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目?????錄

第一部分? 單位概況

1、主要職能

2、部門決算單位構成

第二部分? 2020部門決算公開表

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預算財政撥款支出表

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7、財政撥款“三公”經費支出決算表

8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算

9、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分? 2020年部門決算情況說明

1、收支決算總體情況說明

2、財政撥款收支決算總體情況說明

3、關于“三公”經費支出說明

4、關于機關運行經費支出說明

5、關于政府采購支出說明

6、關于國有資產占用情況說明

7、關于2020年度預算績效情況的說明

8、政府性基金預算財政撥款收入支出說明

9、國有資本經營預算財政撥款支出說明

10、其他重要事項的情況說明

第四部分? 名詞解釋

第一部分??單位概況

????一、主要職能

城鄉居民社會養老保險局經辦工作包括參保登記、保險費收繳、基金申請和劃撥、個人賬戶管理、待遇支付、保險關系注銷、保險關系轉移接續、基金管理、檔案管理、信息與統計管理、待遇領取資格核對（即資格認證）、稽核與內控、宣傳咨詢、舉報受理等事項。

????二、部門決算單位構成

廣水市城鄉居民社會養老保險局決算組成單位有：廣水市城鄉居民社會養老保險局?。?

廣水市城鄉居民社會養老保險局機構設置及人員情況詳細說明：?總編制人數9人，其中：行政編制0人，事業編制9人(其中：參照公務員法管理0人)。在職實有人數16人，其中：行政編制1人，事業編制9人(其中：參照公務員法管理0人)，借調人員3名，三支一扶人員1名，自收自支人員1名,勞務派遣人員1人。

第二部分：2020部門決算公開表

廣水市城鄉居民社會養老保險局2020年部門決算公開表.pdf

第三部分 2020年部門決算情況說明

????一、關于廣水市城鄉居民社會養老保險局2020年收支決算總體情況說明

廣水市城鄉居民社會養老保險局2020年決算收入總計155萬元，其中：本年收入155萬元，年初結轉和結余0萬元，與上年總收入相比減少3萬元，減少的原因為：2020年6月調走一名同志，工資預算減少；決算支出總計160萬元，其中：本年支出160元，年末結轉結余0萬元，與上年總支出相比增加15萬元，增加的原因為：負擔自收自支人員工資、養老保險、醫療保險、住房公積金；墊付退休人員工資。

本年收入包括：一般公共預算財政撥款收入147萬元，占95%；其他收入8萬元，占5%。

本年支出包括：基本支出147萬元，占92%；項目支出13萬元，占8%。

????二、關于廣水市城鄉居民社會養老保險局2020年決算財政撥款收支總體情況說明

廣水市城鄉居民社會養老保險局2020年一般公共預算財政撥款收入決算147萬元，與年初預算數相比減少5萬元，減少的原因為：2020年6月調走一名同志，工資預算減少；與上年數相比減少10萬元，減少的原因為：2020年6月調走一名同志，工資預算減少；一般公共預算財政撥款支出決算160萬元，與年初預算數相比增加8萬元，增加的原因為：負擔自收自支人員工資、養老保險、醫療保險、住房公積金；墊付退休人員工資。與上年數相比增加15萬元，增加的原因為：負擔自收自支人員工資、養老保險、醫療保險、住房公積金；墊付退休人員工資。

????三、關于廣水市城鄉居民社會養老保險局2020年“三公”經費支出情況說明

廣水市城鄉居民社會養老保險局2020年“三公”經費總支出數為7萬元，與年初預算數相比減少0.5萬元，原因為：執行國家政策節約開支；比上年數減少2萬元，原因為：執行國家政策節約開支。

其中：因公出國（境）費0萬元，因公出國（境）團組數及人數0，與年初預算數相比增加0萬元，原因為：無因公出國（境）事例；比上年數增加0萬元，原因為：無因公出國（境）事例；公務用車購置數0輛，保有量1輛，公務用車購置0萬元，與年初預算數相比增加0萬元，原因為：無公務用車購置，比上年數增加0萬元，原因為：無公務用車購置。公務用車運行維護費3萬元，與年初預算數相比減少0.2萬元，原因為：執行國家政策節約開支；比上年數減少1.9萬元，原因為：執行國家政策節約開支。公務接待費4萬元，國內公務接待61批次608人次，與年初預算數相比減少0.3萬元，原因為：執行國家政策節約開支，比上年數減少0.1萬元，原因為：執行國家政策節約開支。

????四、關于機關運行經費支出說明

廣水市城鄉居民社會養老保險局2020 年度機關運行經費支出37萬元，比年初預算數減少21萬元，降低36%。與上年數減少17萬元，降低31%。主要原因是：辦公設施設備購置經費減少1萬、信息系統運行維護支出減少3萬、人員編制數量減少1位、落實過緊日子要求壓減 5萬元支出。

????五、關于政府支出采購說明

廣水市城鄉居民社會養老保險局2020年度政府采購支出總額15萬元，其中：政府采購貨物支出 6?萬元、政府采購工程支出 0萬元、政府采購服務支出9萬元。授予中小企業合同金額 0?萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0?萬元，占政府采購支出總額的 0%。

????六、關于國有資產占用情況說明

截至 2020年 12 月 31 日，廣水市城鄉居民社會養老保險局共有車輛1輛，其中，副省級及以上領導干部用車 0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車 1?輛、執法執勤用車 0?輛、特種專業技術用車 0輛、其他用車 0輛，無其他用車；單位價值50 萬元以上通用設備 0?臺（套）；單位價值 100 萬元以上專用設備 0臺（套）。

????七、關于2020年度預算績效情況的說明

???（1）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，廣水市城鄉居民社會養老保險局組織對2020年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目1個，資金54萬元，占一般公共預算項目支出總額的34％。從評價情況來看，自評總分87分，除項目管理--運行監管--運行監管記錄為0，項目績效--效益指標--生態效益為0，其他各項均為滿分。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，共性指標自評表得分27分；年度目標共三個，年度目標得分為43分，主要是年度目標3未完成年初指標值。

2020年度廣水市城鄉居民社會養老保險局部門整體部門自評表.pdf

??（2）部門決算中項目績效自評結果?

專項業務支出項目績效自評綜述：項目全年預算數為54萬元，執行數為54萬元，完成預算100％。主要產出和效益：老征地農民信息管理系統。發現的問題及原因：沒與銀行聯網，下一步改進措施：開發社銀聯網發放功能。

廣水市城鄉居民社會養老保險局2020年度專項業務支出項目自評表.pdf

?（3）績效評價結果應用情況

部門績效評價結果應用情況。至部門決算公開時已經應用的情況。加強項目規劃、績效目標管理、完善項目分配辦法和管理辦法、加強項目管理、結果與預算安排相結合等。

部門績效評價結果擬應用情況。至部門決算公開時還未應用但擬應用的情況。加強項目規劃、績效目標管理、完善項目分配辦法和管理辦法、加強項目管理、結果與預算安排相結合等。

????八、政府性基金預算財政撥款收入支出說明

廣水市城鄉居民社會養老保險局2020年無政府性基金預算財政撥款收支。

????九、國有資本經營預算財政撥款收入支出說明

廣水市城鄉居民社會養老保險局2020年無國有資本經營預算財政撥款收支。

????十、其他重要事項的情況說明

無其他需要說明事項

?

第四部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

三公經費支出：是指行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度經費支出，包括公務接待和車輛運轉費用。

機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。