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一、預(yù)算單位概況

（一）主要職能

廣水市人民政府辦公室主要負(fù)責(zé)：

1.負(fù)責(zé)全市人民防空工作。

2.圍繞市政府的重點(diǎn)工作和市政府領(lǐng)導(dǎo)同志的指示，組織專題調(diào)查研究，及時(shí)反映情況，提出建議。

3.負(fù)責(zé)起草《政府工作報(bào)告》和市政府領(lǐng)導(dǎo)同志的講話。圍繞市政府的中心工作和全市社會(huì)發(fā)展、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的重大問題、熱點(diǎn)難點(diǎn)問題，開展調(diào)查研究，為市政府決策提供參謀服務(wù)。

4.負(fù)責(zé)全市金融與地方發(fā)展的協(xié)調(diào)工作，指導(dǎo)地方性金融業(yè)、保險(xiǎn)業(yè)、證券業(yè)等行業(yè)的自律性管理。

5.督促檢查市政府各部門和各鎮(zhèn)、辦事處、經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)貫徹落實(shí)上級政府和市政府文件、市政府會(huì)議決定事項(xiàng)及市政府領(lǐng)導(dǎo)重要批示的執(zhí)行情況，及時(shí)向市政府領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，提出建議。

6.組織辦理涉及市政府工作范圍內(nèi)的人大建議和政協(xié)提案工作。

7.負(fù)責(zé)市國防動(dòng)員綜合協(xié)調(diào)、督辦和指導(dǎo)工作。

8.負(fù)責(zé)市政府值班工作。

9.協(xié)助市政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織起草或?qū)徍艘允姓⑹姓k公室名義發(fā)布的公文。

10.負(fù)責(zé)市政府會(huì)議的準(zhǔn)備和組織協(xié)調(diào)工作，協(xié)助市政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織實(shí)施會(huì)議決定事項(xiàng)。

11.研究、審核市政府各部門和各鎮(zhèn)、辦事處、經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)請示市政府的事項(xiàng)，提出審核處理意見，報(bào)市政府領(lǐng)導(dǎo)同志審批。

12.統(tǒng)籌安排市政府領(lǐng)導(dǎo)同志的公務(wù)活動(dòng)。負(fù)責(zé)市政府重大活動(dòng)的組織安排。做好行政事務(wù)工作及行政接待工作，為市政府領(lǐng)導(dǎo)同志和辦公室機(jī)關(guān)服務(wù)。

13.負(fù)責(zé)處理人民群眾來信來訪中的有關(guān)問題，協(xié)助處理各部門和各鎮(zhèn)、辦事處、經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)向市政府反映的重要問題。

14.負(fù)責(zé)政務(wù)信息的收集、整理和報(bào)送工作，指導(dǎo)全市政務(wù)信息工作；

15.負(fù)責(zé)市公車改革及管理、市直機(jī)關(guān)辦公室用房管理、機(jī)關(guān)節(jié)能等工作。

16.完成上級交辦的其他事項(xiàng)。

（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成

廣水市人民政府辦公室從預(yù)算單位構(gòu)成看，廣水市人民政府辦公室預(yù)算包括：廣水市人民政府辦公室本級預(yù)算。

廣水市人民政府辦公室（掛市人民政府金融領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、市人民防空辦公室、市人民政府研究室牌子）機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細(xì)說明：內(nèi)設(shè)市政府督查室、市政府總值班室、人防股、調(diào)研股、金融股、秘書股、文書股、機(jī)要通訊室、政工人事股、行政股、政務(wù)一股、政務(wù)二股、政務(wù)三股、政務(wù)四股、政務(wù)五股、政務(wù)六股、政務(wù)七股、國防動(dòng)員股（市國防動(dòng)員委員會(huì)綜合辦公室），下轄2個(gè)事業(yè)單位，分別是廣水市人民政府發(fā)展研究中心和廣水市人民政府金融服務(wù)中心，其人員工資及編制納入廣水市人民政府辦公室預(yù)算。廣水市人民政府辦公室現(xiàn)有編制62名，實(shí)有58人，其中：在編在職56名，借調(diào)人員2名。

二、名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

績效評價(jià)：是指財(cái)政部門和預(yù)算部門（單位）根據(jù)設(shè)定的績效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)合理的績效評價(jià)指標(biāo)、評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評價(jià)方法，對財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評價(jià)。

三、決算收支增減情況說明

2019年收入情況及增減變化

廣水市人民政府辦公室2019年收入決算1176.9萬元，其中財(cái)政撥款1176.9萬元、其他收入0萬元。

2019年支出情況及增減變化

?廣水市人民政府辦公室2019年支出決算1072.06萬元。按支出經(jīng)濟(jì)分類：基本支出1072.06萬元，其中工資福利支出846.91萬元、商品和服務(wù)支出189.55萬元、資本性支出35.6萬元。按支出功能分類：一般公共服務(wù)支出1072.06萬元。支出比上年減少18.23萬元，支出減少的主要原因是今年正常繳納基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。

四、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算85萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算50萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算30萬元、分別與2018年預(yù)算持平，因公出國（境）費(fèi)預(yù)算5萬元。2019年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算50萬元，決算支出6.24萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)30萬元，決算支出23.59萬元 ，因公出國（境）費(fèi)5萬元，決算支出0元。“三公”經(jīng)費(fèi)減少主要原因是機(jī)構(gòu)改革人員編制數(shù)量減少，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神，厲行勤儉節(jié)約，落實(shí)精文簡會(huì)要求，嚴(yán)控三公費(fèi)用支出。

五、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

本部門2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出189.55萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持銜接），比年初預(yù)算數(shù)減少144.95萬元，降低43.33%。主要原因是：機(jī)構(gòu)改革人員編制數(shù)量減少、落實(shí)過緊日子要求壓縮支出。

六、關(guān)于政府采購支出說明

本部門2019年度政府采購支出總額35.6萬元，其中：政府采購貨物支出35.6萬元。授予中小企業(yè)合同金額9.5萬元，占政府采購支出總額的26.7%。

七、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2019年12月31日，本部門共有車輛5輛，其中，應(yīng)急保障用車5輛，單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

八、關(guān)于2019年度預(yù)算績效情況的說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門（單位）組織對2019年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評，共涉及項(xiàng)目0個(gè)，資金0萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0％。

組織開展部門整體支出績效評價(jià)，評價(jià)情況來看，我部門嚴(yán)格落實(shí)年初預(yù)算安排，明確支出方向，保證資金用途。財(cái)務(wù)支出均有相關(guān)的授權(quán)審批，資金撥付審批程序嚴(yán)格，使用規(guī)范，會(huì)計(jì)核算結(jié)果真實(shí)、準(zhǔn)確。整體支出績效自評結(jié)果良好。

廣水政府辦部門整體支出績效自評表.pdf

（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果

我單位今年在省級部門決算中無項(xiàng)目支出，故無項(xiàng)目績效自評。

（三）績效評價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

1.部門績效評價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。

持續(xù)加強(qiáng)預(yù)算績效管理，健全完善全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績效管理體系，做到“花錢必問效、無效必問責(zé)”。堅(jiān)持問題導(dǎo)向，針對績效自評發(fā)現(xiàn)的問題逐條分析原因，研究整改措施，確保全面整改落實(shí)到位。強(qiáng)化績效管理意識，及時(shí)采集、整理和分析績效運(yùn)行信息以及相關(guān)數(shù)據(jù)，有效發(fā)揮預(yù)算績效管理的指引作用，實(shí)現(xiàn)預(yù)算績效的動(dòng)態(tài)管理。

2.部門績效評價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況。

充分考慮上一年度資金實(shí)際使用情況、績效評價(jià)結(jié)果和預(yù)算年度項(xiàng)目工作計(jì)劃，按照“量入為出、收支平衡”的原則，合理安排項(xiàng)目預(yù)算，優(yōu)化資金支出方向，著力提高財(cái)政資源配置效率和使用效益。

廣水市人民政府辦公室2019年度部門決算.pdf

九、其他情況說明

本單位本年度無政府性基金決算

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