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一、決算單位概況

二、名詞解釋

三、決算收支增減情況說明

四、關(guān)于“三公”經(jīng)費支出說明

五、關(guān)于機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出說明

六、關(guān)于政府采購支出說明

七、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

八、關(guān)于2019年度決算績效情況的說明

九、其他情況說明

一、預(yù)算單位概況

（一）主要職能

中國共產(chǎn)黨廣水市委員會辦公室主要負(fù)責(zé)

1.負(fù)責(zé)市委各種會議的準(zhǔn)備和組織協(xié)調(diào)，安排領(lǐng)導(dǎo)同志的公務(wù)活動。

2.負(fù)責(zé)中央、省委、隨州市委、市委各項重大決策和重要工作部署以及各級領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)和領(lǐng)導(dǎo)同志的重要批示的督促檢查作。

3.負(fù)責(zé)對涉及全局的方針政策和重要措施制定實施過程中的咨詢論證、審訂完善與銜接協(xié)調(diào)工作。

4.負(fù)責(zé)對全市重大發(fā)展戰(zhàn)略、重大決策事項開展調(diào)查研究，完成市委和上級有關(guān)部門分配的課題調(diào)研任務(wù)。

5.及時、準(zhǔn)確、全面、保密地向上級報送信息。

6.協(xié)調(diào)市委搞好全市政治、經(jīng)濟(jì)、文化、社會等各項工作的綜合協(xié)調(diào)工作。

7.負(fù)責(zé)市委文件、文稿、市委領(lǐng)導(dǎo)同志講話的起草、審核、印發(fā)工作，負(fù)責(zé)規(guī)范性公文法制化審查、文書處理、檔案管理和開發(fā)利用工作。

8.研究、審核市直各部門黨組織、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦事處黨委請示市委的有關(guān)問題，提出處理意見報市委領(lǐng)導(dǎo)同志審批。

9.承辦市委機(jī)關(guān)內(nèi)刊《廣辦通報》、《督查通報》、《廣水信息》。

10.管理全市黨政系統(tǒng)的機(jī)要密碼通信，負(fù)責(zé)中央文件和省、隨州市、市黨政軍領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)及要害部門“三密”文電的傳遞工作。

11.負(fù)責(zé)市委主體責(zé)任工作，統(tǒng)籌全市改革工作。

12.負(fù)責(zé)歸口單位的管理工作。

13.負(fù)責(zé)市委值班工作，及向市委領(lǐng)導(dǎo)報告有關(guān)重要情況。

14.負(fù)責(zé)市委和市委辦公室的后勤保障服務(wù)工作。

15.負(fù)責(zé)全市人民來信來訪工作。

16.完成上級交辦的其他工作。

（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成

中國共產(chǎn)黨廣水市委員會辦公室從預(yù)算單位構(gòu)成看，中國共產(chǎn)黨廣水市委員會辦公室預(yù)算包括：中國共產(chǎn)黨廣水市委員會辦公室本級預(yù)算、市委辦公室本級預(yù)算、市委機(jī)要保密局、市委總值班室、市委專用通信保障中心。

中國共產(chǎn)黨廣水市委員會辦公室機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細(xì)說明：2020年內(nèi)設(shè)機(jī)要保密局、總值班室、專用通信保障中心等單位。現(xiàn)有編制34名，實有37人，其中：在編在職34名，借調(diào)人員2名，勞務(wù)派遣人員1名。

二、名詞解釋

??一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

??政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財政預(yù)算專項安排的支出。

機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用

績效評價：是指財政部門和預(yù)算部門（單位）根據(jù)設(shè)定的績效目標(biāo)，運用科學(xué)合理的績效評價指標(biāo)、評價標(biāo)準(zhǔn)和評價方法，對財政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評價。

三、決算收支增減變化情況說明

市委辦公室2019年收入699.7萬元，較上年735.89萬元減少36.19萬元，減少比率4.91%，主要原因為人員減少。
市委辦公室2019年支出699.7萬元，較上年709.34萬元減少9.64萬元，比率1.35%，主要原因為人員減少。

四、關(guān)于“三公”經(jīng)費支出說明

本年度“三公”經(jīng)費支出表支出情況，經(jīng)費支出總額29.11萬元，其中因公出國（境）費0萬元；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費0萬元，公務(wù)用車保有量6臺；公務(wù)用車運行公務(wù)費21.49萬元;接待費7.62萬元。與全年預(yù)算數(shù)進(jìn)行對比，分別減少9.39、0、3.51、5.88萬元，分別減少21.58%、0%、1.4%、43.55%。與年初預(yù)算相比減少的原因是，進(jìn)一步制度規(guī)范“三公”經(jīng)費支出要求，對因公出國（境）團(tuán)組數(shù)及人數(shù)、公務(wù)用車購置數(shù)及保有量嚴(yán)格管理，國內(nèi)公務(wù)接待進(jìn)一步壓縮，當(dāng)年公務(wù)接待110批次，接待人數(shù)1088人。

五、關(guān)于機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出說明

???本部門 2019 年度機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出 735.89?萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加36.09萬元，增長5%。主要原因是：按國家政策普調(diào)工資。

六、關(guān)于政府采購支出說明

????本部門 2019 年度政府采購支出總額1.01萬元，其中：政府采購貨物支出 1.01?萬元、政府采購工程支出0?萬元、政府采購服務(wù)支出 0?萬元。授予中小企業(yè)合同金額0?萬元，占政府采購支出總額的 0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0?萬元，占政府采購支出總額的 0%。

七、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

國有資產(chǎn)占有情況說明為：截至 2019 年 12 月 31 日，部門（單位）共有車輛6輛，其中，副省級及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車 0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車2?輛、機(jī)要通信用車 2輛、應(yīng)急保障用車2?輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0?輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0輛、其他用車 0?輛；單位價值 50 萬元以上通用設(shè)備0?臺（套）；單位價值 100 萬元以上專用設(shè)備 0?臺（套）。

八、關(guān)于2019年度預(yù)算績效情況的說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

應(yīng)當(dāng)按照如下格式說明：根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門（單位）組織對2019年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目1個，資金44萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的5％。從評價情況來看，按上級要求達(dá)標(biāo)。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，按上級要求達(dá)標(biāo)。 ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????附件：2019年度中國共產(chǎn)黨廣水市委員會辦公室部門整體支出績效自評表

中國共產(chǎn)黨廣水市委員會辦公室2019年部門整體績效評價表.pdf

（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果

黨政電子內(nèi)網(wǎng)運行維護(hù)項目績效自評綜述：項目全年預(yù)算數(shù)為44萬元，執(zhí)行數(shù)為44萬元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是內(nèi)網(wǎng)的保密碼工作得到保障；二是網(wǎng)絡(luò)運行環(huán)境暢通。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是加大保密工作；二是設(shè)備更新要跟上。下一步改進(jìn)措施：一是把老舊的設(shè)備更新；二是對國產(chǎn)化的力度加強(qiáng)。

附件：《2019年度中國共產(chǎn)黨廣水市委員會辦公室項目績效自評表》

中國共產(chǎn)黨廣水市委員會辦公室2019年項目績效評價表.pdf

黨政電子內(nèi)網(wǎng)運行維護(hù)項目績效自評綜述：能按上級要求達(dá)標(biāo)

（三）績效評價結(jié)果應(yīng)用情況

應(yīng)當(dāng)按照如下格式說明：

1.部門績效評價結(jié)果應(yīng)用情況。

無

2.部門績效評價結(jié)果擬應(yīng)用情況。

無

中國共產(chǎn)黨廣水市委員會辦公室2019年度部門決算.pdf

九、其他情況說明

本單位本年度無政府性基金決算

中國共產(chǎn)黨廣水市委員會辦公室