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目???? 錄

第一部分? 單位概況

1、主要職能

2、部門決算單位構成

第二部分? 2021年部門決算公開表

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預算財政撥款支出表

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

9、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分? 2021年部門決算情況說明

1、收支決算總體情況說明

2、財政撥款收支決算總體情況說明

3、關于“三公”經費支出說明

4、關于機關運行經費支出說明

5、關于政府采購支出說明

6、關于國有資產占用情況說明

7、關于2021年度預算績效情況的說明

8、政府性基金預算財政撥款收入支出說明

9、國有資本經營預算財政撥款支出說明

10、其他重要事項的情況說明

第四部分? 名詞解釋

第一部分???單位概況

一、主要職能

廣水市陳巷財政所主要負責：

1、貫徹執行國家有關財政管理等方面的法律、法規和規章；擬定和執行鄉鎮財政發展規劃和其他有關政策。

2、編制年度財政預算草案并組織執行；向鎮人大報告財政決算；根據財政體制的規定，管理和監督鄉鎮各項財政收支，提高財政資金的使用效率。

3、落實和兌現各級、各項惠農補助資金，對農民負擔和農村政策實施監管。

4、根據會計法規的要求，對鎮各單位、各村集體的財務活動、會計核算工作進行監管，檢查財稅政策、法令和財務制度的執行情況。?

5、提出加強財政管理的政策建議，負責財政稅收政策、法規的宣傳工作；負責做好農村綜合改革和社會主義新農村建設相關工作。圍繞鄉鎮財源建設搞好服務。

二、部門決算單位構成

廣水市陳巷財政所從決算單位構成看，廣水市陳巷財政所決算組成單位有：廣水市陳巷財政所本級決算。

廣水市陳巷財政所內部構成及人員情況詳細說明：2021年廣水市陳巷財政所內設5個部門，分別為預算、農財、綜合、單位、商貿。現有事業編制15名，實有16人，其中：在編在職14名，退休人員4名，借調人員1名，差額人員1名。

第二部分：2021年部門決算公開表

廣水市陳巷財政所2021年部門決算公開表.pdf

第三部分 2021年部門決算情況說明

一、關于廣水市陳巷財政所2021年收支決算總體情況說明

廣水市陳巷財政所2021年決算收入總計315.5萬元，其中：本年收入315.5萬元，年初結轉和結余0萬元，與上年總收入相比增加13.48萬元，同比增加4%,增加的原因為：正常晉級零星調資等；決算支出總計315.5萬元，其中：本年支出307.52萬元，年末結轉結余7.98萬元，與上年總支出相比增加6.94萬元，同比增加2%,增加的原因為：正常晉級零星調資等。

二、關于廣水市陳巷財政所2021年決算財政撥款收支總體情況說明

廣水市陳巷財政所2021年一般公共預算財政撥款收入決算233.6萬元，與年初預算數相比增加57.82萬元，同比增加33%，增加的原因為：正常晉級零星調資等，與上年數相比減少6.4萬元，同比下降3%，,減少的原因為：在職轉退休及人員調出；一般公共預算財政撥款支出決算225.62萬元，與年初預算數相比增加24.54萬元，同比增加8.67%，增加的原因為：正常晉級零星調資等，與上年數相比增加6.94萬元，同比增加2%，增加的原因為：正常晉級零星調資等。

三、關于廣水市陳巷財政所2021年“三公”經費支出情況說明

廣水市陳巷財政所2021年“三公”經費總支出數為8.6萬元，與年初預算數相比減少0.4萬元，同比下降5%，原因為：疫情影響，縮減開支，比上年數增加3.5萬元，同比增加69%，原因為：疫情影響減少，正常開支。

其中：因公出國（境）費0萬元，因公出國（境）團組數及人數為0，與年初預算數相比增加0萬元，同比增加0%，原因為：陳巷財政所無因公出國預算，比上年數增加0萬元，同比增加0%，原因為：廣水市陳巷財政所無因公出國預算；公務用車購置數0輛，保有量1輛，公務用車購置0萬元，與年初預算數相比增加0萬元，同比增加0%，原因為：廣水市陳巷財政所本年無公務用車購置預算，比上年數增加0萬元，同比增加0%，原因為：廣水市陳巷財政所本年無公務用車購置預算，公務用車運行維護費2.6萬元，與年初預算數相比減少0.4萬元，同比下降 14%，原因為：縮減開支，比上年數增加0.99萬元，同比增加62%，原因為：疫情影響減少，正常開支；公務接待費6萬元，國內公務接待99批次857人次，與年初預算數相比增加0萬元，同比增加0%，原因為：本年預算與實際支出持平，比上年數增加2.52萬元，同比增加73%，原因為：疫情影響減少，正常開支。

四、關于機關運行經費支出說明

廣水市陳巷財政所2021年度機關運行經費支出 47.88萬元，比年初預算數增加7.43 萬元，增長19%。與上年數減少14.97萬元，降低24%。主要原因是：本年無基建支出。 辦公設施設備購置經費減少20.93萬元 。

五、關于政府支出采購說明

廣水市陳巷財政所 2021年度政府采購支出總額25.63萬元，其中：政府采購貨物支出 25.63萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務支出 0 萬元。授予中小企業合同金額0 萬元，占政府采購支出總額的 0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

六、關于國有資產占用情況說明

截至 2021年 12 月 31 日，廣水市陳巷財政所共有車輛 1 輛，其中，副省級及以上領導干部用車0 輛、主要領導干部用車1 輛、機要通信用車0 輛、應急保障用車 0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0 輛；單位價值50 萬元以上通用設備 0 臺（套）；單位價值 100 萬元以上專用設備0臺（套）。

七、關于2021年度預算績效情況的說明

（1）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，廣水市陳巷財政所組織對2021年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目0個，資金0萬元，占一般公共預算項目支出總額的0％。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，本年度已100%完成年度目標1全面完成財政收入；110%完成了年度目標2惠農資金發放；85%完成了年度目標3一事一議獎補項目申報及資金發放。

廣水市陳巷財政所2021年整體支出績效目標自評表.pdf

（2）部門決算中項目績效自評結果

廣水市陳巷財政所2021年無項目支出預算。

（3）績效評價結果應用情況

部門績效評價結果應用情況。廣水市陳巷財政所至部門決算公開時年度目標已達成目標1、全面完成財政收入172.93萬元；目標2、惠農資金發放612.5萬元；目標3、一事一議項目申報19個，發放獎補資金173萬元，驗收合格率達到100%。加強績效目標管理、項目規劃、完善管理辦法、結果與預算安排相結合，積極參與村莊整治，鄉村振興，不當旁觀者，保質保量對接完成鎮域內各項工作。

部門績效評價結果擬應用情況。積極參與村莊整治，鄉村振興，不當旁觀者，保質保量對接完成鎮域內各項工作。至部門決算公開時已全部基本達到預計目標。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出說明

廣水市陳巷財政所2021年無政府性基金預算財政撥款收支。與年初預算數相比增加0萬元，增長0%，原因為：廣水市陳巷財政所2021年無政府性基金預算財政撥款收支，以空表列示。

九、國有資本經營預算財政撥款收支說明

廣水市陳巷財政所2021年無國有資本經營預算財政撥款收支。與年初預算數相比增加0萬元，增長0%，原因為：廣水市陳巷財政所2021年無國有資本經營預算財政撥款收支，以空表列示。

十、其他重要事項的情況說明

2021年度廣水市陳巷財政所無財政專項支出，以空表列示。無其他需要說明事項。

第四部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

三公經費支出：是指行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度經費支出，包括公務接待和車輛運轉費用。

機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。