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目?????錄

第一部分? 單位概況

1、主要職能

2、部門決算單位構成

第二部分? 2020部門決算公開表

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預算財政撥款支出表

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7、財政撥款“三公”經費支出決算表

8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算

9、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分? 2020年部門決算情況說明

1、收支決算總體情況說明

2、財政撥款收支決算總體情況說明

3、關于“三公”經費支出說明

4、關于機關運行經費支出說明

5、關于政府采購支出說明

6、關于國有資產占用情況說明

7、關于2020年度預算績效情況的說明

8、政府性基金預算財政撥款收入支出說明

9、國有資本經營預算財政撥款支出說明

10、其他重要事項的情況說明

第四部分? 名詞解釋

第一部分??單位概況

一、主要職能

廣水市供銷合作社聯合社主要負責

1、宣傳貫徹黨中央、國務院、省委、省政府和市委、市政府有關農村經濟工作及扶持發展農村合作經濟組織的方針、政策和措施。

2、制定全市供銷社的發展戰略和規則，指導全市供銷社的改革和發展；推進農民專業合作社、農產品行業協會和農村各類社區服務組織等農村新型合作經濟組織發展。

3、參與農村市場體系建設；負責農村現代流通網絡工程建設，指導構建農村農業生產資料現代經營服務網絡、農副產品市場購銷網絡、日用消費品經營服務網絡、再生資源回收利用網絡以及煙花爆竹安全經營網絡。

4、參與推進農業產業化經營，指導和培育壯大相關龍頭企業；指導全市供銷社及農民專業合作經濟組織參與農業社會化服務，為農民提供產前、產中、產后系列化服務。

5、加強對全市供銷社及農民專業合作經濟組織的業務指導與服務，協調與政府部門和其他社會經濟組織的關系；監督、檢查全市供銷社及農民專業合作經濟組織貫徹執行黨和國家有關方針、政策的情況。

6、指導全市供銷社的經營管理和技改項目的管理。

7、按照市人民政府授權，對重要農業生產資料、農副產品以及防汛救災物資的收購、儲備和供應進行組織、協調和管理。

8、行使本級社有資產出資人代表職能，加強社有資產經營管理，監督社有資產保值增值，并按出資額依法享有所有者的資產受益和重大決策及選擇管理者的權利

二、部門決算單位構成

廣水市供銷合作社聯合社從決算單位構成看，廣水市供銷合作社聯合社決算包括：廣水市供銷合作社聯合社本級決算。

廣水市供銷合作社聯合社機構設置及人員情況詳細說明：2020年內設廣水市供銷合作社聯合社單位。現有編制20名，實有15人，其中：在編在職13名，三支一扶1名，借調人員0名。

第二部分：2020部門決算公開表

廣水市供銷合作社聯合社2020年部門決算公開表.pdf

第三部分 2020年部門決算情況說明

一、關于2020年收支決算總體情況說明

廣水市供銷合作社聯合社2020年決算收入總計432萬元，其中：本年收入432萬元，年初結轉和結余0萬元，與上年總收入相比減少15萬元，減少的原因為：2020年縮減一般公用經費；決算支出總計380萬元，其中：本年支出380萬元，年末結轉結余51萬元，與上年總支出相比減少66萬元，減少的原因為：2020年有4名同志退休，人員經費減少。

本年收入包括：一般公共預算財政撥款收入432萬元，占100%。

本年支出包括：基本支出380萬元，占100%；項目支出0萬元。

二、關于廣水市供銷合作社聯合社2020年決算財政撥款收支總體情況說明

廣水市供銷合作社聯合社2020年一般公共預算財政撥款收入決算432萬元，與年初預算數相比增加52萬元，增加的原因為：2020年有4名職工退休，有三名職工死亡，政府撥付不可預見費死亡撫恤費增多。與上年數相比減少14萬元，減少的原因為：2020年單位了控制一般公用經費支出；一般公共預算財政撥款支出決算380萬元，與年初預算數相比持平。與上年數相比減少66萬元，減少的原因為：2020年單位了控制一般公用經費支出，且單位有4名職工退休。

三、關于廣水市供銷合作社聯合社2020年“三公”經費支出情況說明

廣水市供銷合作社聯合社2020年“三公”經費總支出數為2.5萬元，與年初預算數相比減少3.2萬元，原因為：2020年單位控制三公經費支出，比上年數減少1.8萬元，原因為：2020年單位控制了三公經費支出。

其中：因公出國（境）費0萬元，因公出國（境）團組數及人數0，與年初預算數相比增加0萬元，比上年數增加0萬元；公務用車購置數0輛，保有量0輛，公務用車購置0萬元，與年初預算數相比增加0萬元，比上年數增加0萬元；公務用車運行維護費0萬元，與年初預算數相比增加0萬元，比上年數增加0萬元；公務接待費2.5萬元，國內公務接待97批次624人次，與年初預算數相比減少3.2萬元，原因為：2020年單位控制三公經費支出，比上年減少1.8萬元，原因為：2020年單位控制了三公經費支出。

四、關于機關運行經費支出說明

廣水市供銷合作社聯合社2020 年度機關運行經費支出 20.42萬元，比年初預算數減少22萬元，降低52%。與上年數減少4.53萬元，降低18%。主要原因是：辦公設施設備購置經費減少,落實過緊日子要求壓減一般性支出。

五、關于政府支出采購說明

廣水市供銷合作社聯合社2020年度政府采購支出總額 0.5萬元，其中：政府采購貨物支出 0.5萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出 0萬元。授予中小企業合同金額 0.5萬元，占政府采購支出總額的 100%，其中：授予小微企業合同金額0.5 萬元，占政府采購支出總額的 100%。

六、關于國有資產占用情況說明

截至 2020年 12 月 31 日，廣水市供銷合作社聯合社共有車輛??0輛，其中，副省級及以上領導干部用車??0?輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0?輛、應急保障用車??0?輛、執法執勤用車?0輛、特種專業技術用車 0輛、其他用車 0?輛，其他用車是以前已上交但未下賬；單位價值50 萬元以上通用設備 0?臺（套）；單位價值 100 萬元以上專用設備 0臺（套）。

七、關于2020年度預算績效情況的說明

（1）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，廣水市供銷合作社聯合社組織對2020年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目2個，資金380.7萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。從評價情況來看，單位所設立的整體績效目標是符合國家法律法規、國民經濟和社會發展總體規劃；是符合部門“三定”方案確定的職責；是符合部門制定的年度工作規劃。單位依據整體績效目標所指標值予以體現。與部門年度的計劃數基本相對應；與本年度部門預算資金大致相設定的績效指標基本清晰、可細化分解為具體的工作任務，可通過清晰、可衡量的匹配。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，廣水市部門整體支出績效評價共性指標自評得分30分（滿分30分），廣水市部門整體支出績效目標“推進農業產業鏈發展”得分70分（滿分70），“組建三農服務中心”得分67.3（滿分70），廣水市部門整體支出績效評價合計自評總分98.65分。

2020年度廣水市供銷合作社聯合社整體部門自評表.pdf

（2）部門決算中項目績效自評結果

辦公設備購置項目績效自評綜述：項目全年預算數為9.1萬元，執行數為5.6萬元，完成預算78％。主要產出和效益：購買辦公設備以及單位日常辦公所需服務。發現的問題及原因：辦公設備購置手續繁雜，不能及時按照預算時間執行。下一步改進措施：日后將加強辦公設備購置效率，在規定時效內完成采購流程及手續。

廣水市供銷合作社聯合社2020年度項目自評表 1.pdf

淡儲化肥利息項目績效自評綜述：項目全年預算數為3.2萬元，執行數為3.2萬元，完成預算100％。主要產出和效益：撥付農資企業淡季化肥儲存利息補貼。

廣水市供銷合作社聯合社2020年度項目自評表 2.pdf

（3）績效評價結果應用情況

1.強化績效理念，推進了評價工作。進一步強化績效管理理念，將“要我評價”的被動認識轉化為“我要評價”的主動實踐，把財政績效評價作為轉變政府職能、深化財政改革、促進科學理財的重要工作來抓，健全完善制度辦法，提升整體績效管理水平。

2.強化事前準備，提升評價質量。結合評價工作實際，完善項目評價特性指標，規范評價標準，立足管理需求，預設評價重點，確保績效評價結果公正、客觀、精準，切實提高評價質量。

3.強化結果應用，鞏固評價成效。進一步嚴格問題整改落實，加強評價結果與預算安排掛鉤的工作力度的基礎上，推動完善財政支出。

（4）部門績效評價結果擬應用情況。

1.強化績效理念，推進了評價工作。進一步強化績效管理理念，將“要我評價”的被動認識轉化為“我要評價”的主動實踐，把財政績效評價作為轉變政府職能、深化財政改革、促進科學理財的重要工作來抓，健全完善制度辦法，提升整體績效管理水平。

2.強化事前準備，提升評價質量。結合評價工作實際，完善項目評價特性指標，規范評價標準，立足管理需求，預設評價重點，確保績效評價結果公正、客觀、精準，切實提高評價質量。

3.強化結果應用，鞏固評價成效。進一步嚴格問題整改落實，加強評價結果與預算安排掛鉤的工作力度的基礎上，推動完善財政支出。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出說明

廣水市供銷合作社聯合社2020年無政府性基金預算財政撥款收支。

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出說明

廣水市供銷合作社聯合社2020年無國有資本經營預算財政撥款收支。

十、其他重要事項的情況說明

無其他需要說明事項

第四部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

三公經費支出：是指行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度經費支出，包括公務接待和車輛運轉費用。

機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。