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目錄

第一部分? 單位概況

1、主要職能

2、部門決算單位構成

第二部分? 2020部門決算公開表

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預算財政撥款支出表

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7、財政撥款“三公”經費支出決算表

8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算

9、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分? 2020年部門決算情況說明

1、收支決算總體情況說明

2、財政撥款收支決算總體情況說明

3、關于“三公”經費支出說明

4、關于機關運行經費支出說明

5、關于政府采購支出說明

6、關于國有資產占用情況說明

7、關于2020年度預算績效情況的說明

8、政府性基金預算財政撥款收入支出說明

9、國有資本經營預算財政撥款支出說明

10、其他重要事項的情況說明

第四部分? 名詞解釋

第一部分?單位概況

一、主要職能

廣水市人民政府辦公室主要負責：

1.負責全市人民防空工作。

2.圍繞市政府的重點工作和市政府領導同志的指示，組織專題調查研究，及時反映情況，提出建議。

3.負責起草《政府工作報告》和市政府領導同志的講話。圍繞市政府的中心工作和全市社會發展、經濟運行中的重大問題、熱點難點問題，開展調查研究，為市政府決策提供參謀服務。

4.負責全市金融與地方發展的協調工作，指導地方性金融業、保險業、證券業等行業的自律性管理。

5.督促檢查市政府各部門和各鎮、辦事處、經濟開發區貫徹落實上級政府和市政府文件、市政府會議決定事項及市政府領導重要批示的執行情況，及時向市政府領導報告，提出建議。

6.組織辦理涉及市政府工作范圍內的人大建議和政協提案工作。

7.負責市國防動員綜合協調、督辦和指導工作。

8.負責市政府值班工作。

9.協助市政府領導同志組織起草或審核以市政府、市政府辦公室名義發布的公文。

10.負責市政府會議的準備和組織協調工作，協助市政府領導同志組織實施會議決定事項。

11.研究、審核市政府各部門和各鎮、辦事處、經濟開發區請示市政府的事項，提出審核處理意見，報市政府領導同志審批。

12.統籌安排市政府領導同志的公務活動。負責市政府重大活動的組織安排。做好行政事務工作及行政接待工作，為市政府領導同志和辦公室機關服務。

13.負責處理人民群眾來信來訪中的有關問題，協助處理各部門和各鎮、辦事處、經濟開發區向市政府反映的重要問題。

14.負責政務信息的收集、整理和報送工作，指導全市政務信息工作；

15.負責市公車改革及管理、市直機關辦公室用房管理、機關節能等工作。

16.完成上級交辦的其他事項。

二、部門決算單位構成

廣水市人民政府辦公室從決算單位構成看，廣水市人民政府辦公室決算包括：廣水市人民政府辦公室本級預算。

廣水市人民政府辦公室（掛市人民政府金融領導小組辦公室、市人民防空辦公室、市人民政府研究室牌子）機構設置及人員情況詳細說明：內設市政府督查室、市政府總值班室、人防股、調研股、金融股、秘書股、文書股、機要通訊室、政工人事股、行政股、政務一股、政務二股、政務三股、政務四股、政務五股、政務六股、政務七股、國防動員股（市國防動員委員會綜合辦公室），下轄2個事業單位，分別是廣水市人民政府發展研究中心和廣水市人民政府金融服務中心，其人員工資及編制納入廣水市人民政府辦公室預算。廣水市人民政府辦公室現有編制62名，實有58人，其中：在編在職56名，借調人員2名。

第二部分：2020部門決算公開表

廣水市人民政府辦公室部門決算公開表.pdf

第三部分 2020年部門決算情況說明

一、關于廣水市人民政府辦公室2020年收支決算總體情況說明

廣水市人民政府辦公室2020年決算收入總計2106.9萬元，其中：本年收入1180.38萬元，年初結轉和結余926.52萬元，與上年總收入相比增加108.32萬元，增加的原因為：財政局兌付2017年養老保險改革中墊付退休人員工資及人員增加；決算支出總計1243.87萬元，其中：本年支出1243.87萬元，年末結轉結余863.03萬元，與上年總支出相比增加171.81萬元，增加的原因為財政局兌付2017年養老保險改革中墊付退休人員工資.及結往年帳。

本年收入包括：一般公共預算財政撥款收入1180.38萬元，占100%。

本年支出包括：基本支出1196.37萬元，占96.18%；項目支出47.5萬元，占3.82%。

二、關于廣水市人民政府辦公室2020年決算財政撥款收支總體情況說明

廣水市人民政府辦公室2020年一般公共預算財政撥款收入決算1180.38萬元，與年初預算數相比增加271.86萬元，增加的原因為：財政局兌付2017年養老保險改革中墊付退休人員工資及人員增加，與上年數相比增加108.32萬元，增加的原因為：財政局兌付2017年養老保險改革中墊付退休人員工資及人員增加；一般公共預算財政撥款支出決算1243.87萬元，與年初預算數相比增加335.35萬元，增加的原因為：財政局兌付2017年養老保險改革中墊付退休人員工資、人員增加及結往年帳，與上年數相比增加171.81萬元，增加的原因為：財政局兌付2017年養老保險改革中墊付退休人員工資、人員增加及結往年帳。

三、關于廣水市人民政府辦公室2020年“三公”經費支出情況說明

廣水市人民政府辦公室2020年“三公”經費總支出數為14.88萬元，與年初預算數相比減少50.12萬元，原因為：嚴格執行中央八項規定精神，厲行勤儉節約，落實精文減會要求，嚴控三公費用支，比上年數減少14.95萬元，原因為：嚴格執行中央八項規定精神，厲行勤儉節約，落實精文減會要求，嚴控三公費用支。

其中：因公出國（境）費0萬元，因公出國（境）團組數及人數0，與年初預算數相比減少5萬元，原因為：嚴格執行中央八項規定精神，厲行勤儉節約，落實精文減會要求，嚴控三公費用支出，與上年數持平，原因為：嚴格執行中央八項規定精神，厲行勤儉節約，落實精文減會要求，嚴控三公費用支出；公務用車購置數0輛，保有量5輛，公務用車購置0萬元，與年初預算數相比持平，原因為：嚴格執行中央八項規定精神，厲行勤儉節約，落實精文減會要求，嚴控三公費用支出，比上年數持平，嚴格執行中央八項規定精神，厲行勤儉節約，落實精文減會要求，嚴控三公費用支出；公務用車運行維護費12.63萬元，與年初預算數相比減少17.37萬元，原因為：嚴格執行中央八項規定精神，厲行勤儉節約，落實精文減會要求，嚴控三公費用支出，比上年數減少10.96萬元，原因為嚴格執行中央八項規定精神，厲行勤儉節約，落實精文減會要求，嚴控三公費用支出。公務接待費2.25萬元，國內公務接待45批次172人次，與年初預算數相比減少27.75萬元，原因為：嚴格執行中央八項規定精神，厲行勤儉節約，落實精文減會要求，嚴控三公費用支出，比上年數減少3.99萬元，原因為：嚴格執行中央八項規定精神，厲行勤儉節約，落實精文簡會要求，嚴控三公費用支出。

四、關于機關運行經費支出說明

廣水市人民政府辦公室2020?年度機關運行經費支出 165.88萬元，比年初預算數減少116.33?萬元，降低41.22%。與上年數減少23.67萬元，降低12.49%。主要原因是：落實過緊日子要求壓減商品服務支出。

五、關于政府支出采購說明

廣水市人民政府辦公室?2020年度政府采購支出總額 14.2萬元，其中：政府采購貨物支出 14.2?萬元。授予中小企業合同金額 14.2萬元，占政府采購支出總額的 100%，其中：授予小微企業合同金額14.2萬元，占政府采購支出總額的 100%。

六、關于國有資產占用情況說明

截至 2020年 12 月 31 日，廣水市人民政府辦公室共有車輛5?輛，其中，副省級及以上領導干部用車 0?輛、主要領導干部用車0?輛、機要通信用車0輛、應急保障用車 5?輛、執法執勤用車 0輛、特種專業技術用車 0輛、其他用車 0輛；單位價值50 萬元以上通用設備 0臺（套）；單位價值 100 萬元以上專用設備 0?臺（套）。

七、關于2020年度預算績效情況的說明

（1）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，廣水市人民政府辦公室組織對2020年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目1個，資金113.96萬元，占一般公共預算項目支出總額的100％。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，我部門嚴格落實年初預算

安排，明確支出方向，保證資金用途。財務支出均有相關的授權審批，資金撥付審批程序嚴格，使用規范，會計核算結果真實、準確。整體支出績效自評結果良好。

2020年度廣水市人民政府部門整體支出績效評價共性指標自評表.pdf

（2）部門決算中項目績效自評結果

機關運轉項目績效自評綜述：項目全年預算數為113.96萬元，執行數為47.5萬元，完成預算41.68％。主要產出和效益：一是圍繞市政府中心工作，做好對上對下銜接溝通，促進各項決策部署落地落實，推動廣水經濟社會健康發展。發現的問題及原因：項目編制科目不細。下一步改進措施：進一步細化各科目，增加精準性。

廣水市人民政府辦公室財政預算支出項目績效目標自評表.pdf

（3）績效評價結果應用情況

部門績效評價結果應用情況。

持續加強預算績效管理，健全完善全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系，做到“花錢必問效、無效必問責”。堅持問題導向，針對績效自評發現的問題逐條分析原因，研究整改措施，確保全面整改落實到位。強化績效管理意識，及時采集、整理和分析績效運行信息以及相關數據，有效發揮預算績效管理的指引作用，實現預算績效的動態管理。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出說明

廣水市人民政府辦公室2020年無政府性基金預算財政撥款收支。

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出說明

廣水市人民政府辦公室2020年無國有資本經營預算財政撥款收支。

十、其他重要事項的情況說明

無其他需要說明事項

第四部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

三公經費支出：是指行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度經費支出，包括公務接待和車輛運轉費用。

機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。