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目?????錄

第一部分??單位概況

1、主要職能

2、部門決算單位構成

第二部分??2020部門決算公開表

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預算財政撥款支出表

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7、財政撥款“三公”經費支出決算表

8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算

9、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分??2020年部門決算情況說明

1、收支決算總體情況說明

2、財政撥款收支決算總體情況說明

3、關于“三公”經費支出說明

4、關于機關運行經費支出說明

5、關于政府采購支出說明

6、關于國有資產占用情況說明

7、關于2020年度預算績效情況的說明

8、政府性基金預算財政撥款收入支出說明

9、國有資本經營預算財政撥款支出說明

10、其他重要事項的情況說明

第四部分??名詞解釋

第一部分??單位概況

一、主要職能

廣水市總工會是全市各級工會的領導機關，是市委市政府聯系職工群眾的橋梁和紐帶。其主要職責是
????1、貫徹執行黨的路線、方針、政策，圍繞市委、市政府和上級總工會的工作部署，組織和指導全市各級工會把握工會工作正確政治方向，引導職工群眾聽黨話、跟黨走。
????2、依照法律法規，組織和指導全市各級工會履行維護職工合法權益的職能;承擔勞動關系領域社會組織的政治引領、示范帶動和聯系服務工作。
????3、圍繞改革、發展、穩定以及有關職工合法權益的具體問題進行調查研究，向上級反映職工群眾的思想、意愿和要求，提出意見和建議;參與涉及職工切身利益的地方法規草案和政策、措施、制度的擬訂:參與職工重大傷亡事故的調查處理。

二、部門決算單位構成

廣水市總工會從決算單位構成看，廣水市總工會決算包括：廣水市總工會本級決算。

廣水市總工會機構設置及人員情況詳細說明：2020年內設三部一室，既組織基層部、維權服務部、生產宣教部、綜合辦公室。現有編制9人，實有7人；二級單位為廣水市職工服務中心，屬自收自支事業單位，經費來源為工會經費，編制5人，實有5人（前額事業1人，自收自支4人）。

第二部分：2020部門決算公開表

廣水市總工會2020年部門決算公開表.pdf

第三部分?2020年部門決算情況說明

一、關于廣水市總工會2020年收支決算總體情況說明

廣水市總工會2020年決算收入總計206.21萬元，其中：本年收入200.82萬元，上年結轉5.39萬元，與上年總收入相比增加36.67萬元是（上年決算數169.54萬元），增加的原因為：2020年退休人員因病死亡一人，增加了撫恤金，工資調整，養老保險、公積金、疫情防控等原因，決算支出總計201.62萬元，其中：本年支出201.62元，年末結轉4.58萬元，與上年總支出相比增加32.08萬元（上年決算數169.54萬元），增加的原因為：2020年退休人員因病死亡一人，增加了撫恤金，工資調整、養老保險、公積金、疫情防控支出等原因。

本年收入包括：一般公共預算財政撥款收入200.82萬元，占比為97.38%，年初結轉、5.39萬元，占比為2.62%。本年支出包括：基本支出201.62萬元，占比為97.77%，年末結轉4.58萬元，占比為2.33%

二、關于廣水市總工會2020年決算財政撥款收支總體情況說明

廣水市總工會2020年一般公共預算財政撥款收入決算206.21萬元，與年初預算數相比增加22.28萬元，增加的原因為：上年結轉資金、撫恤金、零星調資、養老保險、公積金、疫情防控等，與上年數相比增加36.67萬元，增加的原因為：增加的原因為：上年結轉資金、撫恤金、零星調資、養老保險、公積金、疫情防控等；一般公共預算財政撥款支出決算201.62萬元，與年初預算數相比增加23.69萬元，增加的原因為：上年結轉資金、撫恤金、零星調資、養老保險、公積金、疫情防控等，與上年決算數增加32.08萬元，?增加的原因為：上年結轉資金、撫恤金、零星調資、養老保險、公積金、疫情防控等。

三、關于廣水市總工會2020年“三公”經費支出情況說明

廣水市總工會2020年“三公”經費總支出數為0.52萬元，與年初預算數相比減少1.28萬元，減少的原因為降低招待標準，嚴格接待制度。與上年決算數減少2.98萬元，減少原因為上年有會議招待，本年度沒有，同時降低招待標準，嚴格接待制度。

其中：因公出國（境）費0萬元，因公出國（境）團組數及人數0，與年初預算數相比增加0萬元，原因為：沒有因公出國人員，比上年數增加0萬元，原因為：沒有因公出國人員；公務用車購置數0輛，保有量0輛，公務用車購置0萬元，與年初預算數相比增加0萬元，原因為：嚴格按照車改要求，比上年數增加0萬元，原因為：嚴格按照車改要求。公務用車運行維護費0萬元，與年初預算數相比增加0萬元，原因為：沒有公車，比上年數增加0萬元，原因為：沒有公車；公務接待費0.52萬元，國內公務接待16批次92人次，與年初預算數相比減少1.28萬元，原因為：減少原因為上年有會議招待，本年度沒有，同時降低招待標準，嚴格接待制度，比上年數減少1.18萬元，原因為：沒有會議招待。

四、關于機關運行經費支出說明

廣水市總工會2020 年度機關運行經費支出200.82萬元，比年初預算數增加31.28 萬元，增長18.44%。與上年數增加31.32萬元，增長18.47%。主要原因是：增加了撫恤金、疫情防控資金，養老保險金及零星工資調整等。

五、關于政府支出采購說明

廣水市總工會?2020年度政府采購支出總額?0 萬元，其中：政府采購貨物支出?0萬元、政府采購工程支出?0 萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額?0萬元，占政府采購支出總額的?0%，其中：授予小微企業合同金額0 萬元，占政府采購支出總額的?0%。

六、關于國有資產占用情況說明

截至?2020年?12 月?31 日，廣水市總工會共有車輛?0輛，其中，副省級及以上領導干部用車?0 輛、主要領導干部用車0 輛、機要通信用車0 輛、應急保障用車?0輛、執法執勤用車?0 輛、特種專業技術用車?0輛、其他用車?0 輛，單位價值50 萬元以上通用設備?0 臺（套）；單位價值?100 萬元以上專用設備?0 臺（套）。

七、關于2020年度預算績效情況的說明

（1）預算績效管理工作開展情況

認真組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，總工會根據預算績效管理要求，對2020年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，?2020年度，我們總工會嚴格按照年初的預算資金進行工資、遺屬補助及時發放，各類保險、公積金等及時繳納，在工資、遺屬補助發放的過程中，對照工資調整每人每項逐一進行核對，無多發或少發現象發生，根據工會年初的工作安排：企業職工疫情防控、疫情期間對醫療人員慰問、工會組織建設、職工權益維護、困難職工幫扶等各項工作任務順利完成。

廣水市總工會2020年整體績效目標自評表 .pdf

（2）部門決算中項目績效自評結果

廣水市總工會2020年無項目支出預算。

（3）績效評價結果應用情況

部門績效評價結果應用情況。總工會加強績效目標管理、運用績效評價體系，加強各項預算有序績效，加強財政資金的使用監管，結合年初的績效申報，與工會各業務部門進行實時信息交流、溝通，確保年初的績效申報與預算資金安排相結合，保障工會各項工作順利開展等。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出說明

廣水市總工會2020年無政府性基金預算財政撥款收支。

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出說明

廣水市總工會2020年無國有資本經營預算財政撥款收支。

十、其他重要事項的情況說明

無其他需要說明事項

第四部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

三公經費支出：是指行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度經費支出，包括公務接待和車輛運轉費用。

機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。