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目?????錄

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????第一部分? 單位概況

????1、主要職能

????2、部門(mén)決算單位構(gòu)成

????第二部分? 2021部門(mén)決算公開(kāi)表

????1、收入支出決算總表

????2、收入決算表

????3、支出決算表

????4、財(cái)政撥款收入支出決算總表

????5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表

????6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

????7、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

????8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

????9、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表　　　

????第三部分? 2021年部門(mén)決算情況說(shuō)明

????1、收支決算總體情況說(shuō)明

????2、財(cái)政撥款收支決算總體情況說(shuō)明

????3、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

????4、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

????5、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

????6、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

????7、關(guān)于2021年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

????8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出說(shuō)明

????9、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出說(shuō)明

????10、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

????第四部分? 名詞解釋

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第一部分??單位概況

????一、主要職能

????廣水市檔案館主要負(fù)責(zé)：

1、負(fù)責(zé)接收和統(tǒng)一保管市委各部門(mén)、市直各單位按規(guī)定移交進(jìn)館的檔案資料，保守黨和國(guó)家機(jī)密，維護(hù)檔案完整，確保檔案資料安全；負(fù)責(zé)市直機(jī)關(guān)已公開(kāi)現(xiàn)行文件的收集、整理和提供利用工作。

2、負(fù)責(zé)全市檔案編研、信息開(kāi)發(fā)、利用與管理，推進(jìn)檔案信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，充分發(fā)揮檔案信息資源作用，為社會(huì)各方面提供檔案服務(wù)。

3、研究、編寫(xiě)黨史、地方志，主要是廣水市地方黨史和地方志、年鑒，編輯出版相應(yīng)的黨史、地方志書(shū)刊。

4、完成上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門(mén)和市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。

????二、部門(mén)決算單位構(gòu)成

廣水市檔案館從決算單位構(gòu)成看，檔案館決算包括：檔案館本級(jí)決算。

廣水市檔案館機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細(xì)說(shuō)明：2021年內(nèi)設(shè)辦公室、檔案征集股、檔案指導(dǎo)股、檔案利用股、信息技術(shù)股、黨史編研股、方志編纂股。現(xiàn)有編制20名，實(shí)有15人，其中：在編在職15名，借調(diào)人員0名。

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第二部分：2021部門(mén)決算公開(kāi)表

廣水市檔案館決算公開(kāi)表.pdf

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第三部分 2021年部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、關(guān)于廣水市檔案館2021年收支決算總體情況說(shuō)明

　　廣水市檔案館2021年決算收入總計(jì)1165.89萬(wàn)元，其中：本年收入395.67萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余770.22萬(wàn)元，與上年總收入相比減少42.64萬(wàn)元，同比下降3.5%,減少的原因?yàn)椋喝藛T減少（調(diào)出2人，退休2人）；決算支出總計(jì)1165.89萬(wàn)元，其中：本年支出396.70萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余769.20萬(wàn)元，與上年總支出相比減少42.64萬(wàn)元，同比增下降3.5%,減少的原因?yàn)槿藛T經(jīng)費(fèi)減少。

二、關(guān)于廣水市檔案館2021年決算財(cái)政撥款收支總體情況說(shuō)明

??廣水市檔案館2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算370.43萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)231.23萬(wàn)元相比增加139.2萬(wàn)元，同比增加60%，增加的原因?yàn)椋?/span>2021年新冠肺炎和脫貧攻堅(jiān)檔案數(shù)字化建設(shè)經(jīng)費(fèi)、2021年精準(zhǔn)扶貧及易地搬遷檔案整理經(jīng)費(fèi)、退休人員死亡撫恤金、歷年結(jié)轉(zhuǎn)各項(xiàng)指標(biāo)等，與上年數(shù)相比減少64.08萬(wàn)元，同比下降14.75%減少的原因?yàn)椋褐饕侨藛T調(diào)動(dòng)和退休、專(zhuān)項(xiàng)資金減少；一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算396.70萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)231.23相比增加165.47萬(wàn)元，同比增加42%，增加的原因?yàn)椋?/span>2021年新冠肺炎和脫貧攻堅(jiān)檔案數(shù)字化建設(shè)經(jīng)費(fèi)、2021年精準(zhǔn)扶貧及易地搬遷檔案整理經(jīng)費(fèi)、退休人員死亡撫恤金等資金......，與上年數(shù)相比減少41.61萬(wàn)元，同比下降9%，減少的原因?yàn)椋褐饕侨藛T調(diào)動(dòng)和退休、專(zhuān)項(xiàng)資金減少。

三、關(guān)于廣水市檔案館2021年“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

廣水市檔案館2021年“三公”經(jīng)費(fèi)總支出數(shù)為2萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬(wàn)元，同比增加0%，原因?yàn)椋簢?yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定，節(jié)約開(kāi)支，控制三公經(jīng)費(fèi)支出，。比上年數(shù)增加0萬(wàn)元，同比增加0%，原因?yàn)椋簢?yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定，控制三公經(jīng)費(fèi)支出。

其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)及人數(shù)為0，與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬(wàn)元，同比增加0%，原因?yàn)椋簡(jiǎn)挝粺o(wú)此項(xiàng)費(fèi)用列支，比上年數(shù)增加0萬(wàn)元，同比增加0%，原因?yàn)椋簡(jiǎn)挝粺o(wú)此項(xiàng)費(fèi)用列支；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)0輛，保有量0輛，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬(wàn)元，同比增加0%，原因?yàn)椋簡(jiǎn)挝粺o(wú)此項(xiàng)費(fèi)用列支，比上年數(shù)增加0萬(wàn)元，同比增加0%，原因?yàn)椋簡(jiǎn)挝粺o(wú)此項(xiàng)費(fèi)用列支，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬(wàn)元，同比增加0%，原因?yàn)椋簡(jiǎn)挝粺o(wú)此項(xiàng)費(fèi)用列支，比上年數(shù)增加0萬(wàn)元，同比增加0%，原因?yàn)椋簾o(wú)；公務(wù)接待費(fèi)2萬(wàn)元，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待63批次358人次，與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬(wàn)元，原同比增加0%，因?yàn)閲?yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定，控制三公經(jīng)費(fèi)支出，比上年數(shù)增加0萬(wàn)元，同比增加0%，原因?yàn)椋合驊?yīng)國(guó)家政策，嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定，壓縮三公經(jīng)費(fèi)支出。

四、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

廣水市檔案館2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 21.70萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)2.76萬(wàn)元增加18.94?萬(wàn)元，增長(zhǎng)87%。與上年數(shù)19.75萬(wàn)元增加1.95萬(wàn)元，增長(zhǎng)9%。主要原因是：辦公經(jīng)費(fèi)和印刷費(fèi)用增加。

五、關(guān)于政府支出采購(gòu)說(shuō)明

廣水市檔案館?2021年度政府采購(gòu)支出總額 1.97?萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出 1.97萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出 0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出 0?萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額 0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的 0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0?萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的 0%。

六、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至 2021年 12 月 31 日，廣水市檔案館共有車(chē)輛 0?輛，其中，副省級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0?輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē) 0?輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē) 0?輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē) 0輛、其他用車(chē) 0輛；單位價(jià)值50 萬(wàn)元以上通用設(shè)備 0?臺(tái)（套）；單位價(jià)值 100 萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備 0?臺(tái)（套）。

七、關(guān)于2021年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

（1）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，廣水市檔案館組織對(duì)2021年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目4個(gè)，資金39.69萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的15％。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，市檔案館總體情況良好，預(yù)算編制質(zhì)量較好，預(yù)算信息公開(kāi)符合要求;預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度良好。

組織開(kāi)展部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)情況來(lái)看，財(cái)務(wù)制度健全，會(huì)計(jì)核算總體規(guī)范、準(zhǔn)確;項(xiàng)目在實(shí)施過(guò)程中嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)制度規(guī)定，基本達(dá)到了預(yù)期效果。

????2021年度廣水市檔案館部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng).pdf

（2）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

檔案管理保護(hù)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為28.35萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為28.35萬(wàn)元，完成預(yù)算100％。產(chǎn)出指標(biāo)完成情況：主要用于檔案整理、征集、安全保護(hù)及最大限度的延長(zhǎng)檔案壽命。該項(xiàng)目按照年初預(yù)算執(zhí)行，大部分達(dá)到預(yù)期指標(biāo)值，完成項(xiàng)目目標(biāo)任務(wù)。一是接受檔案進(jìn)館3000卷；二是電腦3臺(tái)，購(gòu)買(mǎi)了2臺(tái)；；庫(kù)房維修1000平米，增加了600平米。三是整理軍轉(zhuǎn)檔案500件。庫(kù)房維修1000平米。部分達(dá)到預(yù)期指標(biāo)值。效益指標(biāo)完成情況：完善了庫(kù)房建設(shè)，提高檔案保管條件，確保檔案完整與安全。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：一是電腦少買(mǎi)了一臺(tái)；二是檔案密集架80組沒(méi)買(mǎi)；三是庫(kù)房維修增加了600平米。原因是檔案館二樓資料上架，增加了維修面積。下一步改進(jìn)措施：根據(jù)部門(mén)年度工作任務(wù)設(shè)置相關(guān)績(jī)效目標(biāo)，進(jìn)一步細(xì)化量化績(jī)效指標(biāo)。

檔案信息化建設(shè)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為1.62萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為1.62萬(wàn)元，完成預(yù)算100％。產(chǎn)出指標(biāo)完成情況：計(jì)劃目錄錄入10000條，實(shí)際錄入13699條、計(jì)劃掃描6200幅，實(shí)際掃描8430幅。超額完成預(yù)期指標(biāo)值。效益指標(biāo)完成情況：增加了部分檔案工作信息化，提高了查詢(xún)效率。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：由于資金有限，檔案數(shù)字化進(jìn)展緩慢。

文史黨史資料管理經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為7.13萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為7.13萬(wàn)元，完成預(yù)算100％。產(chǎn)出指標(biāo)完成情況：征集數(shù)量完整，資料合格；資料保存完整。效益指標(biāo)完成情況：為史志編研提供了資料。

《廣水年鑒》《廣水組織史》編纂經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為2.59萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為2.59萬(wàn)元，完成預(yù)算100％。產(chǎn)出指標(biāo)完成情況：一是《廣水年鑒》(2021年)取得公開(kāi)出版發(fā)行書(shū)刊號(hào)，達(dá)到預(yù)期指標(biāo)值。效益指標(biāo)完成情況：本年專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)資金主要用于《廣水年鑒》取得公開(kāi)出版發(fā)行書(shū)刊號(hào)。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：由于預(yù)算不足，《廣水年鑒》還沒(méi)印刷出版。下一步改進(jìn)措施：積極爭(zhēng)取財(cái)政資金，盡快出版印刷，向社會(huì)提供史志資料利用，撰寫(xiě)史書(shū)、地方志書(shū)，通過(guò)該項(xiàng)目的實(shí)施，力爭(zhēng)使服務(wù)對(duì)象對(duì)檔案、史志工作的滿意度達(dá)到較高水平。

????2021年度廣水市檔案館預(yù)算支出項(xiàng)目績(jī)效自評(píng).pdf

（3）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。至部門(mén)決算公開(kāi)時(shí)已經(jīng)應(yīng)用的情況。加強(qiáng)項(xiàng)目管理、結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合。

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出說(shuō)明

????單位本年無(wú)政府性基金收支，以空表列示。　

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支說(shuō)明

單位本年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

無(wú)其他需要說(shuō)明事項(xiàng)

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第四部分：名詞解釋

　　一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

　　政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過(guò)向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專(zhuān)項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

　　基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專(zhuān)項(xiàng)安排的支出。

三公經(jīng)費(fèi)支出：是指行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度經(jīng)費(fèi)支出，包括公務(wù)接待和車(chē)輛運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)用。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　績(jī)效評(píng)價(jià)：是指財(cái)政部門(mén)和預(yù)算部門(mén)（單位）根據(jù)設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)合理的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)方法，對(duì)財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評(píng)價(jià)。

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