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目??錄

第一部分? 單位概況

1、主要職能

2、部門決算單位構(gòu)成

第二部分? 2020部門決算公開表

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財(cái)政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表

6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算

9、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分? 2020年部門決算情況說明

1、收支決算總體情況說明

2、財(cái)政撥款收支決算總體情況說明

3、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明

4、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

5、關(guān)于政府采購(gòu)支出說明

6、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

7、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說明

8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出說明

9、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出說明

10、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第四部分? 名詞解釋

第一部分?單位概況

一、主要職能

隨州市生態(tài)環(huán)境局廣水市分局主要負(fù)責(zé):

(一)貫徹執(zhí)行國(guó)家生態(tài)環(huán)境基本制度。貫徹執(zhí)行國(guó)家環(huán)境保護(hù)的法律、法規(guī)、政策和標(biāo)準(zhǔn)，會(huì)同有關(guān)部門擬訂地方生態(tài)環(huán)境政策、規(guī)劃并組織實(shí)施。會(huì)同有關(guān)部門編制并監(jiān)督實(shí)施重點(diǎn)區(qū)域、流域、飲用水水源地生態(tài)環(huán)境規(guī)劃和水功能區(qū)劃。

(二)負(fù)責(zé)重大生態(tài)環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。配合廣水市政府做好突發(fā)生態(tài)環(huán)境事件的應(yīng)急、預(yù)警工作。牽頭指導(dǎo)實(shí)施生態(tài)環(huán)境損害賠償制度。

(三)負(fù)責(zé)監(jiān)督管理廣水市減排目標(biāo)的落實(shí)。組織落實(shí)污染物排放總量控制、排污許可證制度,監(jiān)督檢查污染物減排任務(wù)完成情況,實(shí)施生態(tài)環(huán)境保護(hù)目標(biāo)責(zé)任制。

(四) 負(fù)責(zé)提出廣水市環(huán)境保護(hù)領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、財(cái)政性資金安排的意見，按規(guī)定權(quán)限，審批、核準(zhǔn)規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目，并配合有關(guān)部門做好組織實(shí)施和監(jiān)督工作;會(huì)同有關(guān)部門組織開展清潔生產(chǎn)工作。

(五)負(fù)責(zé)環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。擬訂大氣、水、土壤、噪聲等環(huán)境管理制度及光、惡臭、固體廢物、化學(xué)品以及機(jī)動(dòng)車等污染防治措施并監(jiān)督實(shí)施。會(huì)同有關(guān)部門監(jiān)督管理飲用水水源地生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作,組織指導(dǎo)城鄉(xiāng)生態(tài)環(huán)境綜合整治工作,監(jiān)督指導(dǎo)農(nóng)業(yè)面源污染治理工作。監(jiān)督指導(dǎo)區(qū)域大氣環(huán)境保護(hù)工作,組織實(shí)施區(qū)域大氣污染聯(lián)防聯(lián)控協(xié)作機(jī)制。

(六)指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督生態(tài)保護(hù)修復(fù)工作。組織編制生態(tài)保護(hù)規(guī)劃,監(jiān)督對(duì)生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開發(fā)利用活動(dòng)、重要生態(tài)環(huán)境建設(shè)和生態(tài)破壞恢復(fù)工作。組織自然保護(hù)地生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法。監(jiān)督野生動(dòng)植物保護(hù)、濕地生態(tài)環(huán)境保護(hù)、荒漠化防治等工作。指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護(hù),監(jiān)督生物技術(shù)環(huán)境安全,牽頭生物物種 (含遺傳資源)工作,組織協(xié)調(diào)生物多樣性保護(hù)工作。參與生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償工作。

(七)負(fù)責(zé)核與輻射安全的監(jiān)督管理。牽頭負(fù)責(zé)核安全工作協(xié)調(diào)機(jī)制有關(guān)工作,參與核事故應(yīng)急處理,負(fù)責(zé)輻射環(huán)境事故應(yīng)急處理工作。監(jiān)督管理核設(shè)施和放射源安全,監(jiān)督管理核設(shè)施、核技術(shù)應(yīng)用、電磁輻射、伴有放射性礦產(chǎn)資源開發(fā)利用中的污染防治。

(八)負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入監(jiān)督管理。按國(guó)家和省、市規(guī)定審批或?qū)彶橐?guī)劃、項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)文件。擬訂并組織實(shí)施生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入清單。

(九)負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)工作。制定生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)制度和規(guī)范。會(huì)同有關(guān)部門統(tǒng)一規(guī)劃生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)站點(diǎn)設(shè)置,組織實(shí)施環(huán)境執(zhí)法監(jiān)測(cè)、污染源監(jiān)督性監(jiān)測(cè)、溫室氣體減排監(jiān)測(cè)、應(yīng)急監(jiān)測(cè)，配合做好生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)相關(guān)工作。建立和實(shí)行生態(tài)環(huán)境質(zhì)量公告制度,統(tǒng)一發(fā)布生態(tài)環(huán)境綜合性報(bào)告和重大生態(tài)環(huán)境信息。

(十)負(fù)責(zé)應(yīng)對(duì)氣候變化工作。組織擬訂并實(shí)施應(yīng)對(duì)氣候變化的規(guī)劃和政策措施。

(十一)配合做好中央、省級(jí)生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察工作。協(xié)調(diào)落實(shí)生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察反饋意見整改工作。

(十二)統(tǒng)一負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法。組織開展生態(tài)環(huán)境保護(hù)執(zhí)法檢查活動(dòng)。指導(dǎo)生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法隊(duì)伍建設(shè)和業(yè)務(wù)工作。

(十三)組織指導(dǎo)和協(xié)調(diào)生態(tài)環(huán)境宣傳教育工作,制定并組織實(shí)施生態(tài)環(huán)境保護(hù)宣傳教育計(jì)劃,推動(dòng)社會(huì)組織和公眾參與生態(tài)環(huán)境保護(hù)。

(十四)開展生態(tài)環(huán)境科技和對(duì)外合作交流工作。組織生態(tài)環(huán)境重大科學(xué)研究和技術(shù)工程示范,推動(dòng)生態(tài)環(huán)境技術(shù)管理體系建設(shè),參與指導(dǎo)推動(dòng)循環(huán)經(jīng)濟(jì)和生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展。組織協(xié)調(diào)有關(guān)生態(tài)環(huán)境國(guó)際條約市內(nèi)履約活動(dòng),參與處理涉外生態(tài)環(huán)境事務(wù)。

(十五)完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)。

二、部門決算單位構(gòu)成

隨州市生態(tài)環(huán)境局廣水市分局從決算單位構(gòu)成看，隨州市生態(tài)環(huán)境局廣水市分局決算包括：隨州市生態(tài)環(huán)境局廣水市分局本級(jí)決算、廣水市環(huán)境監(jiān)察大隊(duì)、廣水市環(huán)境監(jiān)測(cè)站。

隨州市生態(tài)環(huán)境局廣水市分局機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細(xì)說明：2020年內(nèi)設(shè)污染控制科、規(guī)劃信息科、監(jiān)督管理科、辦公室。現(xiàn)有編制116名，實(shí)有85人，退休31人，其中：在編在職85名。

第二部分：2020部門決算公開表

隨州市生態(tài)環(huán)境局廣水市分局2020年決算公開表.pdf

第三部分 2020年部門決算情況說明

一、關(guān)于隨州市生態(tài)環(huán)境局廣水市分局2020年收支決算總體情況說明

隨州市生態(tài)環(huán)境局廣水市分局2020年決算收入總計(jì)3736.78萬(wàn)元，其中：本年收入3646.56萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余90.22萬(wàn)元，與上年總收入相比增加1744.39萬(wàn)元，增加的原因?yàn)椋汗べY普調(diào)和繳納職工保險(xiǎn)及項(xiàng)目收入增加；決算支出總計(jì)3736.78萬(wàn)元，其中：本年支出3736.78萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元，與上年總支出相比增加1877.36萬(wàn)元，增加的原因?yàn)椋汗べY普調(diào)和繳納職工保險(xiǎn)及項(xiàng)目收入增加。

本年收入包括：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入992.41萬(wàn)元，占100%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占0%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。

本年支出包括：基本支出1978.03萬(wàn)元，占53%；項(xiàng)目支出1758.75萬(wàn)元，占47%；上級(jí)上繳支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。

二、關(guān)于隨州市生態(tài)環(huán)境局廣水市分局2020年決算財(cái)政撥款收支總體情況說明

隨州市生態(tài)環(huán)境局廣水市分局2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算3646.56萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加2721.45萬(wàn)元，增加的原因?yàn)椋耗瓿躅A(yù)算中只列支出基本支出沒有項(xiàng)目支出數(shù)據(jù)，與上年數(shù)相比增加1744.39萬(wàn)元，增加的原因?yàn)椋汗べY普漲及項(xiàng)目資金的增加；一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算3736.78萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加2744.37萬(wàn)元，增加的原因?yàn)槟瓿躅A(yù)算中只列支出基本支出沒有項(xiàng)目支出數(shù)據(jù)，與上年數(shù)相比增加1877.36萬(wàn)元，增加的原因?yàn)椋汗べY普調(diào)和繳納職工保險(xiǎn)及項(xiàng)目收入增加。

三、關(guān)于隨州市生態(tài)環(huán)境局廣水市分局2020年“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明

隨州市生態(tài)環(huán)境局廣水市分局2020年“三公”經(jīng)費(fèi)總支出數(shù)為29.12萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少1.88萬(wàn)元，原因?yàn)椋焊鶕?jù)往年支出預(yù)算開支，比上年數(shù)減少2.95萬(wàn)元，原因?yàn)椋簣?zhí)行國(guó)家政策節(jié)約開支。

其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)及人數(shù)0，與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬(wàn)元，原因?yàn)椋簹v年沒有因公出國(guó)，比上年數(shù)增加0萬(wàn)元，原因?yàn)椋簹v年沒有因公出國(guó)；公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)0輛，保有量10輛，公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬(wàn)元，原因?yàn)椋簺]有購(gòu)置新的公務(wù)用車，比上年數(shù)增加0萬(wàn)元，原因?yàn)椋簺]有購(gòu)置新的公務(wù)用車。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)13.83萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少11.7萬(wàn)元，原因?yàn)椋焊鶕?jù)往年支出預(yù)算開支，比上年數(shù)減少2.95萬(wàn)元，原因?yàn)椋簣?zhí)行國(guó)家政策節(jié)約開支。公務(wù)接待費(fèi)15.29萬(wàn)元，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待2216人，批次222次，與年初預(yù)算數(shù)相比減少21.7萬(wàn)元，原因?yàn)椋焊鶕?jù)往年支出預(yù)算開支，比上年數(shù)減少0.97萬(wàn)元，原因?yàn)椋簣?zhí)行國(guó)家政策節(jié)約開支.。

四、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

隨州市生態(tài)環(huán)境局廣水市分局2020 年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 500萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)減少123.27?萬(wàn)元，下降25%。與上年數(shù)減少125.95萬(wàn)元，減少25%。主要原因是：響應(yīng)國(guó)家政策節(jié)約開支。

五、關(guān)于政府支出采購(gòu)說明

隨州市生態(tài)環(huán)境局廣水市分局2020年度政府采購(gòu)支出總額 0.22?萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.22?萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出 0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出 0?萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0?萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0?萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的 0%。

六、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

截至 2020年 12 月 31 日，隨州市生態(tài)環(huán)境局廣水市分局共有車輛10輛，其中，副省級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車 0?輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0?輛、機(jī)要通信用車0?輛、應(yīng)急保障用車 1?輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0?輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車 9?輛，其他用車主要是垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)及環(huán)保車；單位價(jià)值50 萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值 100 萬(wàn)元以上專用設(shè)備 0?臺(tái)（套）。

七、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說明

（1）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，隨州市生態(tài)環(huán)境局廣水市分局組織對(duì)2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目2個(gè)，資金1758.75萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100％。從評(píng)價(jià)情況來看，按要求完成項(xiàng)目

組織開展部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)情況來看，按要求完成核算

隨州市生態(tài)環(huán)境局廣水市分局2020年整體績(jī)效自評(píng)表.pdf

（2）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

生態(tài)文明建設(shè)以獎(jiǎng)代補(bǔ)資金項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為1758.75萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為1758.75萬(wàn)元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是主要污染物總量監(jiān)管；二是生態(tài)環(huán)境質(zhì)量逐步改善。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是對(duì)污染物的管制還不到位；二是讓生態(tài)環(huán)境進(jìn)一步得到改善。下一步改進(jìn)措施：一是加強(qiáng)污染源的管控工作；二是對(duì)生態(tài)環(huán)境改善工作做得更細(xì)致到位。

隨州市生態(tài)環(huán)境局廣水市分局2020年績(jī)項(xiàng)目效自評(píng)表.pdf

（3）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。持續(xù)加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理，健全完善全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績(jī)效管理體系，做到“用款必須有績(jī)效、沒有績(jī)效必問責(zé)”強(qiáng)化績(jī)效管理意識(shí)，及時(shí)采集、整理和分析績(jī)效運(yùn)行情況以及相關(guān)數(shù)據(jù)，有效發(fā)揮預(yù)算管理的指導(dǎo)作用。

部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況。加強(qiáng)項(xiàng)目規(guī)劃、績(jī)效目標(biāo)管理、完善項(xiàng)目分配辦法和管理辦法、加強(qiáng)項(xiàng)目管理、結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合。

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出說明

隨州市生態(tài)環(huán)境局廣水市分局2020年無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出說明

隨州市生態(tài)環(huán)境局廣水市分局2020年無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

無其他需要說明事項(xiàng)

第四部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

三公經(jīng)費(fèi)支出：是指行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度經(jīng)費(fèi)支出，包括公務(wù)接待和車輛運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)用。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

績(jī)效評(píng)價(jià)：是指財(cái)政部門和預(yù)算部門（單位）根據(jù)設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)合理的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)方法，對(duì)財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評(píng)價(jià)。