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目錄

第一部分? 單位概況

1、主要職能

2、部門預算單位構成

第二部分?2021部門決算公開表

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預算財政撥款支出表

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7、財政撥款“三公”經費支出決算表

8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算

9、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分?2021年部門決算情況說明

1、收支決算總體情況說明

2、財政撥款收支決算總體情況說明

3、關于“三公”經費支出說明

4、關于機關運行經費支出說明

5、關于政府采購支出說明

6、關于國有資產占用情況說明

7、關于2021年度預算績效情況的說明

8、政府性基金預算財政撥款收入支出說明

9、國有資本經營預算財政撥款支出說明

10、其他重要事項的情況說明

第四部分? 名詞解釋

第一部分?單位概況

一、主要職能

1、負責貫徹實施國家和省、市有關城鄉供水、節約用水等方面的方針政策、法律法規和行政措施，組織擬定和參與制定全市城鄉供水、節約用水行政措施，并監督實施，依法管理全市城鄉供水行業，核發《供水企業資質證書》。

2、擬定城鄉供水發展規劃并組織實施。編制、審查管理城鄉供水和節約用水工程建設項目，并組織實施。

3、負責全市城鄉供水、節水和農村改水的日常和協調

4、負責做好城鄉供水水價政策調整，做好城鄉基礎設施配套費中關于城市供水部分的征收、管理和使用工作。

5、負責全市城鄉供水監察工作，依法查處違法供水案件。

二、部門決算單位構成

廣水市城鄉供水管理辦公室部門決算組成單位有：廣水市城鄉供水管理辦公室本級及二級單位：廣水市第一自來水公司、廣水市供水公司。

廣水市城鄉供水管理辦公室機構設置及人員情況詳細說明：現有編制10名，實有14人，其中：在編在職10名，借調人員4名。

第二部分：2021部門決算公開表

廣水市城鄉供水管理辦公室.pdf

第三部分2021年部門決算情況說明

一、關于廣水市城鄉供水管理辦公室2021年收支決算總體情況說明

廣水市城鄉供水管理辦公室2021年決算收入總計294.81萬元，其中：本年收入259.47萬元，年初結轉和結余35.34萬元，與上年總收入相比增加70.48萬元，增加的原因為其他收入的增加；決算支出總計294.81萬元，其中：本年支出175.93萬元，年末結轉結余118.88萬元，與上年總支出相比增加1.96萬元，增加的原因為社保費繳納基數增加。

本年收入包括：一般公共預算財政撥款收入162.66萬元，占62.69%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入96.81萬元，占37.31%。

本年支出包括：基本支出175.93萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；上級上繳支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

二、關于廣水市城鄉供水管理辦公室2021年決算財政撥款收支總體情況說明

廣水市城鄉供水管理辦公室2021年一般公共預算財政撥款收入決算162.66萬元，與年初預算數相比增加67.04萬元，增加的原因為以前年度墊付退休職工勞保金的退回，與上年數相比增加85.5萬元，增加的原因為其他收入的增加；一般公共預算財政撥款支出決算175.93萬元，與年初預算數相比增加42.08萬元，增加的原因為疫情的過后，單位業務開展相關業務支出增加。與上年數相比增加1.96萬元，增加的原因為單位業務開展相關業務支出增加。

三、關于廣水市城鄉供水管理辦公室2021年“三公”經費支出情況說明

廣水市城鄉供水管理辦公室2021年“三公”經費總支出數為0萬元，與年初預算數相比減少0萬元，同比下降0%，原因為：嚴格執行中央八項規定精神和省委六條意見，厲行節約，嚴控“三公”支出；比上年數增加0萬元，同比增加0%，原因為：因國家抗擊疫情取得階段性勝利，公務接待費用恢復到以往水平，公務用車運行費用無增加的原因是嚴格執行國家政策厲行節約。

其中：因公出國（境）費0 萬元，因公出國（境）團組數及人數為0 ，與年初預算數相比增加0萬元，同比增加 0%，原因為：本年度無預算，比上年數增加0萬元，同比增加0%，原因為：本年度無預算；公務用車購置數0輛，保有量0輛，公務用車購置0萬元，與年初預算數相比增加0萬元，同比增加0%，原因為：本年度無預算，比上年數增加0萬元，同比增加0%，原因為：本年度無預算，公務用車運行維護費0萬元，與年初預算數相比減少0萬元，同比下降0%，原因為： 嚴格執行國家政策，厲行節約，比上年數增加0萬元，同比增加0%，原因為：填報口徑發生變化；公務接待費0萬元，國內公務接待0批次0人次，與年初預算數相比減少0萬元，原同比下降0%，因為：嚴格執行國家政策，厲行節約，比上年數增加0萬元，同比增加0%，原因為：因國家抗擊疫情取得階段性勝利，厲行節約。

四、關于機關運行經費支出說明

廣水市城鄉供水管理辦公室2021年度機關運行經費支出13萬元，比年初預算數增加11.75萬元，增加90%。與上年數增加7.82萬元，增加了150%。主要原因是：疫情的過后，單位業務開展相關業務支出增加。

五、關于政府支出采購說明

廣水市城鄉供水管理辦公室?2021年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出?0?萬元、政府采購工程支出?0萬元、政府采購服務支出?0?萬元。授予中小企業合同金額?0?萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0?萬元，占政府采購支出總額的?0%。

六、關于國有資產占用情況說明

截至?2021年12月31日，廣水市城鄉供水管理辦公室共有車輛?0?輛，其中，副省級及以上領導干部用車0輛、主要領導干部用車0?輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0?輛、執法執勤用車?0?輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0?輛，；單位價值50萬元以上通用設備0?臺（套）；單位價值?100萬元以上專用設備?0臺（套）。

七、關于2021年度預算績效情況的說明

（1）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，　廣水市城鄉供水管理辦公室組織對2021年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目0個，資金0萬元，占一般公共預算項目支出總額的0％。從評價情況來看

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看

2021年廣水市城鄉供水管理辦公室整體支出績效自評表.pdf

（2）部門決算中項目績效自評結果

廣水市城鄉供水管理辦公室2021年無項目支出預算。

（3）績效評價結果應用情況

部門績效評價結果應用情況。加強項目規劃、績效目標管理、完善項目分配辦法和管理辦法、加強項目管理、結果與預算安排相結合。

部門績效評價結果擬應用情況。加強項目規劃、績效目標管理、完善項目分配辦法和管理辦法、加強項目管理、結果與預算安排相結合。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出說明

廣水市城鄉供水管理辦公室2021年無政府性基金預算財政撥款收支。

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出說明

廣水市城鄉供水管理辦公室2021年無國有資本經營預算財政撥款收支。

十、其他重要事項的情況說明

無其他需要說明事項

第四部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

三公經費支出：是指行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度經費支出，包括公務接待和車輛運轉費用。

機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。