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目?????錄

第一部分? 單位概況

1、主要職能

2、部門決算單位構(gòu)成

第二部分? 2020部門決算公開表

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財(cái)政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表

6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算

9、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分? 2020年部門決算情況說明

1、收支決算總體情況說明

2、財(cái)政撥款收支決算總體情況說明

3、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明

4、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

5、關(guān)于政府采購支出說明

6、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

7、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說明

8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出說明

9、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出說明

10、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第四部分? 名詞解釋

第一部分??單位概況

一、主要職能

廣水市司法局主要負(fù)責(zé)擬訂全市司法行政工作相關(guān)規(guī)范性文件，編制司法行政工作中長(zhǎng)期規(guī)劃、年度工作要點(diǎn)并監(jiān)督實(shí)施;擬訂全市法治宣傳教育和普及法律常識(shí)并組織實(shí)施；指導(dǎo)全市各行業(yè)的法治宣傳、依法治理工作；指導(dǎo)、監(jiān)督全市律師、公證、基層法律服務(wù)工作，承擔(dān)全市法律援助工作，管理社會(huì)法律服務(wù)機(jī)構(gòu)；指導(dǎo)全市司法行政機(jī)關(guān)、基層司法所積極開展人民調(diào)解工作，會(huì)同人民法院指導(dǎo)人民陪審員工作；參與社會(huì)治安綜合治理工作；承擔(dān)全市社區(qū)矯正、非監(jiān)禁刑罰執(zhí)行和刑釋解教人員幫教安置工作；指導(dǎo)、監(jiān)督全市司法鑒定管理工作，承擔(dān)全市公共法律服務(wù)管理工作；負(fù)責(zé)全市司法行政系統(tǒng)計(jì)劃財(cái)務(wù)裝備管理工作；承擔(dān)全市全面依法治市領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室及市政府法制辦工作職責(zé)，負(fù)責(zé)本系統(tǒng)干部隊(duì)伍建設(shè)、政工人事工作；為重點(diǎn)企業(yè)提供“直通車”法律服務(wù)的職責(zé)；承辦上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門決算單位構(gòu)成

廣水市司法局從決算單位構(gòu)成看，廣水市司法局決算包括：12個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室(應(yīng)急指揮中心)、行政復(fù)議與應(yīng)訴股(市行政復(fù)議辦公室)、行政執(zhí)法協(xié)調(diào)監(jiān)督股(市行政執(zhí)法監(jiān)督局)、普法與依法治理股、人民參與和促進(jìn)法治股、公共法律服務(wù)管理股、律師工作股(市政府法律顧問室)、市委全面依法治市委員會(huì)辦公室秘書股、裝備財(cái)務(wù)保障股、人事教育股、機(jī)關(guān)黨委和老干股。下設(shè)部門（單位）21個(gè)，分別為：廣水市法律援助中心、廣水市社區(qū)矯正工作管理局、廣水市公證處、應(yīng)山所、蔡河所、陳巷所、開發(fā)區(qū)所、關(guān)廟所、郝店所、駱店所、吳店所、武勝關(guān)所、楊寨所、城郊所、十里所、廣辦所、李店所、馬坪所、太平所、余店所、長(zhǎng)嶺所。

廣水司法局機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細(xì)說明：2020年內(nèi)設(shè)12個(gè)股室、21個(gè)下設(shè)單位。現(xiàn)有中央政法編制63個(gè)，事業(yè)編制83個(gè)（含自收自支事業(yè)人員70人），在崗實(shí)有88人，其中：在編在職行政人員63名，事業(yè)在職人員13人，聘用人員1名，工勤公益人員11名。

?第二部分：2020部門決算公開表

司法局2020部門決算公開表.pdf

?????第三部分 2020年部門決算情況說明

?一、關(guān)于廣水市司法局2020年收支決算總體情況說明

廣水市司法局2020年決算收入總計(jì)1641.30萬元（本年收入1514.39萬元、年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余126.91萬元），其中：本年收入1514.39萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余126.91萬元，與上年總收入2718.06萬元相比減少76.76萬元，減少的原因主要有：本級(jí)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算壓縮及人員調(diào)出后相關(guān)經(jīng)費(fèi)減少；決算支出總計(jì)1641.30萬元，其中：本年支出1571.71萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1069.59萬元，與上年總支出2718.63萬元相比減少76.76萬元，減少的原因主要為：響應(yīng)上級(jí)號(hào)召，節(jié)約經(jīng)費(fèi)開支。

本年收入包括：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1425.33萬元，占94.12%；其他收入89.06萬元，占5.88%。本年支出包括：基本支出1469.02萬元，占93.47%；項(xiàng)目支出102.7萬元，占6.53%。

二、關(guān)于廣水市司法局2020年決算財(cái)政撥款收支總體情況說明

廣水市司法局2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算?1425.33萬元，與年初預(yù)算數(shù)1321.46萬元相比增加103.87萬元，增加的原因?yàn)椋耗曛锌挂唔?xiàng)目收入及人員增資等預(yù)算收入增加，與上年數(shù)1482.83相比減少57.5萬元，減少的原因主要為：2019年有信息化建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)128萬元，這是一次性增加的，而2020年沒有此項(xiàng)目預(yù)算；一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算1571.71萬元，與年初預(yù)算數(shù)1381.46萬元相比增加190.25萬元，增加的原因主要為：年中增加了獎(jiǎng)勵(lì)性工資發(fā)放、法治文化長(zhǎng)廊建設(shè)、執(zhí)法人員培訓(xùn)、抗擊疫情和七五普法檢查驗(yàn)收、法治政府建設(shè)督查等工作項(xiàng)目，導(dǎo)致工作費(fèi)用增加，與上年數(shù)1552.65萬元相比增加19.06萬元，增加的原因?yàn)椋汗ぷ髦С鲰?xiàng)目有所增加，導(dǎo)致相關(guān)費(fèi)用有增漲。

三、關(guān)于廣水市司法局2020年“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明

廣水市司法局2020年“三公”經(jīng)費(fèi)總支出數(shù)為18.45萬元，與年初財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表中預(yù)算數(shù)43萬元相比減少24.55萬元，原因?yàn)椋簤嚎s公務(wù)車運(yùn)行費(fèi)，減少了公務(wù)接待費(fèi)。比上年數(shù)52.80萬元減少34.35萬元，原因?yàn)椋?019年有公務(wù)車購置費(fèi)17.98萬元；2020年壓縮了公務(wù)車支出，減少了公務(wù)接待費(fèi)。

其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)及人數(shù)0，與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬元,原因是：沒有因公出國(guó)（境）業(yè)務(wù)工作需要,與上年數(shù)相比增加0萬元，原因是：無因公出國(guó)（境）業(yè)務(wù)工作需要；公務(wù)用車購置數(shù)0輛，保有量3輛，公務(wù)用車購置0萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬元，原因?yàn)椋?019年新購過1輛公務(wù)車，其它2臺(tái)公務(wù)車還未達(dá)到報(bào)廢要求，故2021年無購公務(wù)車需求，與上年數(shù)相比增加0萬元，原因?yàn)椋?019年新購過1輛公務(wù)車，其它2臺(tái)公務(wù)車還未達(dá)到報(bào)廢要求，故2021年無購公務(wù)車需求。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12.31萬元，與年初預(yù)算數(shù)15.07相比減少2.76萬元，原因?yàn)椋杭訌?qiáng)對(duì)公務(wù)車的管理，堅(jiān)持按預(yù)算控制指標(biāo)執(zhí)行，有效降低了運(yùn)行支出，比上年數(shù)14.76萬元減少2.45萬元，原因?yàn)椋杭訌?qiáng)對(duì)公務(wù)車的管理，有效降低了運(yùn)行支出。公務(wù)接待費(fèi)6.14萬元，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待約90批次670人次，與年初預(yù)算數(shù)25萬元相比減少18.86萬元，原因?yàn)椋阂皇?020年2至3月在抗擊疫情，公務(wù)活動(dòng)減少；二是堅(jiān)決落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，嚴(yán)格控制公務(wù)接待，堅(jiān)持按規(guī)定進(jìn)行了公務(wù)接待，有效減少了公務(wù)接待，導(dǎo)致公務(wù)接待費(fèi)降低。比上年數(shù)17.5萬元減少11.36萬元，原因?yàn)椋阂皇?020年2至3月在抗擊疫情，公務(wù)活動(dòng)減少；二是堅(jiān)決落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，嚴(yán)格控制公務(wù)接待，堅(jiān)持按規(guī)定進(jìn)行公務(wù)接待，有效減少公務(wù)接待，導(dǎo)致公務(wù)接待費(fèi)降低。

四、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

廣水市司法局2020 年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出179.71萬元，比年初預(yù)算數(shù)301.4萬元減少121.69?萬元，降低了40.38%。與上年數(shù)160.41萬元增加19.3萬元，增長(zhǎng)12.04%。主要原因是：抗擊疫情費(fèi)用增加、楊寨、太平和應(yīng)辦3個(gè)司法所的辦公場(chǎng)所因夏季暴雨毀損嚴(yán)重而導(dǎo)致維修費(fèi)增加，同時(shí)，工作業(yè)務(wù)量的增多導(dǎo)致辦公費(fèi)及印刷費(fèi)、差旅費(fèi)等有所增加，另因信息化設(shè)備投入使用后，信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)支出增加等。

五、關(guān)于政府支出采購說明

廣水市司法局?2020年度政府采購支出總額 20.17?萬元，其中：政府采購貨物支出20.17萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額20.17萬元，占政府采購支出總額的 100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額20.17萬元，占政府采購支出總額的 100%。

六、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

截至 2020年 12 月 31 日，廣水市司法局共有車輛 3?輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車3?輛，單位價(jià)值50 萬元以上通用設(shè)備 0?臺(tái)（套）；單位價(jià)值 100 萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

七、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說明

（1）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，廣水市司法局組織對(duì)2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目6個(gè)，分別是法律顧問費(fèi)27.15萬元、法律援助經(jīng)費(fèi)5.18萬元、法制建設(shè)經(jīng)費(fèi)12.15萬元、普法工作經(jīng)費(fèi)6.48萬元、人民調(diào)解工作經(jīng)費(fèi)27.54萬元和社區(qū)矯正工作經(jīng)費(fèi)40.9萬元，共有資金119.4萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100％。從評(píng)價(jià)情況來看，因年初財(cái)政局為響應(yīng)上級(jí)節(jié)約開支的號(hào)召，對(duì)司法局的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)全部壓縮了10%，所以項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)在年中的實(shí)際預(yù)算執(zhí)行中都按要求進(jìn)行了合理開支，所有的項(xiàng)目資金執(zhí)行率為100%。從自評(píng)情況來看，績(jī)效指標(biāo)完成值都達(dá)到預(yù)期，指標(biāo)完成率達(dá)92－98%，充分發(fā)揮出了資金的使用效益，保障了各項(xiàng)目的順利實(shí)施。

組織開展部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，從評(píng)價(jià)情況來看，2020年司法局部門整體支出評(píng)價(jià)目標(biāo)是1321.46萬元，實(shí)際部門整體支出資金產(chǎn)生的產(chǎn)出和效益良好，確保了機(jī)構(gòu)和人員及各項(xiàng)工作的積極運(yùn)轉(zhuǎn)，司法行政職能也日益彰顯，全年政府綜合目標(biāo)取得全市排名第三名的好成績(jī)。從自評(píng)情況來看，部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)的共性指標(biāo)完成27分占27%；部門整體支出績(jī)效目標(biāo)共有3個(gè)年度目標(biāo)，平均得分67分占67%，總分為94占94%，部門整體支出績(jī)效達(dá)到較好預(yù)期。

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2020年廣水市司法局部門整體支出自評(píng)表.pdf

（2）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

1.法律顧問項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為27.15萬元，執(zhí)行數(shù)為27.15萬元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是共在全市開展了大型法治講座、法律培訓(xùn)3次；二是解決政府法律事務(wù)成功率及防患未來法務(wù)糾紛的風(fēng)險(xiǎn)率達(dá)98%；三是解決政府法律事務(wù)費(fèi)用及減少政府經(jīng)濟(jì)損失量逐步下降。四是促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的進(jìn)程逐步加快的目標(biāo)基本實(shí)現(xiàn)。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是項(xiàng)目支出績(jī)效監(jiān)控做的不夠到位，主要是沒有完全按要求完善相關(guān)程序。二是減少政府經(jīng)濟(jì)損失量的設(shè)定目標(biāo)值沒有完全達(dá)到，主要是設(shè)置不夠科學(xué)，難以量化評(píng)價(jià)。下一步改進(jìn)措施：一是加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目支出績(jī)效的跟蹤監(jiān)控；二是盡量根據(jù)項(xiàng)目運(yùn)行實(shí)際，設(shè)置科學(xué)的經(jīng)濟(jì)效益方面的量化指標(biāo)。

廣水市司法局2020法律顧問項(xiàng)目評(píng)價(jià)表.pdf

????2.法律援助經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為5.18萬元，執(zhí)行數(shù)為5.18萬元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是完成辦理案件數(shù)量406件；二是案件辦理質(zhì)量達(dá)到100%；三是法援案件補(bǔ)貼全部到位。四是法援案件辦理在規(guī)定的期限內(nèi)辦理完成。五是社會(huì)穩(wěn)定和諧水平和促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平有所提升。六是政府為民辦實(shí)事的舉措得以充分彰顯，弱勢(shì)群體的基本權(quán)利保障水平逐步提高。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是項(xiàng)目支出績(jī)效監(jiān)控做的不夠到位，主要是沒有完全按要求完善相關(guān)程序。二是減免的代理費(fèi)、挽回或避免的經(jīng)濟(jì)損失有所上升的設(shè)定目標(biāo)沒有完全達(dá)到，主要是因?yàn)樵O(shè)置不夠科學(xué)，難以量化評(píng)價(jià)。下一步改進(jìn)措施：一是加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目支出績(jī)效的跟蹤監(jiān)控；二是盡量根據(jù)項(xiàng)目運(yùn)行實(shí)際，設(shè)置科學(xué)的經(jīng)濟(jì)效益量化指標(biāo)。

廣水市司法局2020年度法律援項(xiàng)目自評(píng)表.pdf

???3.社區(qū)矯正項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為40.9萬元，執(zhí)行數(shù)為40.9萬元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是矯正對(duì)象數(shù)量達(dá)215人；二是矯正對(duì)象管控率達(dá)100%；三是按規(guī)定完成了監(jiān)外執(zhí)行期限；四是刑罰執(zhí)行成本逐步下降；五是重新犯罪率0.1%，控制在2%以內(nèi)；六是社會(huì)和諧穩(wěn)定度達(dá)到預(yù)期。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是沒有制定項(xiàng)目管理制度，主要是認(rèn)為有財(cái)務(wù)管理制度和上級(jí)相關(guān)項(xiàng)目資金的使用管理規(guī)定；二是項(xiàng)目運(yùn)行監(jiān)管不夠到位，主要是沒有完全按要求完善相關(guān)程序。下一步改進(jìn)措施：一是加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目管理制度的制定。二是加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目運(yùn)行績(jī)效的跟蹤監(jiān)控。

廣水市司法局2020年度社區(qū)矯正項(xiàng)目自評(píng)表.pdf

?????4.法制建設(shè)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為12.15萬元，執(zhí)行數(shù)為12.15萬元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是訴訟案件勝訴達(dá)率100%；二是行政復(fù)議與訴訟時(shí)效達(dá)到規(guī)定要求；三是敗訴賠償減少盡量降低的目標(biāo)已達(dá)到；四是當(dāng)事人合法權(quán)益得到有效維護(hù)；五是法治政府建設(shè)進(jìn)程逐步加快的目標(biāo)已達(dá)到。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是項(xiàng)目管理還不夠到位，主要是沒有制定項(xiàng)目管理制度，對(duì)項(xiàng)目運(yùn)行監(jiān)管缺乏力度。下一步改進(jìn)措施：加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目管理制度的制定和項(xiàng)目運(yùn)行績(jī)效的跟蹤監(jiān)控，按要求完善相關(guān)程序。

廣水市司法局2020年度法制建設(shè)項(xiàng)目自評(píng)表.pdf

????5.人民調(diào)解工作項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為27.54萬元，執(zhí)行數(shù)為27.54萬元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是糾紛調(diào)解參與率和刑滿釋放人員幫教率達(dá)100%;二是調(diào)解成功率98%、安置幫教率81%；三是調(diào)解補(bǔ)貼全部到位；四是社會(huì)穩(wěn)定和諧的提升度達(dá)到預(yù)期；五是實(shí)現(xiàn)了犯罪降低比例控制在2%以內(nèi)的目標(biāo)。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是項(xiàng)目管理還不夠到位，主要是沒有制定項(xiàng)目管理制度，項(xiàng)目運(yùn)行監(jiān)管缺乏力度。二是經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)難以確定和量化評(píng)價(jià)。下一步改進(jìn)措施：一是加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目管理制度的制定和項(xiàng)目運(yùn)行績(jī)效的跟蹤監(jiān)控，按要求完善相關(guān)程序。二是加強(qiáng)調(diào)查研究，盡量在經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)設(shè)置上做到貼近實(shí)際、科學(xué)合理，能夠有效量化、評(píng)價(jià)。

廣水市司法局2020年度人民調(diào)解項(xiàng)目自評(píng)表.pdf

????6.普法宣傳項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為6.48萬元，執(zhí)行數(shù)為6.48萬元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是學(xué)法用法的重點(diǎn)對(duì)象達(dá)91%；二是參與率達(dá)91%；三是全市普法實(shí)現(xiàn)了有序推進(jìn)；四是普法覆蓋率達(dá)88%；五是青少年年度違法犯罪率、刑事案發(fā)率、重大非法信訪增長(zhǎng)率和群體性事件增長(zhǎng)率低于全省平均水平的目標(biāo)實(shí)現(xiàn)達(dá)到預(yù)期。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是項(xiàng)目管理還不夠到位，主要是沒有制定項(xiàng)目管理制度，項(xiàng)目運(yùn)行監(jiān)管缺乏力度。二是人均普法經(jīng)費(fèi)沒有按農(nóng)業(yè)人口0.2元/人、非農(nóng)人口0.4元/人的標(biāo)準(zhǔn)撥付到位。下一步改進(jìn)措施：一是加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目管理制度的制定和項(xiàng)目運(yùn)行績(jī)效的跟蹤監(jiān)控，按要求完善相關(guān)程序。二是積極與相關(guān)部門聯(lián)系，盡力按標(biāo)準(zhǔn)爭(zhēng)取足額預(yù)算。

廣水市司法局2020年度普法項(xiàng)目自評(píng)表.pdf

（3）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

1.部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。

至部門決算公開時(shí)我局對(duì)各個(gè)項(xiàng)目加強(qiáng)了項(xiàng)目規(guī)劃、對(duì)指標(biāo)科學(xué)量化設(shè)置進(jìn)行了調(diào)整更新，由相關(guān)股室負(fù)責(zé)人根據(jù)工作實(shí)際提供更加科學(xué)的量化指標(biāo)，便于年底評(píng)價(jià)時(shí)有更具體的佐證資料。同時(shí)，設(shè)定績(jī)效目標(biāo)管理，強(qiáng)化項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的責(zé)任，對(duì)完成不了當(dāng)年績(jī)效指標(biāo)的項(xiàng)目，減少下年資金撥付。完善項(xiàng)目分配辦法和管理辦法，加強(qiáng)項(xiàng)目管理，促使績(jī)效結(jié)果與預(yù)算安排相一致。

2.部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況。

至部門決算公開時(shí)還未應(yīng)用但擬應(yīng)用的情況：一是計(jì)劃進(jìn)一步加強(qiáng)項(xiàng)目規(guī)劃與績(jī)效目標(biāo)管理。二是逐步完善項(xiàng)目分配辦法和管理辦法。三是加強(qiáng)項(xiàng)目管理，促使績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果與年初預(yù)算相一致。

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出說明

廣水市司法局2020年無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出說明

廣水市司法局2020年無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

無其他需要說明事項(xiàng)

第四部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

三公經(jīng)費(fèi)支出：是指行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度經(jīng)費(fèi)支出，包括公務(wù)接待和車輛運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)用。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

績(jī)效評(píng)價(jià)：是指財(cái)政部門和預(yù)算部門（單位）根據(jù)設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)合理的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)方法，對(duì)財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評(píng)價(jià)。