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目?????錄

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　　　　第一部分? 單位概況

　　　　1、主要職能

　　　　2、部門決算單位構成

　　　　第二部分? 2021部門決算公開表

　　　　1、收入支出決算總表

　　　　2、收入決算表

????????3、支出決算表

????????4、財政撥款收入支出決算總表

　　　　5、一般公共預算財政撥款支出表

　　　　6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　　　7、財政撥款“三公”經費支出決算表

????????8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　　　9、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

　　　　第三部分? 2021年部門決算情況說明

　　　　1、收支決算總體情況說明

　　　　2、財政撥款收支決算總體情況說明

????????3、關于“三公”經費支出說明

　　　　4、關于機關運行經費支出說明

5、關于政府采購支出說明

6、關于國有資產占用情況說明

7、關于2021年度預算績效情況的說明

8、政府性基金預算財政撥款收入支出說明

9、國有資本經營預算財政撥款支出說明

10、其他重要事項的情況說明

　　　?第四部分? 名詞解釋

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第一部分??單位概況

　　一、主要職能

廣水市工商聯主要職能是：市委領導的工商界組成的人民團體和商會組織，是市委和政府聯系非公有制經濟人士的橋梁紐帶，是政府管理非公有制經濟的助手。

（一）團結、服務、引導、教育非公有制經濟人士愛國、敬業、誠信、守法、貢獻，培養擁護黨的領導、走中國特色社會主義道路的非公有制經濟人士隊伍。

（二）做好非公有制經濟代表人士政治安排的推薦工作。參與政治協商，發揮民主監督作用，積極參政議政。

（三）參與政府相關的經濟活動，廣泛聯系各地工商界人士，開展民間外交，推動經貿交流和協作，促進經濟社會發展。

（四）參與協調勞動關系，促進和諧社會建設。

（五）指導本會直屬商會工作，積極參與社會組織建設工作，促進行業協會商會改革發展。

（六）反映非公有制企業和非公有制經濟人士利益訴求，維護其合法權益。?????????????

（七）為會員提供政策信息、人才交流培訓等服務。組織會員企業參加各類經貿活動，外出參觀考察，幫助會員企業拓展市場。

（八）配合有關部門開展非公有制會員企業黨建工作。

（九）積極引導非公有制企業及其非公有制經濟人士承擔社會責任，大力支持慈善公益事業發展，積極投身光彩事業。

（十）承辦市委、市政府和上級工商聯交辦的其它任務。

　　二、部門決算單位構成

廣水市工商聯從決算單位構成看，廣水市工商聯決算包括：廣水市工商聯本級決算。

? ??廣水市工商聯機構設置及人員情況詳細說明：廣水市工商聯機構設置及人員情況詳細說明：2021年內設綜合股、經濟聯絡股2個股室。現有編制8名，實有8人，其中：在編在職8名，借調人員0名。

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第二部分：2021部門決算公開表

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2021年工商聯決算-1.pdf

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第三部分 2021年部門決算情況說明

一、關于廣水市工商聯2021年收支決算總體情況說明

　　廣水市工商聯2021年決算收入總計（為本年收入與年初結轉結余合計數）188.96萬元，其中：本年收入157.79萬元，年初結轉和結余31.17萬元，與上年總收入相比增加63.55萬元，同比增加50.67%，增加,的原因為：年初結轉和結余增加，對個人和家庭補助中撫恤金增加，新調入兩名黨組成員費用、養老保險、零星增資等費用增加；決算支出總計188.96萬元，其中：本年總支出150.92萬元，年末結轉余額38.04萬元，與上年總支出相比增加63.55萬元，同比增加50.67%,增加的原因為：對個人和家庭補助中撫恤金增加，新調入兩名黨組成員，費用、養老保險、零星增資等費用增加。

二、關于廣水市工商聯2021年決算財政撥款收支總體情況說明

　　廣水市工商聯2021年一般公共預算財政撥款收入決算188.96萬元，與年初預算數相比增加27.17萬元，同比上升14.38%，增加的原因為：對個人和家庭補助中撫恤金增加，新調入兩名黨組成員費用、養老保險、零星增資等費用增加，與上年數相比增加63.55萬元，同比增加33.63%增加（減少）的原因為：對個人和家庭補助中撫恤金增加，新調入兩名黨組成員費用、養老保險、零星增資等費用增加；一般公共預算財政撥款支出決算150.92萬元，與年初預算數相比減少10.87萬元，同比下降7.2%，減少的原因為：與上年數相比減少10.87萬元，同比下降7.2%，減少的原因為：2021年12月支出費用列支到2022年。

　　三、關于廣水市工商聯2021年“三公”經費支出情況說明

廣水市工商聯2021年“三公”經費總支出數為0.33萬元，國內公務接待7批次52人次，與年初預算數相比減少1.16萬元，同比下降77.85%，原因為：執行國家政策節約開支，比上年數減少0.26萬元，同比增加下降44.8%，原因為：執行國家政策節約開支。

其中：因公出國（境）費0萬元，因公出國（境）團組數及人數為0，與年初預算數相比增加（減少）0萬元，同比增加(下降)0%，原因為：無此項支出，比上年數增加（減少）0萬元，同比增加(下降)0%，原因為：無此項支出；公務用車購置數0輛，保有量0輛，公務用車購置0萬元，與年初預算數相比增加（減少）0萬元，同比增加(下降)0%，原因為：無此項支出，比上年數增加（減少）0萬元，同比增加(下降)0%，原因為：無此項支出，公務用車運行維護費0萬元，與年初預算數相比增加（減少）0萬元，同比增加(下降)0%，原因為：無此項支出，比上年數增加（減少）0萬元，同比增加(下降)0%，原因為：無此項支出；公務接待0萬元，國內公務接待0批次0人次，與年初預算數相比增加（減少）0萬元，原同比增加(下降)0%，因為：無此項支出，比上年數增加（減少）0萬元，同比增加(下降)0%，原因為：無此項支出。

四、關于機關運行經費支出說明

廣水市工商聯2021年度機關運行經費支出 150.92萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和一致），比年初預算數減少10.87萬元，降低7.2%。與上年數增加25.51萬元，增長16.9%。主要原因是：對個人和家庭補助中撫恤金增加，新調入兩名黨組成員費用、養老保險、零星增資等費用增加。

五、關于政府支出采購說明

廣水市工商聯?2021年度政府采購支出總額 0萬元，其中：政府采購貨物支出 0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出 0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。（各部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2021年度部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額，部門根據單位實際情況列示，若本年無政府采購，列示金額為0，但不能刪除此模塊）

六、關于國有資產占用情況說明

截至 2021年 12 月 31 日，廣水市工商聯共有車輛 0輛，其中，副省級及以上領導干部用車0?輛、主要領導干部用車0?輛、機要通信用車0?輛、應急保障用車 0?輛、執法執勤用車 0?輛、特種專業技術用車 0輛、其他用車 0?輛，其他用車主要是無此項支出；單位價值50 萬元以上通用設備 0?臺（套）；單位價值 100 萬元以上專用設備 0?臺（套）。

七、關于2021年度預算績效情況的說明

（1）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，廣水市工商聯組織對2021年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目0個，資金0萬元，占一般公共預算項目支出總額的0％。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，廣水市工商聯2021年整體3個績效目標，1、組織非公企業接受紅色革命教育，因疫情無法開展；2、舉辦一期非公有制企業培訓班，因疫情無法開展；3、撰寫2篇促進廣水市民營企業家發展報告，整體來說得到了一定的反響，為廣水市民營企業家發展敬獻微薄之力。

2021年工商聯績效自評表（整體）.pdf

（2）部門決算中項目績效自評結果

廣水市工商聯項目績效自評綜述：項目全年預算數為0萬元，執行數為0萬元，完成預算0％。

（3）績效評價結果應用情況

部門績效評價結果應用情況。至部門決算公開時已經應用的情況。例如：加強項目規劃、績效目標管理、完善項目分配辦法和管理辦法、加強項目管理、結果與預算安排相結合等。（例如后是舉例說明，預算單位應根據單位實際情況進行說明，不能照搬模板）

部門績效評價結果擬應用情況。至部門決算公開時還未應用但擬應用的情況。例如：加強項目規劃、績效目標管理、完善項目分配辦法和管理辦法、加強項目管理、結果與預算安排相結合等。（例如后是舉例說明，預算單位應根據單位實際情況進行說明，不能照搬模板）

八、政府性基金預算財政撥款收入支出說明

????廣水市工商聯2021年無政府性基金預算財政撥款收支。

九、國有資本經營預算財政撥款收支說明

????廣水市工商聯2021年無國有資本經營預算財政撥款收支。

十、其他重要事項的情況說明

無其他需要說明事項

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第四部分：名詞解釋

　　一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

　　政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

　　基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

三公經費支出：是指行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度經費支出，包括公務接待和車輛運轉費用。

機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。