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目?錄

第一部分? 單位概況

1、主要職能

2、部門決算單位構成

第二部分? 2020部門決算公開表

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預算財政撥款支出表

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7、財政撥款“三公”經費支出決算表

8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算

9、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分? 2020年部門決算情況說明

1、收支決算總體情況說明

2、財政撥款收支決算總體情況說明

3、關于“三公”經費支出說明

4、關于機關運行經費支出說明

5、關于政府采購支出說明

6、關于國有資產占用情況說明

7、關于2020年度預算績效情況的說明

8、政府性基金預算財政撥款收入支出說明

9、國有資本經營預算財政撥款支出說明

10、其他重要事項的情況說明

第四部分? 名詞解釋

第一部分?單位概況

一、主要職能

廣水市經信老干部服務中心主要負責原市工業(yè)行辦、市輕紡行辦所屬離退休干部服務和國有資產管理及原所屬企業(yè)改制后遺留問題的善后工作。

二、部門決算單位構成

廣水市經信老干部服務中心從決算單位構成看，廣水市經信老干部服務中心決算包括：廣水市經信老干部服務中心本級決算。

廣水市經信老干部服務中心機構設置及人員情況詳細說明：2020年內設綜合股、財務股、老干部服務股單位。現有編制9名，實有5人，其中：在編在職4名，借調人員1名，離退休人員42名。

第二部分：2020部門決算公開表

廣水市經信老干部服務中心2020年部門決算公開表.pdf

第三部分 2020年部門決算情況說明

一、關于廣水市經信老干部服務中心2020年收支決算總體情況說明

廣水市經信老干部服務中心2020年決算收入總計446.62萬元，其中：本年收入365.06萬元，年初結轉和結余81.57萬元，與上年總收入相比增加196.16萬元，增加的原因為：財政局兌付2017年養(yǎng)老保險改革中執(zhí)付的退休人員工資及增加2人的撫恤金；決算支出總計446.62萬元，其中：本年支出180.01萬元，年末結轉結余266.61萬元，與上年總支出相比增加196.16萬元，增加的原因為：財政局兌付2017年養(yǎng)老保險改革中執(zhí)付的退休人員工資及增加2人的撫恤金。

本年收入包括：一般公共預算財政撥款收入358.62萬元，占98.2%；其他收入6.44萬元，占1.8%。

本年支出包括：基本支出180.01萬元，占100%。

二、關于廣水市經信老干部服務中心2020年決算財政撥款收支總體情況說明

廣水市經信老干部服務中心2020年一般公共預算財政撥款收入決算358.62萬元，與年初預算數相比增加207.58萬元，增加的原因為：財政局兌付2017年養(yǎng)老保險改革中墊付的退休人員工資及增加2人的撫恤金。，與上年數相比增加207.58萬元，增加的原因為：財政局兌付2017年養(yǎng)老保險改革中墊付的退休人員工資及增加2人的撫恤金。一般公共預算財政撥款支出決算180.01萬元，與年初預算數相比增加28.97萬元，增加的原因為：增加2人的撫恤金，與上年數相比增加12.12萬元，增加的原因為：增加2人的撫恤金。

三、關于廣水市經信老干部服務中心2020年“三公”經費支出情況說明

廣水市經信老干部服務中心2020年“三公”經費支出數為0萬元，與年初預算數相比減少2萬元，原因為：落實過緊日子要求，減少公務接待活動，比上年數減少0.05萬元，原因為：落實過緊日子要求，減少公務接待活動。

其中：因公出國（境）費0萬元，因公出國（境）團組數及人數0，與年初預算數相比持平，與上年數持平；公務用車購置數0輛，保有量0輛，公務用車購置0萬元，與年初預算數持平，與上年數持平。公務用車運行維護費0萬元，與年初預算數持平，比上年數持平.。公務接待費0萬元，國內公務接待0批次0人次，與年初預算數相比減少2萬元，原因為：落實過緊日子要求，減少公務接待活動，比上年數減少0.05萬元，原因為：落實過緊日子要求，減少公務接待活動。

四、關于機關運行經費支出說明

廣水市經信老干部服務中心2020 年度機關運行經費支出 8.08萬元，比年初預算數減少11.92萬元，降低59.6%。與上年數減少1.7萬元，降低21.03%。主要原因是：落實過緊日子要求壓減 商品服務?支出。

五、關于政府支出采購說明

廣水市經信老干部服務中心?2020年度政府采購支出總額 0萬元，其中：政府采購貨物支出 0萬元、政府采購工程支出 0萬元、政府采購服務支出0?萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0?萬元，占政府采購支出總額的 0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0?萬元，占政府采購支出總額的 0%。

六、關于國有資產占用情況說明

截至 2020年 12 月 31 日，廣水市經信老干部服務中心共有車輛0?輛，其中，副省級及以上領導干部用車 0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0?輛、應急保障用車 0?輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0?輛、特種專業(yè)技術用車 0輛、其他用車 0?輛；單位價值50 萬元以上通用設備 0?臺（套）；單位價值 100 萬元以上專用設備 0臺（套）。

七、關于2020年度預算績效情況的說明

（1）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，廣水市經信老干部服務中心組織對2020年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目0個，資金0萬元，占一般公共預算項目支出總額的0％。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，2020年度的預算編制合理，預算執(zhí)行情況較好，嚴格遵守國庫集中支付制度、各項財經法規(guī)和會計制度，產出及效益成果顯著，總體效果良好，按上級要求達標。

廣水市經信老干部服務中心2020年整體績效.pdf

（2）部門決算中項目績效自評結果

?廣水市經信老干部服務中心2020年無項目支出預算。

（3）績效評價結果應用情況

?堅持問題導向，逐一分析問題原因，制定整改措施，切實補齊工作短板。強化績效目標管理，進一步優(yōu)化指標設置的分類。強化績效評價成果與預算安排相結合，合理安排下一年度各類項目預算。嚴格按照項目資金用途使用資金，按時高效執(zhí)行項目資金，確保項目資金發(fā)揮應有的作用，達到預期目的。健全完善全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系，落實預算績效管理主體責任，制定完善預算績效管理實施細則，建立健全評價結果應用機制，穩(wěn)步提升財政資金使用質效。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出說明

廣水市經信老干部服務中心2020年無政府性基金預算財政撥款收支。

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出說明

廣水市經信老干部服務中心2020年無國有資本經營預算財政撥款收支。

十、其他重要事項的情況說明

無其他需要說明事項。

第四部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

三公經費支出：是指行政事業(yè)單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度經費支出，包括公務接待和車輛運轉費用。

機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。