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目錄

第一部分 單位概況

1、主要職能

2、部門決算單位構成

第二部分 2021 部門決算公開表

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預算財政撥款支出表

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7、財政撥款“三公”經費支出決算表

8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

9、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分 2021 年部門決算情況說明

1、收支決算總體情況說明

2、財政撥款收支決算總體情況說明

3、關于“三公”經費支出說明

4、關于機關運行經費支出說明5、關于政府采購支出說明

6、關于國有資產占用情況說明

7、關于 2021 年度預算績效情況的說明

8、政府性基金預算財政撥款收入支出說明

9、國有資本經營預算財政撥款支出說明

10、其他重要事項的情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 單位概況

一、主要職能

廣水市駱店鎮(zhèn)衛(wèi)生院主要負責貫徹執(zhí)行黨的衛(wèi)生工作方針政策和國家衛(wèi)生法律、法規(guī)，以公共衛(wèi)生服務為主，面向農村居民提供綜合性衛(wèi)生服務，受上級衛(wèi)生行政部門委托承擔轄區(qū)內預防保艦基本醫(yī)療、健康教育、康復和計劃生育技術等工作；負責本鄉(xiāng)鎮(zhèn)的基本醫(yī)療服務；負責本鄉(xiāng)鎮(zhèn)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的報告，并依據(jù)上級部門要求組織實施處置；負責本鄉(xiāng)鎮(zhèn)轄區(qū)內的衛(wèi)生信息統(tǒng)計、分析、上報；負責對本鄉(xiāng)鎮(zhèn)轄區(qū)內村級衛(wèi)生組織和鄉(xiāng)村醫(yī)生的業(yè)務指導和培訓。

二、部門決算單位構成

廣水市駱店鎮(zhèn)衛(wèi)生院從決算單位構成看，廣水市駱店鎮(zhèn)衛(wèi)生院決算包括廣水市駱店鎮(zhèn)衛(wèi)生院本級預算。

2021年內設：內兒科、外科、婦產科、中醫(yī)康復科、住院部、門診部、檢驗科、心超室、放射科、藥劑科等，內設綜合科室：辦公室、醫(yī)務科、財務人事科、護理部、公共衛(wèi)生科等。現(xiàn)有事業(yè)編制64名，實有71人。其中事業(yè)在編在職40名，自收自支臨聘人員31名，退休15名。

第二部分：2021部門決算公開表

2021駱店衛(wèi)生院決算公開.pdf

第三部分 2021 年部門決算情況說明

一、關于廣水市駱店鎮(zhèn)衛(wèi)生院 2021 年收支決算總體情況說明

廣水市駱店鎮(zhèn)衛(wèi)生院2021年決算收入總計1266.5萬元，其中：本年收入1250萬元，年初結轉和結余16.5萬元，與上年總收入萬元1192相比增加58萬元，同比增加4.6%,增加的原因為：2021年業(yè)務沒有受疫情影響停業(yè)，決算支出總計1257萬元，其中：本年支出1257萬元，其中：基本支出1257萬元，與上年相比增加199.2萬元，同比增加18.8%，原因為：多發(fā)放2個月正常工資，支出增加，項目支出0萬元，與上年相比減少116.2萬元，同比下降100%，原因為：2021年疫情沒有2020年嚴重。年末結轉結余9.5萬元，與上年總支出相比增加81萬元，同比增加6.9%,增加的原因為：2021年業(yè)務沒有受疫情影響停業(yè)，多發(fā)放二個月正常工資及藥品成本支出。

二、關于廣水市駱店鎮(zhèn)衛(wèi)生院 2021 年決算財政撥款收支總體情況說明

???廣水市駱店鎮(zhèn)衛(wèi)生院 2021 年一般公共預算財政撥款收入決算500 萬元，與年初預算數(shù)相比增加 197 萬元，增加 65%，增加的原因為：新冠疫苗預防接種 3 萬人次，新冠防控補助收入增加，與上年數(shù)相比減少 68 萬元，下降 13.6%，減少原因為：新冠肺炎防控有所減少，撥款減少；一般公共預算財政撥款支出決算 500 萬元，與年初預算數(shù)相比增加 197 萬元，同比增加 65%，增加原因為：新冠疫苗預防接種 3 萬人次，新冠防控支出補助增加，與上年數(shù)相比減少 68萬元，下降 13.6%，減少的原因為：2021 年新冠肺炎防控經費比2020 年減少。

三、關于廣水市駱店鎮(zhèn)衛(wèi)生院 2021 年“三公”經費支出情況說明

廣水市駱店衛(wèi)生院 2021 年一般公共預算資金支出“三公”經費總支出為0萬元，見決算公開07表。廣水市駱店衛(wèi)生院三公經費都由單位自有資金負擔，2021 年自有資金支付“三公”經費 5.95 萬元，與年初預算數(shù)相比減少 2.05 萬元，原因為:厲行節(jié)約，過緊日子。

其中:因公出國(境)費 0 萬元，因公出國(境)團組數(shù)及人數(shù)為 0，與年初預算數(shù)相比增加 0 萬元，同比增加0%，原因為:沒有人員出國。比上年數(shù)增加 0 萬元，同比增加0%，原因為:沒有人員出國;公務用車購置數(shù) 0 輛，保有量 3 輛，公務用車購置 0 萬元，與年初預算數(shù)相比增加0 萬元，同比增加0%，原因為:沒有新購車輛，公務用車運行維護費計入其他交通費 2.27 萬元，與年初預算數(shù)相比減少 0.73 萬元，同比下降 32%,原因為:節(jié)約開支，過緊日子。比上年數(shù) 1.3 萬元，相比增加 0.97萬元，同比增加 42.7%，原因為：公務用車老化維修費用增加；公務接待費 3.68 萬元，國內公務接待81 批次 566人次，與年初預算數(shù)相比減少 1.32萬元，原同比下降 26.4%，因為：節(jié)約開支費用，比上年數(shù)減少 0.4 萬元，同比下 降10.8%，原因為：節(jié)約開支費用。

四、 關于機關運行經費支出說明

廣水市駱店鎮(zhèn)衛(wèi)生院2021年度機關運行經費支出175.31萬元，比年初預算數(shù)增加0.31萬元，增長0.18%，主要原因是：2021年疫情防控工作任務加重，如隔離中心人力投入、接入境隔離人員，參入村、社區(qū)、學校的防控工作等，增加了院運行經費的支出。與上年數(shù)減少382.93萬元，降低68.59%。主要原因是：辦公設施設備購置經費減少、資產運行維護支出減少、信息系統(tǒng)運行維護支出減少、落實過緊日子要求壓減各項辦公經費支出。

五、關于政府支出采購說明

駱店衛(wèi)生院2021年度政府采購支出總額?8.69萬元，其中：政府采購貨物支出8.69萬元、政府采購工程支出?0萬元、政府采購服務支出?0萬元。授予中小企業(yè)合同金額?8.69萬元，占政府采購支出總額的?100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額8.69?萬元，占政府采購支出總額的?100%。

六、關于國有資產占用情況說明

截至 2021 年 12 月 31 日，廣水市駱店鎮(zhèn)衛(wèi)生院共有車輛 3輛，其中，副省級及以上領導干部用車 0 輛、主要領導干部用車 0 輛、機要通信用車 0 輛、應急保障用車 0 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛、特種專業(yè)技術用車 0 輛、其他用車 3 輛，其他用車主要是基本公共衛(wèi)生服務用車；單位價值 50 萬元以上通用設備 0 臺（套）；單位價值 100萬元以上專用設備 0 臺（套）。

七、關于 2021 年度預算績效情況的說明

（1）預算績效管理工作開展情況

駱店衛(wèi)生院2021年度財政支出績效目標績效評價.pdf

根據(jù)預算績效管理要求，廣水市駱店衛(wèi)生院對2021年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及支出資金1257萬元，其中基本公衛(wèi)項目1個，?從評價情況來看，主要為了當?shù)厝嗣袢罕娚眢w健康，對基本公共衛(wèi)生服務工作，提供人力、物力支持，對基本公共衛(wèi)生服務的健康檔案管理，健康教育，預防接種，0-6歲兒童管理，孕產婦管理，65歲以上老年人管理，高血壓管理，糖尿病管理，重精神病管理傳染病報告和處理，傳染病報告和處理等工作，認真布置，確保基本公共衛(wèi)生服務工作落到實處，讓人民群眾的身體健康逐步提高，享受到黨和政府的關懷，并且滿意度較高。

組織開展部門整體支出績效評價：1.通過部門績效自評，進一步嚴格落實《中華人民共和國預算法》以及黨中央、國務院關于加強預算績效管理的指示精神，建立健全行之有效的績效預算管理機制，提升政府效能。 ???2.通過部門績效自評，財政對鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院投入太少，事業(yè)收入受醫(yī)保資金限止，醫(yī)院運轉較困難。組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，自評總分值92分。

（2）廣水市駱店鎮(zhèn)衛(wèi)生院 2021 年無項目支出預算。

（3）績效評價結果應用情況

1：積極參與疫情防控工作，完成上級各單位和部門布置的工作任務；

2：為人民群眾提供基本醫(yī)療保障服務及家庭醫(yī)生簽約服務15713 人次；

3: 為轄區(qū)人民提供基本公共衛(wèi)生均等化保健服務，提高生活水平；

4：落實實施基本藥物制度；省基藥平臺采購率 100%。

5：為本區(qū)域兒童提供計劃免疫接種 6340 劑次。

6：業(yè)務實現(xiàn)服務工作量就診門診達 45368 人次，住院突破 2565人次。

以上年初績效計劃目標均已突破。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出說明

廣水市駱店鎮(zhèn)衛(wèi)生院 2021 年無政府性基金預算財政撥款收支,本年度無該項支出。

九、國有資本經營預算財政撥款收支說明

廣水市駱店鎮(zhèn)衛(wèi)生院 2021 年無國有資本經營預算財政撥款收支,本年度無該項支出。

十、其他重要事項的情況說明

無其他需要說明事項

2021年度廣水市駱店衛(wèi)生院無財政專項支出，以空表列示。

第四部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

三公經費支出：是指行政事業(yè)單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度經費支出，包括公務接待和車輛運轉費用。

機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據(jù)設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。

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