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目???? 錄

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　　　　第一部分? 單位概況

　　　　1、主要職能

　　　　2、部門決算單位構成

　　　　第二部分? 2021部門決算公開表

　　　　1、收入支出決算總表

　　　??2、收入決算表

????????3、支出決算表

????????4、財政撥款收入支出決算總表

　　　　5、一般公共預算財政撥款支出表

　　　　6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　　　7、財政撥款“三公”經費支出決算表

????????8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　??????9、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

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　　　　第三部分? 2021年部門決算情況說明

　　　　1、收支決算總體情況說明

　　　　2、財政撥款收支決算總體情況說明

????????3、關于“三公”經費支出說明

　????　4、關于機關運行經費支出說明

????????5、關于政府采購支出說明

????????6、關于國有資產占用情況說明

????????7、關于2021年度預算績效情況的說明

????????8、政府性基金預算財政撥款收入支出說明

????????9、國有資本經營預算財政撥款支出說明

????????10、其他重要事項的情況說明

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　　　 第四部分? 名詞解釋

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第一部分? 單位概況

　　一、主要職能

????廣水市楊寨鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院主要職能如下：?

????????1、承擔為人民身體健康提供醫(yī)療與預防及保健服務

????????2、衛(wèi)生技術人員培訓。

????????3、基本公共衛(wèi)生均等化服務。

????????4、為本區(qū)域兒童提供計劃免疫接種服務工作。

????????5、居民醫(yī)療保險組織與管理。

????????6、衛(wèi)生監(jiān)督與衛(wèi)生信息管理等工作。

????二、部門決算單位構成

????廣水市楊寨鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院屬獨立核算單位，隸屬上級主管部門是廣水市衛(wèi)生健康局。

????廣水市楊寨鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院內設門診及住院大樓、婦產科、中醫(yī)理療科、發(fā)熱門診、公共衛(wèi)生服務部。?從單位人員情況看，現有編制75人，其中：行政編制5人，工勤編制10人，專技事業(yè)編制60人；實有73人，其中：行政編制5人，工勤編制11人；專技事業(yè)編制57人；在編在職53名，臨聘人員20名。另有退休人員45名，遺屬人員9名。

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第二部分：2021部門決算公開表

楊寨鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2021財政決算表.pdf

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第三部分 2021年部門決算情況說明

????一、關于廣水市楊寨鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2021年收支決算總體情況說明

????廣水市楊寨鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2021年決算收入總計1833.73萬元。其中：本年收入1619.7萬元，年初結轉和結余214.03萬元，與上年總收入相比增加10.34萬元，同比增加0.57%，增加的原因為本年初有上年結轉部分，而上年沒有；決算支出總計1833.73萬元，其中：本年支出1818.78萬元，年末結轉結余14.94萬元，與上年總支出相比增加10.34萬元，同比增加0.57%，增加原因基本為兩年結轉方面數字的差額。

???二、關于廣水市楊寨鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2021年決算財政撥款收支總體情況說明

???廣水市楊寨鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2021年一般公共預算財政撥款收入決算1833.73萬元，與年初預算數相比增加321.73萬元，同比增加17.54%，增加的原因為：年初做預算時預計疫情影響業(yè)務塊收入，結果業(yè)務收入比上年有所增加。一般公共預算財政撥款支出決算605.54萬元，與年初預算數相比增加5.54萬元，同比增加0.92%，增加的原因為新冠疫苗接種補助。本年支出1818.78萬元，其中基本支出1444.63萬元，項目支出374.15萬元。

???三、廣水市楊寨鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2021年“三公”經費支出情況說明

???廣水市楊寨鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院“三公”經費總支出數為0萬元，與年初預算數0萬元，同比增加(下降)0%，原因為沒有預算也沒有相應支出。

???其中：因公出國（境）費0萬元，因公出國（境）團組數及人數為0人，與年初預算數0萬元，同比增加(下降)0%，原因為沒有預算也沒有相應支出，比上年數增加（減少）0萬元，同比增加(下降)0%，原因為年初沒有預算也沒有相應支出；公務用車購置數0輛，保有量0輛，公務用車購置0萬元，與年初預算數相比增加（減少）0萬元，同比增加(下降)0%，原因為年初沒有預算也沒有相應支出，比上年數增加（減少）0萬元，同比增加(下降)0%，原因為年初沒有預算也沒有相應支出；公務用車運行維護費0萬元，與年初預算數相比增加（減少）0萬元，同比增加(下降)0%，原因為年初沒有預算也沒有相應支出，比上年數增加（減少）0萬元，同比增加(下降)0%，原因為年初沒有預算也沒有相應支出；公務接待費0萬元，國內公務接待0批次0人次，與年初預算數相比增加（減少）0萬元，原同比增加(下降)0%，因為年初沒有預算也沒有相應支出，比上年數增加（減少）0萬元，同比增加(下降)0%，原因為年初沒有預算也沒有相應支出。

???四、關于單位運行經費支出說明

???廣水市楊寨鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院屬于一般事業(yè)單位，2021年度一般公共衛(wèi)生財政撥款支出運行經費273.39萬元，此費用是公共衛(wèi)生服務運行經費，與上年數增加了5萬元，增長了1.9%。主要原因是：因疫情影響，運行經費適當增加。

???廣水市楊寨鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2021年全院總運行經費605.54萬元，比年初預算數增加5.54 萬元，增長了0.92%。與上年數減少36.01萬元，降低5.6%。主要原因是： 涉及抗疫資金支出有所增加。

???五、關于政府支出采購說明

???廣水市楊寨鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2021年度政府采購支出總額 0 萬元，其中：政府采購貨物支出 0 萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務支出 0 萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的 0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0 萬元，占政府采購支出總額的 0%。

???六、關于國有資產占用情況說明

???截至 2021年 12 月 31 日，廣水市楊寨鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院共有車輛 2 輛，其中，副省級及以上領導干部用車0 輛、主要領導干部用車0 輛、機要通信用車0 輛、應急保障用車 0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛、特種專業(yè)技術用車 0輛、其他用車 2 輛，其他用車主要是救護車用于病人和抗疫接送隔離人員使用；單位價值50 萬元以上通用設備 0 臺（套）；單位價值 100 萬元以上專用設備有斷層掃描CT機 1 臺（套）。

???七、關于2021年度預算績效情況的說明

???（1）預算績效管理工作開展情況

????????根據預算績效管理要求，廣水市楊寨鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院組織對2021年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目2個，資金374.15萬元，占一般公共預算項目支出總額的20.4％。從評價情況來看，本年度基本完成年初計劃任務目標。

???（2）組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，自評總分值92分

楊寨鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2021年度財政支出績效目標績效評價.pdf

???（3）部門決算中項目績效自評結果

??基本公衛(wèi)項目績效自評綜述:項目全年預算數為374.15萬元，執(zhí)行數為374.15萬元,完成預算數100％。

楊寨鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2021年財政支出項目績效目標申報表.pdf

???（4）績效評價結果應用情況

??????? 1：積極參與疫情防控工作，完成上級各單位和部門布置的工作任務；

??????? 2：為人民群眾提供基本醫(yī)療保障服務及家庭醫(yī)生簽約服務4823人次；

??????? 3: 為轄區(qū)人民提供基本公共衛(wèi)生均等化保健服務，提高生活水平；

????????4：落實實施基本藥物制度；省基藥平臺采購率100%?。

????????5：為本區(qū)域兒童提供計劃免疫接種6000劑次

????????6：業(yè)務實現服務工作量就診門診達47868人次，住院突破3112人次。

???以上年初績效計劃目標均已突破。

???八、政府性基金預算財政撥款收入支出說明

???廣水市楊寨鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2021年無政府性基金預算財政撥款收支。與年初預算數相比增加0萬元，增長0%，原因為：無政府性基金預算財政撥款收支。

???九、國有資本經營預算財政撥款收支說明

???廣水市楊寨鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2021年無國有資本經營預算財政撥款收支。與年初預算數相比增加0萬元，增長0%，原因為：無國有資本經營預算財政撥款收支。

???十、其他重要事項的情況說明

???無其他需要說明事項。

2021年度廣水市楊寨鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院無財政專項支出，以空表列示。

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第四部分：名詞解釋

　?一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

　?政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

???基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

???項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

???三公經費支出：是指行政事業(yè)單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度經費支出，包括公務接待和車輛運轉費用。

???機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

???績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。

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