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目?錄

第一部分? 單位概況

1、主要職能

2、部門決算單位構成

第二部分? 2020部門決算公開表

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預算財政撥款支出表

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7、財政撥款“三公”經費支出決算表

8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算

9、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分? 2020年部門決算情況說明

1、收支決算總體情況說明

2、財政撥款收支決算總體情況說明

3、關于“三公”經費支出說明

4、關于機關運行經費支出說明

5、關于政府采購支出說明

6、關于國有資產占用情況說明

7、關于2020年度預算績效情況的說明

8、政府性基金預算財政撥款收入支出說明

9、國有資本經營預算財政撥款支出說明

10、其他重要事項的情況說明

第四部分? 名詞解釋

第一部分?單位概況

一、主要職能

1、擬訂全市民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度計劃，配合組織實施和監(jiān)督檢查有關法規(guī)、規(guī)章的貫徹執(zhí)行情況。　　????

2、負責社會團體、基金會、社會服務機構等社會組織登記和監(jiān)督管理辦法并組織實施，依法對社會組織進行登記管理和執(zhí)法監(jiān)督。　　

3、擬訂社會救助政策、標準，統(tǒng)籌社會救助體系建設,負責城鄉(xiāng)居民最低生活保障、特困人員救助供養(yǎng)、臨時救助、生活無著流浪乞討人員救助工作。　　

4、貫徹落實城鄉(xiāng)基層群眾自治建設和社區(qū)治理政策,指導城鄉(xiāng)社區(qū)治理體系和治理能力建設,提出加強和改進城鄉(xiāng)基層政權建設的建議，推動基層民主政治建設。　　

5、負責行政區(qū)劃、行政區(qū)域界線和地名管理工作,負責村級以上行政區(qū)域的設立、命名、變更和政府駐地遷移的審核報批工作,組織、指導村級行政區(qū)域界線的勘定和管理工作,負責全市地名管理工作。　　

6、貫徹落實婚姻管理政策并組織實施,推進婚俗改革。

7、貫徹落實殯葬管理政策、服務規(guī)范并組織實施,推進殯葬改革。　　

8、統(tǒng)籌推進、督促指導、監(jiān)督管理養(yǎng)老服務工作,擬訂全市養(yǎng)老服務體系建設規(guī)劃、政策、標準并組織實施，承擔老年人福利和特殊困難老年人救助工作。　　

9、貫徹殘疾人權益保護政策，統(tǒng)籌推進殘疾人福利制度建設和康復輔助器具產業(yè)發(fā)展。　　

10、貫徹執(zhí)行兒童福利、孤棄兒童保障、兒童收養(yǎng)、兒童救助保護政策、標準，健全農村留守兒童關愛服務體系和困境兒童保障制度。　　

11、貫徹促進慈善事業(yè)發(fā)展政策,指導社會捐助工作,負責福利彩票管理工作。　　

12、貫徹落實社會工作、志愿服務政策和標準,會同有關部門推進社會工作人才隊伍建設和志愿者隊伍建設。

二、部門決算單位構成

廣水市民政局從決算單位構成看，廣水市民政局決算包括：?廣水市民政局機關、廣水市社會救助局、廣水市婚姻登記處、廣水市救助管理站、廣水市社會福利院、廣水市殯葬管理所、廣水市陽光福利院、廣水市應山辦事處福利院、廣水市馬坪福利院。

廣水市民政局機構設置及人員情況詳細說明：2020年內設7個股室、8個二級單位。現有編制71名，實有58人，其中：在編在職58名。

第二部分：2020部門決算公開

廣水市民政局2020年部門決算公開表.pdf

第三部分 2020年部門決算情況說明

一、關于廣水市民政局2020年收支決算總體情況說明

廣水市民政局2020年決算收入總計2373.53萬元，其中：本年收入2352.68萬元，年初結轉和結余20.85萬元，與上年總收入相比減少12452.47萬元，減少的原因為：社會救助資金由財政業(yè)務股室代列13900萬元；決算支出總計2373.53萬元，其中：本年支出2373.53萬元，年末結轉結余0萬元，與上年總支出相比減少12723.01萬元，減少的原因為：社會救助資金由財政業(yè)務股室代列13900萬元。

本年收入包括：一般公共預算財政撥款收入1798萬元，占76%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入554.68萬元，占24%。

本年支出包括：基本支出1268.58萬元，占53%；項目支出1104.95萬元，占47%；上級上繳支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

二、關于廣水市民政局2020年決算財政撥款收支總體情況說明

廣水市民政局2020年一般公共預算財政撥款收入決算1818.85萬元，與年初預算數相比增加920.62萬元，增加的原因為：政府性債券500萬用于殯葬管理所建設資金，一般性轉移支付347萬用于養(yǎng)老服務建設和基礎政權建設資金，農村低保、特困供養(yǎng)零星增資80萬。與上年數相比減少13007萬元，減少的原因為：社會救助資金由財政業(yè)務股室代列13900萬元。一般公共預算財政撥款支出決算1818.85萬元，與年初預算數相比增加920.62萬元，增加的原因為：政府性債券500萬用于殯葬管理所建設資金，一般性轉移支付347萬用于養(yǎng)老服務建設和基礎政權建設資金，農村低保、特困供養(yǎng)零星增資80萬。與上年數相比減少13109萬元，減少的原因為：社會救助資金由財政業(yè)務股室代列13900萬元。

三、關于廣水市民政局2020年“三公”經費支出情況說明

廣水市民政局2020年“三公”經費總支出數為14.8萬元，與年初預算數相比減少25.2萬元，原因為：嚴格落實中央八項規(guī)定。比上年數減少9.86萬元，原因為：嚴格落實中央八項規(guī)定精神。

其中：因公出國（境）費0萬元，因公出國（境）團組數及人數0，與年初預算數相比增加0萬元，比上年數增加0萬元，公務用車購置數0輛，保有量7輛，公務用車購置0萬元，與年初預算數相比增加0萬元，比上年數增加0萬元。公務用車運行維護費4.57萬元，與2020年初預算數相比減少3.43萬元，原因為嚴格車輛管控，比上年數增加3.1萬元，原因為：疫情期間特殊車輛作為全市隔離點的日常保障，全市福利院安全檢查，流浪乞討的救助。公務接待費10.23萬元，國內公務接待201批次1465人次，與年初預算數相比減少21.77萬元，原因為：嚴格落實中央八項規(guī)定精神，比上年數減少12.96萬元，原因為：嚴格落實中央八項規(guī)定精神，疫情期間沒有產生公務接待費。

四、關于機關運行經費支出說明

廣水市民政局2020年度機關運行經費支出762.91萬元，比年初預算數減少82.17?萬元，減少11%。與上年數增加37.76萬元，增長0.5%。主要原因是：辦公設施設備購置經費增加，人員編制數量增加。

五、關于政府支出采購說明

廣水市民政局?2020年度政府采購支出總額 0萬元，其中：政府采購貨物支出 0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出 0萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0?萬元，占政府采購支出總額的 0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的 0%。

六、關于國有資產占用情況說明

截至 2020年 12 月 31 日，廣水市民政局共有車輛 7輛，其中，副省級及以上領導干部用車 0輛、主要領導干部用車0?輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0?輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車7輛、其他用車0輛，單位價值50 萬元以上通用設備 0?臺（套）；單位價值 100 萬元以上專用設備 0臺（套）。

七、關于2020年度預算績效情況的說明

（1）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，廣水市民政局組織對2020年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目1個，資金75.72萬元，占一般公共預算項目支出總額的15％。從評價情況來看，較好地完成了項目建設，達到了項目實施預期目標。加強了財政資金監(jiān)督職能，不斷提高資金的安全性，規(guī)范性，有效性。

廣水市民政局2020年整體支出績效評價自評表.pdf

（2）部門決算中項目績效自評結果

民政管理事務項目績效自評綜述：項目全年預算數為75.72萬元，執(zhí)行數為1104.95萬元，完成預算100％。主要產出和效益：一是殯葬改革及建設，促進殯葬改革有序進行；二是加強了養(yǎng)老服務建設，確保老年人的安居生活。三是增發(fā)城鄉(xiāng)低保、特困人員臨時價格補貼，提高困難群眾的生活水平。發(fā)現的問題及原因：一是提高預算準確率，把民政事業(yè)發(fā)展全面考慮，確保資金預算到位；二是資金使用合法合規(guī)的情況下，確保項目實施順利進行。下一步改進措施：一是全面考慮民政事業(yè)發(fā)展的趨勢，加大殯葬改革及建設、社會養(yǎng)老機構全面發(fā)展、困難群眾零星增資、基層政權建設資金預算；二是確保項目建設落到實處，受益困難群眾，養(yǎng)老機構安全穩(wěn)定，建設好美麗鄉(xiāng)村。

廣水市民政局2020年民政管理事物績效評價自評表.pdf

（3）績效評價結果應用情況

部門績效評價結果應用情況。從整體情況來看，廣水市民政局嚴格按照年初預算進行部門整體支出。在支出過程中，能嚴格遵守各項規(guī)章制度，“三公經費”明顯下降。所以項目都詳細制定了方案，嚴格按方案組織實施，并加強了監(jiān)督。尤其是在專項經費支出上，我們能專款專用，按項目實施計劃的進度情況進行資金撥付，無截留、無挪用等現象。完成了各項目標任務。實行了現有預算、后有執(zhí)行、“用錢必問效、無效必問責”的新常態(tài)。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出說明

廣水市民政局2020年無政府性基金預算財政撥款收支。

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出說明

廣水市民政局2020年無國有資本經營預算財政撥款收支。

十、其他重要事項的情況說明

無其他需要說明事項

第四部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

三公經費支出：是指行政事業(yè)單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度經費支出，包括公務接待和車輛運轉費用。

機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。