急救援力量建設，協助管理和指導、協調全市綜合性消防救援隊伍。

8、承擔市自然災害和事故災難應急、安全生產、減災救災等議事協調和指揮機構的日常工作。

（二）部門決算單位構成

廣水市應急管理局從決算單位構成看：廣水市應急管理局本級，安全生產監督執法大隊。

廣水市應急管理局機構設置及人員情況詳細說明：2019年內設廣水市應急管理局單位。現有編制37名，實有37人，其中：在編在職37名，借調人員0名。

二、名詞解釋

一般公共決算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支決算。

政府性基金決算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支決算，是政府決算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政決算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用

績效評價：是指財政部門和決算部門（單位）根據設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。

????三、決算收支增減情況說明

????2019年決算收入較上年增加110.83萬元，支出決算較上年增加120.5萬元，增加的主要原因為機構改革，職能增加，人員增加，辦公設備購置等。

????四、關于“三公”經費支出說明

????2019年“三公”經費支出中“因公出國（境）費”為0，“公務用車購置及運行費”為0，公務用車保有量為0，“公務接待費”為8.25萬元，較上年增加3.16萬元，公務接待批次為176次，人數為1179人，主要原因是機構改革，職能增加，業務面廣，任務重，省市督查頻率高。

???五、關于機關運行經費支出說明

本部門 2019 年度機關運行經費支出 74.47?萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共決算財政撥款基本支出中公用經費之和保持銜接），比年初預算數增加3.87?萬元，增長5.5%。主要原因是：辦公設施設備購置經費增加/資產運行維護支出增加/信息系統運行維護支出增加/人員編制數量增加/落實過緊日子要求壓減支出等，具體增減原因由于部門機構改革，職能增加，人員增加，相應支出也增加。機關運行經費支出口徑應在專業名詞解釋中予以說明。

六、關于政府采購支出說明

本部門 2019 年度政府采購支出總額8.79?萬元，其中：政府采購貨物支出 8.79?萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的 0%，其中：授予小微企業合同金額8.79?萬元，占政府采購支出總額的100%。

七、關于國有資產占用情況說明

國有資產占有情況說明為：截至 2019 年 12 月 31 日，部門（單位）共有車輛 0?輛，其中，副省級及以上領導干部用車 0輛、主要領導干部用車0?輛、機要通信用車 0?輛、應急保障用車 0?輛、執法執勤用車0?輛、特種專業技術用車 0輛、其他用車 0?輛；單位價值 50 萬元以上通用設備0?臺（套）；單位價值 100 萬元以上專用設備 0?臺（套）。

八、關于2019年度決算績效情況的說明

（一）決算績效管理工作開展情況

根據決算績效管理要求，我部門（單位）組織對2019年度一般公共決算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目2個，資金14.8萬元，占一般公共決算項目支出總額的100％

廣水市應急管理局2019年整體項目績效評價.pdf

（二）部門決算中項目績效自評結果

我部門今年在省級部門決算中反映所有項目績效自評結果（涉密項目除外）。

森林防火工作項目績效自評綜述：項目全年預算數為10萬元，執行數為10萬元，完成預算68％。主要產出和效益：一是減少森林火災；二是利于人民健康；防災抗災，有利社會安穩。發現的問題及原因：一是火災損失還未降到最低，主要是因為火災的不可控性太大；二是未能完全保護森林，主要是因為突發性的火災。下一步改進措施：一是進一步加大監管力度，包保到人；二是進一步加大防火宣傳，防火巡邏。

廣水市應急管理局2019年項目支出績效評價表.pdf

森林防火項目績效自評綜述：(1)領導重視，資金有保障。按年度森林防火責任書的要求，市森防指領導積極與財政溝通，將森林防火儲備物資經費納入本級財政年度預算，建立起了財政常年穩固投入的經費保障模式，確保了森林防火儲備物資經費充足。(2)首先做到專款專用，專人專賬管理，賬目財務監督明晰，制度規范。(3)該項目的實施，有利于防治森林火災，打擊毀林犯罪行為，有效保護森林資源，鞏固綠色廣水建設成果;有利于優化環境與生態，完善并提升廣水的形象和地位，并對我市經濟、環境與社會的綜合可持續發展起到良好推動作用。

（三）績效評價結果應用情況

1.部門績效評價結果應用情況。

至部門決算公開時已經應用的情況。加強項目規劃、績效目標管理、完善項目分配辦法和管理辦法、加強項目管理、結果與預算安排相結合等。

2.部門績效評價結果擬應用情況。

至部門決算公開時還未應用但擬應用的情況。加強項目規劃、績效目標管理、完善項目分配辦法和管理辦法、加強項目管理、結果與預算安排相結合等。

????廣水市應急管理局2019年部門決算表.pdf.pdf

九、其他情況說明

????應急管理局2019年度無政府性基金預算。

廣水市應急管理局