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目?? 錄

第一部分? 單位概況

1、主要職能

2、部門決算單位構(gòu)成

第二部分? 2020部門決算公開表

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預(yù)算財政撥款支出表

6、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

7、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

8、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算

9、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第三部分? 2020年部門決算情況說明

1、收支決算總體情況說明

2、財政撥款收支決算總體情況說明

3、關(guān)于“三公”經(jīng)費支出說明

4、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

5、關(guān)于政府采購支出說明

6、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

7、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明

8、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出說明

9、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出說明

10、其他重要事項的情況說明

第四部分? 名詞解釋

第一部分?單位概況

一、主要職能

廣水市林業(yè)局主要負(fù)責(zé)：

1、負(fù)責(zé)林業(yè)和草場及其生態(tài)保護修復(fù)的監(jiān)督管理。擬訂林業(yè)和草場及其生態(tài)保護修復(fù)的相關(guān)規(guī)定、專項規(guī)劃、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)并組織實施，適時開展專項規(guī)劃監(jiān)督和評估。組織開展森林、濕地、草場、沙化土地、石漠化和陸生野生動植物資源動態(tài)監(jiān)測與評價。

2、組織林業(yè)和草場生態(tài)保護修復(fù)和造林綠化工作。組織實施林業(yè)重點生態(tài)保護修復(fù)工程，指導(dǎo)公益林和商品林的培育，指導(dǎo)、監(jiān)督全民義務(wù)植樹、城鄉(xiāng)綠化工作。指導(dǎo)并組織實施林業(yè)有害生物防治、檢疫和飛防飛播工作。承擔(dān)林業(yè)應(yīng)對氣候變化的相關(guān)工作。組織開展天然林保護、退耕還林還草工作。

3、負(fù)責(zé)森林、濕地、草場資源的監(jiān)督管理。監(jiān)督并執(zhí)行全市森林采伐限額。負(fù)責(zé)林地管理，擬訂林地保護利用規(guī)劃并組織實施，指導(dǎo)各類公益林、國有森林經(jīng)營單位的森林資源管理工作。負(fù)責(zé)濕地、草場生態(tài)保護修復(fù)工作，擬訂濕地保護規(guī)劃和相關(guān)本級標(biāo)準(zhǔn)，監(jiān)督管理濕地、草場的開發(fā)利用。

4、負(fù)責(zé)陸生野生動植物資源的監(jiān)督管理。組織開展陸生野生動植物資源調(diào)查，指導(dǎo)陸生野生動植物的救護繁育、棲息地恢復(fù)發(fā)展、疫源疫病監(jiān)測，監(jiān)督管理陸生野生動植物獵捕或采集、馴養(yǎng)繁殖或培植、經(jīng)營利用，按分工負(fù)責(zé)監(jiān)督管理本地區(qū)野生動植物進出口。負(fù)責(zé)生物多樣性保護相關(guān)工作。

5、負(fù)責(zé)各類自然保護地的監(jiān)督管理。擬訂國家公園、自然保護區(qū)、風(fēng)景名勝區(qū)、自然遺產(chǎn)、地質(zhì)公園、森林公園等各類自然保護地規(guī)劃和相關(guān)市級標(biāo)準(zhǔn)。負(fù)責(zé)國家公園等自然保護地的設(shè)立申報、規(guī)劃、建設(shè)和特許經(jīng)營等工作。提出新建、調(diào)整國家和省級、市級自然保護地的審核建議并按程序報批。

6、負(fù)責(zé)推進林業(yè)改革相關(guān)工作。擬訂集體林權(quán)制度、國有林場等重大改革意見申報審批后監(jiān)督實施。擬訂農(nóng)村林業(yè)發(fā)展、維護林業(yè)經(jīng)營者合法權(quán)益的措施，指導(dǎo)農(nóng)村集體林地承包經(jīng)營工作。

7、擬訂林業(yè)資源優(yōu)化配置及木材利用意見。指導(dǎo)林業(yè)產(chǎn)業(yè)扶貧等相關(guān)工作。

8、貫徹實施國有林場相關(guān)法律、法規(guī)，指導(dǎo)國有林場基本建設(shè)和發(fā)展。組織并實施林木種子、草種種質(zhì)資源普查，指導(dǎo)良種選育推廣，管理林木種苗、草種生產(chǎn)經(jīng)營行為，監(jiān)管林木種苗、草種質(zhì)量。監(jiān)督管理林業(yè)生物種質(zhì)資源、植物新品種保護。

9、負(fù)責(zé)落實綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求。組織森林火災(zāi)防治規(guī)劃和防護標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實施。指導(dǎo)開展防火巡護、火源管理、防火設(shè)施建設(shè)等工作。組織指導(dǎo)國有林場開展森林防火宣傳教育、監(jiān)測預(yù)警、督促檢查等防火工作。

10、監(jiān)督管理本級林業(yè)（草場）項目資金和國有資產(chǎn)。負(fù)責(zé)推進本市林業(yè)（草場）領(lǐng)域重大項目、重大工程的實施和監(jiān)督管理。組織實施林業(yè)和草場生態(tài)補償工作。

11、負(fù)責(zé)林業(yè)科技、教育等工作。組織開展林業(yè)科學(xué)研究和技術(shù)推廣工作。開展林業(yè)技術(shù)監(jiān)督、林產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督有關(guān)工作。負(fù)責(zé)全市林業(yè)人才隊伍建設(shè)等工作。

12、完成上級交辦的其他任務(wù)。

二、部門決算單位構(gòu)成

廣水市林業(yè)局從決算單位構(gòu)成看，廣水市林業(yè)局決算包括：廣水市林業(yè)局本級決算、森林公安局、林政稽查大隊、森林病蟲害防治檢疫站、林業(yè)調(diào)查規(guī)劃設(shè)計隊、楊家河木材檢查站、蔡河木材檢查站、國營花山林場、林業(yè)科學(xué)研究所、林業(yè)局種苗站。

廣水市林業(yè)局機構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細(xì)說明：2020年內(nèi)設(shè)辦公室（人事股）、政策法規(guī)股（行政審批股）、計財股、生態(tài)保護修復(fù)股（市綠化委員會辦公室）、森林和草場資源修復(fù)股、機關(guān)黨委、老干股單位。現(xiàn)有編制90名，實有97人，其中：在編在職88名，借調(diào)人員0名，遺屬人員9名。

第二部分：2020部門決算公開表

廣水市林業(yè)局2020年部門決算公開表.pdf

第三部分 2020年部門決算情況說明

一、關(guān)于廣水市林業(yè)局2020年收支決算總體情況說明

廣水市林業(yè)局2020年決算收入總計10865.19萬元，其中：本年收入6818.82萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4046.38萬元，與上年總收入10147.21相比增加717.98萬元，增加的原因為：國家加大對林業(yè)的投入；決算支出總計7381.37萬元，其中：本年支出7381.37萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余3483.72萬元，與上年總支出相比增加1280.53萬元，增加的原因為：加大對森林防災(zāi)減災(zāi)支出，主要是森林防滅火和松材線蟲病疫木除治清理。

本年收入包括：一般公共預(yù)算財政撥款收入6818.82萬元，占100%。

本年支出包括：基本支出1638.02萬元，占22.19%；項目支出5743.35萬元，占77.81%。

二、關(guān)于廣水市林業(yè)局2020年決算財政撥款收支總體情況說明

廣水市林業(yè)局2020年一般公共預(yù)算財政撥款收入決算6818.82萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加791.17萬元，增加的原因為：國家加大對林業(yè)的投入和人員支出增加，與上年數(shù)相比增加535.9萬元，增加的原因為：對林業(yè)的投入和人員支出增加；一般公共預(yù)算財政撥款支出決算7381.37萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加1353.72萬元，增加的原因為：林業(yè)項目“精準(zhǔn)滅荒”造林工程等項目分三年驗收兌現(xiàn)，前期省級項目資金已下達，從年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金中支出。與上年數(shù)相比增加1280.53萬元，增加的原因為：項目資金支出和人員支出增加。

三、關(guān)于廣水市林業(yè)局2020年“三公”經(jīng)費支出情況說明

廣水市林業(yè)局2020年“三公”經(jīng)費總支出數(shù)為11.49萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少52.51萬元，原因為：機構(gòu)改革和疫情影響，減少減少公務(wù)活動，和嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定精神及省委六條意見，厲行勤儉節(jié)約，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費支出。

其中：因公出國（境）費0萬元，因公出國（境）團組數(shù)及人數(shù)0，與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬元，原因為：本年度無預(yù)算，比上年數(shù)增加0萬元，原因為：本年度無預(yù)算。公務(wù)用車購置數(shù)0輛，保有量11輛，公務(wù)用車購置0萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少16萬元，原因為：下屬單位森林公安局轉(zhuǎn)隸和疫情影響，年初預(yù)算購置執(zhí)法執(zhí)勤車輛政府未批復(fù)，比上年數(shù)增加0萬元，原因為：本年度無變化。公務(wù)用車運行維護費5.12萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少18.88萬元，原因為：年初預(yù)算包括下屬單位車輛運行費，比上年數(shù)增加0.81萬元，原因為：機構(gòu)改革成立執(zhí)法隊辦理行政執(zhí)法案件，增加了出勤數(shù)量。公務(wù)接待費6.37萬元，國內(nèi)公務(wù)接待120批次1100人次，與年初預(yù)算數(shù)相比減少17.63萬元，原因為：執(zhí)行國家政策壓縮開支，上年數(shù)減少8.26萬元，原因為：執(zhí)行國家政策厲行節(jié)約和疫情影響。

四、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

廣水市林業(yè)局2020 年度機關(guān)運行經(jīng)費支出 125.84萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加50.84萬元，增長40%，增加的原因是機關(guān)運行費用支出下屬單位撥款62.75萬元，實際機關(guān)運行費比年初預(yù)算數(shù)減少11.91萬元。與上年數(shù)減少394.22萬元，降低75.8%。主要原因是：減少對下屬單位撥款，落實過緊日子要求壓減公務(wù)用車運行費和公務(wù)接待費等。

五、關(guān)于政府支出采購說明

廣水市林業(yè)局2020年度政府采購支出總額 1024.72 萬元，其中：政府采購貨物支出 16.61萬元、政府采購工程支出 99.01萬元、政府采購服務(wù)支出 909.1 萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的 0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0 萬元，占政府采購支出總額的 0%。

六、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至 2020年 12 月 31 日，廣水林業(yè)局共有車輛 11 輛，其中，副省級及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車 0 輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車3輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車4 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0輛、其他用車 1 輛，其他用車是有害生物防控車和森林病蟲防治高射程噴霧專用車；單位價值50 萬元以上通用設(shè)備 0臺（套）；單位價值 100 萬元以上專用設(shè)備 0臺（套）。

七、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明

（1）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，廣水市林業(yè)局組織對2020年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目7個，資金4875.77萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的84.9％。從評價情況來看，一是林業(yè)防災(zāi)減災(zāi)805.77萬元；二是“精準(zhǔn)滅荒”造林項目913萬元；三是林業(yè)生態(tài)文明建設(shè)專項資金127萬元；四是省級森林防火專項資金32萬元；五是森林植被恢復(fù)費1419萬元；六是林業(yè)改革發(fā)展資金1211萬元；七是林業(yè)草原生態(tài)恢復(fù)資金368萬元。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，2020年主要工作任務(wù)是聚力生態(tài)建設(shè)，持續(xù)開展國土綠化；強化資源管理，鞏固林業(yè)生態(tài)屏障；培育壯大綠色富民產(chǎn)業(yè)；深化林業(yè)改革，加強宣傳，營造綠化氛圍。

2020年整體績效自評表.pdf

（2）部門決算中項目績效自評結(jié)果

林業(yè)防災(zāi)減災(zāi)項目績效自評綜述：項目全年預(yù)算數(shù)為805.767萬元，執(zhí)行數(shù)為805.767萬元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是林業(yè)有害生物防治和監(jiān)測；二是松材線蟲病疫木除治清理；三是全市范圍內(nèi)森林防火及宣傳、管護。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是林業(yè)防災(zāi)減災(zāi)任務(wù)重難度大；二是防治資金難以解決。下一步改進措施：一是林業(yè)有害生物重點疫區(qū)設(shè)置省級監(jiān)測監(jiān)控點；二是進一步抓好森林火災(zāi)預(yù)防和撲救工作，落實責(zé)任到位。

2020年本級林業(yè)防災(zāi)減災(zāi)自評表.pdf

“精準(zhǔn)滅荒”造林工程項目績效自評綜述：項目全年預(yù)算數(shù)為913萬元，執(zhí)行數(shù)為760.79萬元，完成預(yù)算83.3％。主要產(chǎn)出和效益：一是完成造林面積2.4萬畝，造林質(zhì)量合格率達到85%以上；二是通過工程實施，增加森林資源總量，改善生態(tài)環(huán)境，提升生態(tài)功能，實現(xiàn)經(jīng)濟效益與生態(tài)效益相統(tǒng)一。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是地方配套資金難以落實；二是后期管護工作難度大。下一步改進措施：一是積級籌措整合資金；二是與造林工程施工方簽定協(xié)議，一年造林三年管護。

2020年精準(zhǔn)滅荒項目自評表.pdf

林業(yè)生態(tài)文明建設(shè)項目績效自評綜述：項目全年預(yù)算數(shù)為127萬元，執(zhí)行數(shù)為127萬元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是完成林業(yè)有害生物防治面積11.2萬畝，古樹名木保護16株；二是完成綠色示范村創(chuàng)建1個；三是完成林業(yè)貸款貼息33萬。項目已全部完成，達到績效目標(biāo)設(shè)定效果。

2020年林業(yè)生態(tài)文明建設(shè)專項資金自評表-?.pdf

省級森林防火項目績效自評綜述：項目全年預(yù)算數(shù)為32萬元，執(zhí)行數(shù)為32萬元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是按照年度工作計劃，完成建設(shè)森林防火視頻監(jiān)控系統(tǒng)工作任務(wù)；二是按照工作計劃，完成在市本級建設(shè)以水滅火工程任務(wù)。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是重點林區(qū)防火監(jiān)測存在盲區(qū)；二是防火通道等建設(shè)資金不足。下一步改進措施：一是擴大防火視頻監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè)范圍；二是向上爭取防火資金，加強林區(qū)防火基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

2020年森林防火專項資金自評.pdf

森林植被恢復(fù)費項目績效自評綜述：項目全年預(yù)算數(shù)為1419萬元，執(zhí)行數(shù)為1041.96萬元，完成預(yù)算73.4％。主要產(chǎn)出和效益：一是調(diào)查規(guī)劃設(shè)；二是整地、造林、撫育；三是護林防火、病蟲害防治、森林管護。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是省級資金下達周期長；二是資金不能達到毀林造林和項目配套資金要求。下一步改進措施：一是積極向上爭取省級資金下達；二是科學(xué)設(shè)計，完成各項林業(yè)工作任務(wù)。

2020森林植被恢復(fù)費自評表.pdf

林業(yè)改革發(fā)展項目績效自評綜述：項目全年預(yù)算數(shù)為1211萬元，執(zhí)行數(shù)為968萬元，完成預(yù)算80％。主要產(chǎn)出和效益：一是非天保工程區(qū)國有林停止天然林商業(yè)性采伐；二是有效管理天保區(qū)外0.48萬畝國有天然商品林和44.53萬畝集體和個人天然商品林；三是對18.68萬畝國家級公益林進行經(jīng)濟補償，實施管護；四是完成中央財政森林撫育2萬畝；森防站省級測報點監(jiān)測補助。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是天然林公益林補償標(biāo)準(zhǔn)過低；二是森林火災(zāi)和森林病蟲害防治。下一步改進措施：一是多渠道解決資金困難；二是加強森林火災(zāi)和病蟲害防治能力。

林業(yè)改革發(fā)展資金自評表.pdf

林業(yè)和草原生態(tài)恢復(fù)項目績效自評綜述：項目全年預(yù)算數(shù)為368萬元，執(zhí)行數(shù)為297.56萬元，完成預(yù)算80％。主要產(chǎn)出和效益：一是全面停止天然林商業(yè)性采伐；二是完善退耕還林政策；三是新一輪退耕還林還草由農(nóng)業(yè)農(nóng)村局實施。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：新一輪退耕還林還草由原畜牧局實施，現(xiàn)屬農(nóng)業(yè)農(nóng)村局。下一步改進措施：一是林業(yè)局會同農(nóng)業(yè)農(nóng)村局進行項目驗收；二是加強對項目資金的監(jiān)管。

林業(yè)草原生態(tài)恢復(fù)資金.pdf

（3）績效評價結(jié)果應(yīng)用情況

部門績效評價結(jié)果應(yīng)用情況。

1、加強項目規(guī)劃，積極向上爭取項目立項和申報。

2、強化績效目標(biāo)管理，嚴(yán)格按照項目設(shè)定目標(biāo)進行項目推進和管理。

3、完善項項目分配辦法和管理辦法，加強項目管理，績效評價結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合。

部門績效評價結(jié)果擬應(yīng)用情況。

持續(xù)加強預(yù)算管理、健全全方位、全過程、全覆蓋的績效管理體系，做到”花錢必問效、無效必問責(zé)“。堅持問題導(dǎo)向，針對績效自評發(fā)現(xiàn)的問題逐條分析原因，研究整改措施，確保整改落實到位，強化績效管理意識，及時采集、整理和分析績效運行信息以及相關(guān)數(shù)據(jù)，有效發(fā)揮預(yù)算績效管理的指引作用，實現(xiàn)預(yù)算績效的動態(tài)管理，合理安排項目預(yù)算，優(yōu)化資金支出方向，提高財政資源配置效率和使用效益。

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出說明

廣水市林業(yè)局2020年無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出說明

廣水市林業(yè)局2020年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支。

十、其他重要事項的情況說明

無其他需要說明事項。

第四部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財政預(yù)算專項安排的支出。

三公經(jīng)費支出：是指行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度經(jīng)費支出，包括公務(wù)接待和車輛運轉(zhuǎn)費用。

機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

績效評價：是指財政部門和預(yù)算部門（單位）根據(jù)設(shè)定的績效目標(biāo)，運用科學(xué)合理的績效評價指標(biāo)、評價標(biāo)準(zhǔn)和評價方法，對財政支出的經(jīng)濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。