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目???? 錄

第一部分? 單位概況

1、主要職能

2、部門決算單位構成

第二部分? 2020部門決算公開表

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預算財政撥款支出表

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7、財政撥款“三公”經費支出決算表

8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算

9、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分? 2020年部門決算情況說明

1、收支決算總體情況說明

2、財政撥款收支決算總體情況說明

3、關于“三公”經費支出說明

4、關于機關運行經費支出說明

5、關于政府采購支出說明

6、關于國有資產占用情況說明

7、關于2020年度預算績效情況的說明

8、政府性基金預算財政撥款收入支出說明

9、國有資本經營預算財政撥款支出說明

10、其他重要事項的情況說明

第四部分? 名詞解釋

第一部分? 單位概況

一、主要職能

廣水市駱店財政所主要負責：擬定鄉鎮財政稅收發展戰略、規劃、政策和改革方案并組織實施；制定鄉鎮財政、財務、會計管理制度并指導、監督執行；承擔鄉鎮各項財政收支管理責任，負責編制年度鄉鎮預決算草案并組織執行；負責管理和監督鄉鎮財政的農業支出、工商貿易性支出、公共支出和其它支出；負責鄉鎮政府債券的舉借、使用、管理和監督償還，指導政府性債務性管理工作。

二、部門決算單位構成

廣水市駱店財政所從決算單位構成看，廣水市駱店財政所決算包括：廣水市駱店財政所本級決算。

廣水市駱店財政所機構設置及人員情況詳細說明：2020年內設0單位，現有編制14名，實有16人，其中：在編在職14名，借調人員0名。

第二部分：2020部門決算公開表

2020年度駱店財政所部門決算公開表.pdf

第三部分 2020年部門決算情況說明

一、關于廣水市駱店財政所2020年收支決算總體情況說明

廣水市駱店財政所2020年決算收入總計327.74萬元，其中：本年收入297.03萬元，年初結轉和結余30.71萬元，與上年總收入相比增加31.3萬元，增加的原因為：宿舍樓、食堂改造，財政撥款增加；決算支出總計327.74萬元，其中：本年支出230.19萬元，年末結轉結余97.55萬元，與上年總支出相比減少35.54萬元，減少的原因為：按照上級要求，疫情之后停止食堂改造建設，以及響應號召節儉日常工作費用，減少三公經費支出。

本年收入包括：一般公共預算財政撥款收入281萬元，占85.74%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，占0%；上級補助收入7萬元，占2.13%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入9.03萬元，占2.76%。

本年支出包括：基本支出230.19萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；上級上繳支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

二、關于廣水市駱店財政所2020年決算財政撥款收支總體情況說明

廣水市駱店財政所2020年一般公共預算財政撥款收入決算281萬元，與年初預算數相比增加39.76萬元，增加的原因為：宿舍樓、食堂改造，財政撥款增加，以及廣預函增加獎勵相關經費，與上年數相比增加39.37萬元，增加的原因為：宿舍樓、食堂改造，財政撥款增加，以及廣預函增加獎勵相關經費；一般公共預算財政撥款支出決算230.19萬元，與年初預算數相比減少11.05萬元，減少的原因為：按照上級要求，響應號召節儉日常工作費用，減少三公經費支出，與上年數相比減少35.51萬元，減少的原因為：2019年度實施了宿舍樓建設工程，2020年度減少了三公經費支出。

三、關于廣水市駱店財政所2020年“三公”經費支出情況說明

廣水市駱店財政所2020年“三公”經費總支出數為4.49萬元，與年初預算數相比減少3.51萬元，原因為響應號召節儉日常工作費用，減少三公經費支出，比上年數減少0.87萬元，原因為：2020年度減少三公經費支出。

其中：因公出國（境）費0萬元，因公出國（境）團組數及人數0，與年初預算數相比增加0萬元，原因為：基層單位，無業務需要，比上年數增加0萬元，原因為：基層單位，無業務需要；公務用車購置數0輛，保有量1輛，公務用車購置0萬元，與年初預算數相比增加0萬元，原因為：無購置預算計劃，比上年數增加0萬元，原因為：無購置需要。公務用車運行維護費1.33萬元，與年初預算數相比減少1.67萬元，原因為：減少三公經費，比上年數減少0.02萬元，原因為：節儉經費支出。公務接待費3.16萬元，國內公務接待126批次758人次，與年初預算數相比減少1.84萬元，原因為：節儉經費支出，減少三公經費，比上年數減少0.84萬元，原因為：減少三公經費，接待費減少21％。

四、關于機關運行經費支出說明

廣水市駱店財政所2020年度機關運行經費支出36.12萬元，比年初預算數減少6.64萬元，降低15.5%。與上年數減少21.98萬元，降低37%。主要原因是： 2019年度職工宿舍維修支出，2020年度無維修建設支出，辦公設施購置經費減少，落實過緊日子要求壓減三公經費支出等。

五、關于政府支出采購說明

廣水市駱店財政所2020年度政府采購支出總額6.5萬元，其中：政府采購貨物支出6.5萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額 0萬元，占政府采購支出總額的 0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的 0%。

六、關于國有資產占用情況說明

截至 2020年 12 月 31 日，廣水市駱店財政所共有車輛1輛，其中，副省級及以上領導干部用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車1輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50 萬元以上通用設備 0臺（套）；單位價值 100 萬元以上專用設備 0臺（套）。

七、關于2020年度預算績效情況的說明

（1）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，駱店財政所組織對2020年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目0個，資金0萬元，占一般公共預算項目支出總額的0％。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，2020年度本單位進一步完善了績效評價考核制度，明確了績效評價考核的指導思想、考核內容、考核方法，更加全面細致，可操作性、實用性更強，評價管理更加規范，建立績效評價結果的反饋與整改、進一步完善績效評價結果的反饋和運用機制， 將績效結果向社會逐步公布， 進一步增強單位的責任感和緊迫感。 將評價結果作為安排以后年度預算的重要依據， 將一些績效評價結果不好的項目取消， 對執行不力的預算要進行相應削減， 切實發揮績效評價工作的應有作用。

2020年度廣水市駱店財政所部門整體績效自評表.pdf

（2）部門決算中項目績效自評結果

廣水市駱店財政所2020年無項目支出預算。

（3）績效評價結果應用情況

部門績效評價結果應用情況。至部門決算公開時已經應用的情況。一是加強預算編制績效管理。強化項目績效目標。 對單位申報的預算項目進行全面梳理、 加強審核、 合理保障， 所有項目必須有明細的資金測算， 對無具體內容、 無明細支出測算的， 或支出測算不夠細化的項目 ， 一律不予安排。 二是完善項目績效管理責任。 對未能如期實現績效目 標或績效評價結果較差的，在每年底通過清理結轉結余資金收回部分項目資金， 或在編制下年度預算時適當調減項目資金額度。績效評價報告， 成為編制下年度預算的重要依據，有力的促進部門單位加強預算績效管理。

部門績效評價結果擬應用情況。至部門決算公開時還未應用但擬應用的情況。擬建立績效評價結果的反饋與整改、激勵與問責制度， 進一步完善績效評價結果的反饋和運用機制， 將績效結果向社會逐步公布， 進一步增強單位的責任感和緊迫感。 將評價結果作為安排以后年度預算的重要依據，切實發揮績效

評價工作的應有作用。加強項目規劃、績效目標管理、完善項目分配辦法和管理辦法、加強項目管理、結果與預算安排相結合等。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出說明

廣水市駱店財政所2020年無政府性基金預算財政撥款收支。

九、國有資本經營預算財政撥款收支說明

廣水市駱店財政所2020年無國有資本經營預算財政撥款收支。

十、其他重要事項的情況說明

無其他需要說明事項。

第四部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

三公經費支出：是指行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度經費支出，包括公務接待和車輛運轉費用。

機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。??