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目 ????錄

第一部分? 廣水市余店鎮(zhèn)中心中學(xué)概況

1、主要職能

2、部門決算單位構(gòu)成

第二部分?廣水市余店鎮(zhèn)中心中學(xué)2021部門決算公開表

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財(cái)政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表

6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

9、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分?廣水市余店鎮(zhèn)中心中學(xué)2021年部門決算情況說明

1、收支決算總體情況說明

2、財(cái)政撥款收支決算總體情況說明

3、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明

4、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

5、關(guān)于政府采購支出說明

6、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

7、關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況的說明

8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出說明

9、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出說明

10、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　第四部分? 名詞解釋

第一部分?單位概況

一、主要職能

（1）全面貫徹黨和國家的教育方針、政策和有關(guān)教育的法律、法規(guī)；研究起草教育工作的地方性法規(guī)、規(guī)章，并組織實(shí)施。　

（2）研究全鎮(zhèn)教育發(fā)展戰(zhàn)略，統(tǒng)籌規(guī)劃、協(xié)調(diào)指導(dǎo)全鎮(zhèn)教育體制和辦學(xué)體制等方面的改革；制定全鎮(zhèn)教育事業(yè)的發(fā)展規(guī)劃及年度計(jì)劃，并指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、組織實(shí)施。　

（3）綜合管理全鎮(zhèn)基礎(chǔ)教育（含學(xué)前教育）工作；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全鎮(zhèn)及鎮(zhèn)有關(guān)部門的教育工作；負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)教育督導(dǎo)評估工作。

（4）主管全鎮(zhèn)教育隊(duì)伍建設(shè)工作；負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)教育系統(tǒng)的有關(guān)人事工作，指導(dǎo)教育人事制度改革；組織實(shí)施教師和教學(xué)管理人員繼續(xù)教育工作。

（5）負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)教育法制建設(shè)工作，指導(dǎo)全鎮(zhèn)學(xué)校依法治教、依法治校，維護(hù)學(xué)校、師生員工的合法權(quán)益。

（6）統(tǒng)籌管理本部門教育經(jīng)費(fèi)；會(huì)同有關(guān)部門擬定教育經(jīng)費(fèi)籌措、教育撥款、教育收費(fèi)和教育基建投資等方面的規(guī)章和辦法；會(huì)同有關(guān)部門管理教育地方附加費(fèi)、人民教育基金；歸口管理國（境）外對本市的教育援助和貸款；指導(dǎo)全鎮(zhèn)教育系統(tǒng)內(nèi)部的審計(jì)監(jiān)督工作，負(fù)責(zé)審計(jì)所屬學(xué)校（單位）教育經(jīng)費(fèi)的使用情況。

（7）根據(jù)全鎮(zhèn)教育事業(yè)發(fā)展需要，指導(dǎo)和組織實(shí)施全鎮(zhèn)各類學(xué)校布局調(diào)整工作，指導(dǎo)、監(jiān)督學(xué)校基建，校舍和校產(chǎn)管理工作；協(xié)同有關(guān)部門依法審批學(xué)校土地的使用與調(diào)整。

（8）綜合管理全鎮(zhèn)各類學(xué)校的教育教學(xué)工作；規(guī)劃、指導(dǎo)各類學(xué)校教育、教學(xué)改革和教育科學(xué)研究；規(guī)劃并組織實(shí)施教育信息化工作。

（9）主管全鎮(zhèn)教育的招生工作；歸口管理全鎮(zhèn)學(xué)歷教育的考試、考核工作。

（10）負(fù)責(zé)管理全鎮(zhèn)教育系統(tǒng)的對外交流工作。

（11）統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全鎮(zhèn)語言文字工作。

（12）領(lǐng)導(dǎo)教育系統(tǒng)各單位黨的建設(shè)和精神文明建設(shè)；負(fù)責(zé)單位黨組織和黨員管理、黨風(fēng)廉政建設(shè)、紀(jì)檢監(jiān)察、思想政治以及統(tǒng)戰(zhàn)、群團(tuán)工作；

（13）承辦上級部門交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門決算單位構(gòu)成

廣水市余店鎮(zhèn)中心中學(xué)從決算單位構(gòu)成看，廣水市余店鎮(zhèn)中心中學(xué)包括：廣水市余店鎮(zhèn)中心中學(xué)；廣水市余店鎮(zhèn)中心小學(xué)；廣水市余店鎮(zhèn)濱河學(xué)校；廣水市余店鎮(zhèn)徐店中心小學(xué)；廣水市余店鎮(zhèn)興隆學(xué)校；廣水市余店鎮(zhèn)中心幼兒園。

廣水市余店鎮(zhèn)中心中學(xué)人員情況詳細(xì)說明：2021年余店鎮(zhèn)中心中學(xué)現(xiàn)有編制人數(shù)571人，實(shí)有編制人數(shù)571人，其中在編在職人員231人，借調(diào)10人，退休252人·，遺屬補(bǔ)貼78人，在校學(xué)生數(shù)3222名。

第二部分?2021部門決算公開表

廣水市余店鎮(zhèn)中心中學(xué)2021年決算公開表.pdf

第三部分?2021年部門決算情況說明

一、關(guān)于廣水市余店鎮(zhèn)中心中學(xué)2021年收支決算總體情況說明

廣水市余店鎮(zhèn)中心中學(xué)2021年決算收入總計(jì)4832.18萬元，其中：本年收入4832.18萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，與上年總收入相比增加995.2萬元，同比增加25.9%,增加的原因?yàn)椋?/span>2021年項(xiàng)目及人員工資福利增加造成2021年總收入增加；決算支出總計(jì)4832.18萬元，其中：本年支出4832.18萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，與上年總支出相比增加995.2萬元，同比增加25.9%,增加的原因?yàn)椋?/span>2021年項(xiàng)目及人員工資福利增加造成2021年總支出增加。

二、關(guān)于廣水市余店鎮(zhèn)2021年決算財(cái)政撥款收支總體情況說明

廣水市余店鎮(zhèn)中心中學(xué)2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算4832.18萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加1019.09萬元，同比增加26.7%，與上年相比增加了545.01萬元，增加11.3%，增加的原因是工資正常上浮造成。廣水市余店鎮(zhèn)中心中學(xué)2021年　一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算4832.18萬元，與年初預(yù)算相比增加1019.09萬元，同比增加26.7%，與上年相比增加545.01萬元，增加11.3%，增加的原因是教師工資上漲造成。財(cái)政撥款支出包含基本支出和項(xiàng)目支出，其中基本支出4645.38萬元，項(xiàng)目支出186.80萬元。

三、關(guān)于廣水市余店鎮(zhèn)中心中學(xué)2021年“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明

廣水市余店鎮(zhèn)中心中學(xué)2021年“三公”經(jīng)費(fèi)總支出數(shù)為0萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少1.48萬元，同比減少100%，與上年相比減少1.48萬元（2020年的”三公“經(jīng)費(fèi)為1.48萬元），同比減少100%。原因?yàn)椋?/span>余店鎮(zhèn)中心中學(xué)積極響應(yīng)政府要求，堅(jiān)決過苦日子，在學(xué)校食堂工作餐款待客人。其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，因公出國（境）團(tuán)組數(shù)及人數(shù)為0，與年初預(yù)算數(shù)相比增加0元，同比增加0%，與上年相比增加0元，同比增加0%，原因?yàn)椋罕灸甓葻o預(yù)算；公務(wù)用車購置數(shù)0輛，公務(wù)用車購置0萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加0元，同比增加0%，與上年相比增加0元，同比增加0%，原因?yàn)椋罕灸甓葻o預(yù)算；本年度公務(wù)用車保有量為0，運(yùn)營維護(hù)費(fèi)為0元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加0元，同比增加0%，與上年相比增加0元，同比增加0%，原因?yàn)椋罕灸甓葻o預(yù)算；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少1.48萬元，同比減少100%?,?與上年相比減少1.48萬元，減少100%，原因是2021年，余店鎮(zhèn)各學(xué)校堅(jiān)持過緊日子，在學(xué)校食堂用工作餐招待客人。2021年沒有支出公務(wù)接待費(fèi)，故國內(nèi)公務(wù)接待批次為0，人數(shù)為0，與年初預(yù)算相比減少1.48萬元，同比減少100%，原因?yàn)椋阂咔槠陂g，都在學(xué)校食堂吃工作餐，沒有記錄公務(wù)人數(shù)和批次。比上年相比減少1.48萬元，同比減少100%，原因?yàn)椋阂咔槠陂g，歷行節(jié)儉，在學(xué)校食堂就餐。

????四、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

廣水市余店鎮(zhèn)中心中學(xué)2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出295.21萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少30.22萬元，減少了9.3%。與上年數(shù)減少62.19萬元，降低17.4%。主要原因是：差旅費(fèi)減少18.97萬元，公務(wù)接待費(fèi)減少1.48萬元，電費(fèi)減少4.68萬元，福利費(fèi)減少5.09萬元.

五、關(guān)于政府支出采購說明

廣水市余店鎮(zhèn)中心中學(xué)2021年度政府采購支出總額2.4萬元，其中：政府采購貨物支出2.4萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額2.4萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額2.4萬元，占政府采購支出總額的100%。

六、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2021年12月31日，廣水市余店鎮(zhèn)中心中學(xué)共有車輛0輛，其中，副省級及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

七、關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況的說明

截至2021年12月31日，廣水市余店鎮(zhèn)中心中學(xué)預(yù)算績效正常。

（1）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，廣水市余店鎮(zhèn)中心中學(xué)組織對2021年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評，共涉及項(xiàng)目17個(gè)，資金256.3萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100％。從評價(jià)情況來看，2021年辦公設(shè)備更新項(xiàng)目年初預(yù)算69.5萬元，當(dāng)年共采購辦公設(shè)備69.5萬元，完成項(xiàng)目預(yù)算的100%，在采購過程中嚴(yán)格執(zhí)行政府采購政策，采購設(shè)備合格率達(dá)到100%，從設(shè)備使用狀況來看，采購的設(shè)備利用率達(dá)到100%。從2021年本單位辦公設(shè)備更新項(xiàng)目績效目標(biāo)產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)完成情況來看，除采購數(shù)量指標(biāo)外其他各項(xiàng)指標(biāo)完成情況良好。

組織開展部門整體支出績效評價(jià)，評價(jià)情況來看，2021年我鎮(zhèn)義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算資金325.43萬元，共到位義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)325.43萬元，執(zhí)行325.43萬元，執(zhí)行率100%；2021年我市義務(wù)教育階段家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算資金57.72萬元，共到位義務(wù)教育階段家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)57.72萬元，執(zhí)行57.72萬元，執(zhí)行率100%；2021年我市義務(wù)教育免費(fèi)教科書項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算資金49.8萬元，共到位義務(wù)教育免費(fèi)教科書項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)49.8萬元，執(zhí)行49.8萬元，執(zhí)行率100%；2021年我市農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)校校舍安全保障長效機(jī)制補(bǔ)助資金預(yù)算90萬元，共到位農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)校校舍安全保障長效機(jī)制補(bǔ)助資金90萬元，執(zhí)行90萬元，執(zhí)行率100%；2021年我市城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)-綜合獎(jiǎng)補(bǔ)資金預(yù)算23.56萬元，共到位城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)-綜合獎(jiǎng)補(bǔ)資金23.56萬元，執(zhí)行23.56萬元，執(zhí)行率100%。整體績效的績效目標(biāo)都得到很好的完成。從2021年本部門整體績效目標(biāo)產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)完成情況來看，2021年各項(xiàng)目指標(biāo)完成情況良好.

余店鎮(zhèn)中心中學(xué)2021年整體績效目標(biāo)自評表.pdf

績效評（2）部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果

辦公設(shè)備更新項(xiàng)目績效自評綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為69.5萬元，執(zhí)行數(shù)為69.5萬元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益：一是購買設(shè)備一批價(jià)值69.5萬元；二是設(shè)備采購合格率100%；三是設(shè)備利用率100%。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是年初預(yù)算辦公設(shè)備更新項(xiàng)目由于部分設(shè)備雖然已過了使用年限，但使用效果還可以，在更換上不是很及時(shí)；二是有需要采購的設(shè)備但年初預(yù)算時(shí)沒有包含該設(shè)備造成無法購買。下一步改進(jìn)措施：一是年初預(yù)算時(shí)盡可能包含所有需要用到的設(shè)備；二是加強(qiáng)現(xiàn)在固定資產(chǎn)的登記工作，盡可能挖潛設(shè)備使用效能，使項(xiàng)目預(yù)算更合理。

余店鎮(zhèn)中心中學(xué)預(yù)算支出項(xiàng)目績效自評表（辦公設(shè)備更新）.pdf

（3）績效評價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

部門價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。根據(jù)辦公設(shè)備更新項(xiàng)目績效評價(jià)，我們及時(shí)調(diào)整項(xiàng)目規(guī)劃和績效目標(biāo)；為今后的項(xiàng)目設(shè)立和管理辦法的制定提供理論依據(jù)。針對項(xiàng)目實(shí)施過程中的問題，后期我們會(huì)在加強(qiáng)項(xiàng)目管理、結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合方面作出適當(dāng)調(diào)整，使項(xiàng)目的設(shè)立更加合理，項(xiàng)目的實(shí)施更加規(guī)范。

部門績效評價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況。通過對我單位部分項(xiàng)目進(jìn)行績效自評，發(fā)現(xiàn)了項(xiàng)目實(shí)施過程中的一些問題，在今后的工作中我們將加強(qiáng)項(xiàng)目規(guī)劃，完善管理辦法，加強(qiáng)對項(xiàng)目的管理，進(jìn)一步做好項(xiàng)目績效的評價(jià)工作。

????八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出說明

廣水市余店鎮(zhèn)中心中學(xué)2021年無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。　????????????

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支說明

廣水市余店鎮(zhèn)中心中學(xué)2021年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支????????????????????????????????

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

無其他需要說明事項(xiàng)。

第四部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

三公經(jīng)費(fèi)支出：是指行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度經(jīng)費(fèi)支出，包括公務(wù)接待和車輛運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)用。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

績效評價(jià)：是指財(cái)政部門和預(yù)算部門（單位）根據(jù)設(shè)定的績效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)合理的績效評價(jià)指標(biāo)、評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評價(jià)方法，對財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評價(jià)。