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目錄

第一部分? 單位概況

1、部門主要職責(zé)

2、部門決算單位構(gòu)成

第二部分? 2021部門決算公開表

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

6、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

7、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

8、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

9、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表　　　

第三部分? 2021年部門決算情況說明

1、收支決算總體情況說明

2、財政撥款收支決算總體情況說明

3、關(guān)于“三公”經(jīng)費支出說明

4、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

5、關(guān)于政府采購支出說明

6、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

7、關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況的說明

8、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出說明

9、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出說明

10、其他重要事項的情況說明

第四部分? 名詞解釋

第一部分??單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督執(zhí)法局主要職責(zé)如下：

1、承擔(dān)同級衛(wèi)生行政部門依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)交付的面向社會的醫(yī)療衛(wèi)生、傳染病防治、公共場所衛(wèi)生、生活飲用水衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、職業(yè)病防治等衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法任務(wù)；

2、承擔(dān)公共場所、集中式供水和二次供水單位、放射診療衛(wèi)生行政許可證頒發(fā)前申請的受理、預(yù)防性衛(wèi)生審查、現(xiàn)場衛(wèi)生審查審核，提出審核意見；

3、開展經(jīng)常性衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法檢查和現(xiàn)場監(jiān)測工作；

4、開展衛(wèi)生法治宣傳和培訓(xùn)；

5、對違反衛(wèi)生法律、法規(guī)及規(guī)章的行為依法立案，調(diào)查取證，采取必要的控制措施，提出處理意見；

6、參與對危害公共衛(wèi)生的中毒事件、重大疫情和突發(fā)事件的調(diào)查處理；

7、承擔(dān)同級和上級衛(wèi)生行政部門交付的其他任務(wù)。

二、部門決算單位構(gòu)成

廣水市衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督執(zhí)法局從決算單位構(gòu)成看，廣水市衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督執(zhí)法局決算包括：廣水市衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督執(zhí)法局本級決算。

廣水市衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督執(zhí)法局機構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細說明：2021年內(nèi)設(shè)黨政辦公室、財務(wù)科、法律事務(wù)與稽查科、綜合業(yè)務(wù)科、綜合監(jiān)督執(zhí)法一科、綜合監(jiān)督執(zhí)法二科、綜合監(jiān)督執(zhí)法三科、綜合監(jiān)督執(zhí)法四科、職業(yè)健康執(zhí)法科9個科室。現(xiàn)有編制36名，實有42人，其中：在編在職35名（事業(yè)全額5名、事業(yè)差額3名，事業(yè)自籌自支27名），借調(diào)人員4名，編制不在本單位人員3名。

第二部分：2021部門決算公開表

廣水市衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督執(zhí)法局2021年部門決算公開表.pdf

第三部分 2021年部門決算情況說明

一、關(guān)于廣水市衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督執(zhí)法局2021年收支決算總體情況說明

廣水市衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督執(zhí)法局2021年決算收入總計982.02萬元，其中：本年收入861.03萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余120.99萬元，與上年總收入相比增加303.59萬元，同比增加44.75%，增加的原因為：增加了年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金120.99萬元及本年度財政撥款增加；決算支出總計982.02萬元，其中：本年支出982.02萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，與上年總支出相比增加303.59萬元，同比增加44.75%，增加的原因為：本年度繳納職工幾年來的養(yǎng)老保險及職業(yè)年金。

二、關(guān)于 廣水市衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督執(zhí)法局2021年決算財政撥款收支總體情況說明

廣水市衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督執(zhí)法局2021年一般公共預(yù)算財政撥款收入決算940.99萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加260萬元，同比增加38.18%，增加的原因為：本年度增加了財政撥款，解決職工養(yǎng)老保險問題。與上年數(shù)相比增加337.99萬元，同比增加56.05%，增加的原因為：增加了年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金120.99萬元及本年度財政撥款增加。一般公共預(yù)算財政撥款支出決算940.99萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加260萬元，同比增加38.18%，增加的原因為：本年度繳交了職工幾年的養(yǎng)老保險及職業(yè)年金。與上年數(shù)相比增加337.99萬元，同比增加56.05%，增加的原因為：本年度增加了職工以前的養(yǎng)老保險及職業(yè)年金支出。

財政撥款本年支出包括：基本支出790.99萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加260萬元，同比增加48.97%，增加的原因為：本年度繳交了職工幾年未繳納的養(yǎng)老保險及職業(yè)年金。與上年數(shù)相比增加251.99萬元，同比增加46.75%，增加的原因為：本年度繳交了職工幾年未繳納的養(yǎng)老保險及職業(yè)年金。項目支出150萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬元，同比增加0%，增加的原因為：按照計劃控制開支，與預(yù)算數(shù)無增減。與上年數(shù)相比增加86萬元，同比增加134.37%，增加的原因為：衛(wèi)生監(jiān)督管理項目工作任務(wù)增加，項目經(jīng)費增加，開展各項工作支出隨之增加。

　　三、關(guān)于廣水市衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督執(zhí)法局2021年“三公”經(jīng)費支出情況說明

廣水市衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督執(zhí)法局2021年“三公”經(jīng)費總支出數(shù)為6.08萬元，其中：使用一般公共預(yù)算財政撥款經(jīng)費支出0萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少4.5萬元，同比下降100%，原因為：未使用一般公共預(yù)算財政撥款經(jīng)費支出“三公”經(jīng)費，比上年數(shù)增加0萬元，同比增長0%，原因為：2021年、2022年“三公”經(jīng)費均未使用一般公共預(yù)算財政撥款經(jīng)費支出，故一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算公開表為0。使用單位資金支出6.08萬元，與年初預(yù)算相比減少1.92萬元，同比下降24%，原因為：落實政府過緊日子，節(jié)約開支，比上年數(shù)減少5.94萬元，同比下降49.42%，原因為：落實中央八項規(guī)定精神，厲行節(jié)約，實現(xiàn)了“三公”經(jīng)費逐年遞減。

其中：因公出國（境）費0萬元，因公出國（境）團組數(shù)及人數(shù)為0，與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬元，同比增加0%，原因為：本年度無因公出國（境）費用支出，比上年數(shù)增加0萬元，同比增加0%，原因為：2020年、2021年均無因公出國（境）費用支出。

公務(wù)用車購置數(shù)0輛，保有量2輛，公務(wù)用車購置0萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬元，同比增加0%，原因為：本年度無公務(wù)用車購置費用支出，比上年數(shù)增加0萬元，同比增加0%，原因為：2020年、2021年均無公務(wù)用車購置費用支出。

公務(wù)用車運行維護費使用單位資金支出1.43萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少1.57萬元，同比下降52.33%，原因為：落實政府過緊日子，壓縮開支。比上年數(shù)減少5.38萬元，同比下降79%，原因為：厲行節(jié)約，控制開支。

公務(wù)接待費使用單位資金支出4.65萬元，國內(nèi)公務(wù)接待83批次664人次，與年初預(yù)算數(shù)相比減少0.35萬元，同比下降7%，原因為：落實政府過緊日子精神，厲行節(jié)約，控制支出。比上年數(shù)減少0.57萬元，同比下降10.92%，原因為：落實中央八項規(guī)定精神，減少公務(wù)接待費用。

四、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

廣水市衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督執(zhí)法局2021年度機關(guān)運行經(jīng)費支出169.73萬元，包括辦公費、水費、電費、郵電費、維修費、專用材料費、勞務(wù)費、福利費、委托業(yè)務(wù)費等，比年初預(yù)算數(shù)減少44.27萬元，降低20.69%。主要原因是：落實過緊日子要求，控制開支，壓減了委托業(yè)務(wù)費、勞務(wù)費、“三公”經(jīng)費等支出。與上年數(shù)增加11.25萬元，增長7.10%。主要原因是：增加了職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督設(shè)施設(shè)備購置經(jīng)費，增加了專用材料防控物資購置費等。此項運行經(jīng)費使用單位事業(yè)收入支出，未使用一般公共預(yù)算財政撥款經(jīng)費支出，故一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表中的公用經(jīng)費為0.

五、關(guān)于政府采購支出說明

廣水市衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督執(zhí)法局2021年度政府采購支出總額20萬元，其中：政府采購貨物支出 20萬元、政府采購工程支出 0?萬元、政府采購服務(wù)支出 0?萬元。授予中小企業(yè)合同金額 20萬元，占政府采購支出總額的 100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額20?萬元，占政府采購支出總額的100%。此項支出是湖北省財政廳下達中央財政醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升補助資金，由湖北省衛(wèi)健委集中招標(biāo)采購的職業(yè)病防治和職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法能力提升項目設(shè)備，省級集中采購我局支付。

六、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至 2021年 12 月 31 日，廣水市衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督執(zhí)法局共有車輛 2輛，其中，副省級及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0?輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0?輛、機要通信用車0?輛、應(yīng)急保障用車 0?輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0?輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車2輛，其他用車主要是開展衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法工作保留的公務(wù)車輛；單位價值50 萬元以上通用設(shè)備 0臺（套）；單位價值 100 萬元以上專用設(shè)備0?臺（套）。

七、關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況的說明

（1）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，廣水市衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督執(zhí)法局組織對2021年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目2個，資金150萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的15.94％。從評價情況來看，全面落實年初工作計劃，實施過程中能做好日常監(jiān)督工作，達到了項目申請時設(shè)定的各項績效目標(biāo)，取得了較好的經(jīng)濟效益和社會效益。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，預(yù)算執(zhí)行嚴(yán)格按照原則安排支出范圍，項目績效目標(biāo)全面達到預(yù)期效果；整體績效目標(biāo)基本達到，完成了全年的工作任務(wù)，社會公眾、服務(wù)對象滿意度高，整體支出績效評價總體情況較好。

廣水市衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督執(zhí)法局2021年整體績效目標(biāo)自評表.pdf

（2）部門決算中項目績效自評結(jié)果

公共衛(wèi)生服務(wù)項目績效自評綜述：項目全年預(yù)算數(shù)為150萬元，執(zhí)行數(shù)為150萬元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是規(guī)范了公共衛(wèi)生和醫(yī)療服務(wù)秩序；二是無重大疫情發(fā)生，保護了人民群眾身體健康；三是基本公共衛(wèi)生服務(wù)率、滿意率得到提高。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：項目績效指標(biāo)不全面、不完整，有待細化。下一步改進措施：一是加強學(xué)習(xí)，提高對績效管理的業(yè)務(wù)能力；二是進一步健全和完善項目和財務(wù)管理制度，不斷提高資金管理的水平和效率。

廣水市衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督執(zhí)法局2021年項目績效目標(biāo)自評表.pdf

（3）績效評價結(jié)果應(yīng)用情況

部門績效評價結(jié)果應(yīng)用情況。至部門決算公開時已經(jīng)應(yīng)用的情況。結(jié)合績效評價結(jié)果，我局評價結(jié)果應(yīng)用，進一步加強衛(wèi)生監(jiān)督管理，完善績效目標(biāo)管理，規(guī)范年度預(yù)算管理措施。

部門績效評價結(jié)果擬應(yīng)用情況。至部門決算公開時還未應(yīng)用但擬應(yīng)用的情況。我局?jǐn)M應(yīng)用情況，建立績效評價結(jié)果反饋整改機制。

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出說明

廣水市衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督執(zhí)法局2021年無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬元，同比增長0%，原因是本年度沒有政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支說明

廣水市衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督執(zhí)法局2021年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支。與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬元，同比增長0%，原因是本年度沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支。

十、其他重要事項的情況說明

無其他需要說明事項　

2021年度廣水市衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督執(zhí)法局無財政專項支出，以空表列示。

第四部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財政預(yù)算專項安排的支出。

三公經(jīng)費支出：是指行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度經(jīng)費支出，包括公務(wù)接待和車輛運轉(zhuǎn)費用。

機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

績效評價：是指財政部門和預(yù)算部門（單位）根據(jù)設(shè)定的績效目標(biāo)，運用科學(xué)合理的績效評價指標(biāo)、評價標(biāo)準(zhǔn)和評價方法，對財政支出的經(jīng)濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。