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目???? 錄

第一部分? 單位概況

1、部門主要職能

2、部門基本情況

第二部分? 2021部門決算公開表

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預算財政撥款支出表

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

9、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

第三部分? 2021年部門決算情況說明

1、收支決算總體情況說明

2、財政撥款收支決算總體情況說明

3、關于“三公”經(jīng)費支出說明

4、關于機關運行經(jīng)費支出說明

5、關于政府采購支出說明

6、關于國有資產(chǎn)占用情況說明

7、關于2021年度預算績效情況的說明

8、政府性基金預算財政撥款收入支出說明

9、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出說明

10、其他重要事項的情況說明

第四部分? 名詞解釋

第一部分 單位概況

一、部門主要職能

廣水市衛(wèi)生健康局部門主要負責　　

1、醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)管理

2、人口與計生事務管理

3、公共衛(wèi)生管理

4、老齡人口管理工作

5、職業(yè)安全監(jiān)督和健康管理

二、部門基本情況

廣水市衛(wèi)生健康局部門從決算單位構成看，廣水市衛(wèi)生健康局決算包括：廣水市衛(wèi)生健康局機關本級、中醫(yī)院、婦幼保健院、衛(wèi)生監(jiān)督綜合執(zhí)法局、疾病控制中心和17家鎮(zhèn)（辦）衛(wèi)生院。

????廣水市衛(wèi)生健康局部門單位現(xiàn)有編制1642人，其中26名行政編制，9名機關工勤，1607名事業(yè)編制，實有在職3771人，其中：在編在職1642名，聘用人員2129名。

第二部分：2021部門決算公開表

廣水市衛(wèi)生健康局(匯總）2021年決算信息公開表.pdf

?????第三部分 2021年部門決算情況說明

一、關于廣水市衛(wèi)生健康局部門2021年收支決算總體情況說明

?????廣水市衛(wèi)生健康局部門2021年決算收入總計129462.22萬元，其中：本年收入114077.19萬元，年初結轉和結余15385.46萬元，與上年總收入相比減少12040.02萬元，同比減少8.5%,減少原因為：相比2020年疫情突發(fā)期，疫情專項撥款減少；決算支出總計129462.22萬元，其中：本年支出114715.87萬元，年末結轉結余14746.78萬元，與上年總支出相比減少12040.02萬元，同比減少8.5%,增加的原因為：相比2020年疫情突發(fā)期，新冠防控逐漸處于穩(wěn)定，2021年疫情專項撥款減少。

二、關于廣水市衛(wèi)生健康局部門2021年決算財政撥款收支總體情況說明

??????廣水市衛(wèi)生健康局部門2021年一般公共預算財政撥款收入決算26278.95萬元，與年初預算數(shù)相比增加7221.36萬元，同比增加37.8%，原因為公立醫(yī)院改革項目和突發(fā)公衛(wèi)項目財政撥款收入增加；一般公共預算財政撥款支出決算26278.95萬元，與年初預算數(shù)相比增加7221.36元，同比增加37.8%，增加的原因為為公立醫(yī)院改革項目和突發(fā)公衛(wèi)項目財政撥款支出增加。財政撥款本年支出包括：基本支出17440.44萬元，與年初預算數(shù)相比增加2953.66萬元，同比增加20.3%，原因為專用材料支出增加，項目支出8838.51萬元，與年初預算數(shù)相比增加4267.70萬元，同比增加93%，增加的原因為為公立醫(yī)院改革項目和突發(fā)公衛(wèi)項目財政撥款支出增加。

三、關于廣水市衛(wèi)生健康局部門2021年“三公”經(jīng)費支出情況說明

??????廣水市衛(wèi)生健康局部門2021年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費總支出數(shù)為9.75萬元，與年初預算數(shù)相比減少3.42萬元，同比減少26%，原因為：按要求壓縮開支，比上年數(shù)減少1.41萬元，同比下降12.69%，原因為：厲行節(jié)約，過緊日子。

????其中：因公出國（境）費0萬元，因公出國（境）團組數(shù)及人數(shù)為0，與年初預算數(shù)相比增加0萬元，同比增加0%，原因為：沒有人員出國。比上年數(shù)增加0萬元，同比增加0%，原因為：沒有人員出國。

????公務用車購置數(shù)0輛，保有量1輛，公務用車購置0萬元，與年初預算數(shù)相比增加0萬元，同比增加0%，原因為：沒有新購車輛，比上年數(shù)增加0萬元，同比增加0%，原因為：沒有新購車輛。

????公務用車運行維護費2.34萬元，與年初預算數(shù)相比減少0.16萬元，同比下降6.4%，原因為：節(jié)約開支，過緊日子。比上年數(shù)減少0.25萬元，同比下降10%，原因為：厲行節(jié)約，按要求押縮費用。

????公務接待費7.41萬元，國內(nèi)公務接待285批次1290人次，與年初預算數(shù)相比減少0.59萬元，同比下降7.3%，因為：節(jié)約開支，過緊日子。比上年數(shù)減少1.16萬元，同比下降13.5%，原因為：厲行節(jié)約，按要求押縮費用。

四、關于機關運行經(jīng)費支出說明

???????廣水市衛(wèi)生健康局部門2021年度部門機關運行經(jīng)費支出 4296.54萬元，比年初預算數(shù)增加178萬元，增長4.3%，主要原因是：開展業(yè)務活動購買專用材料。與上年數(shù)增加594萬元，增加16%。主要原因是：開展業(yè)務活動購買專用醫(yī)療設備和耗材。

?五、關于政府支出采購說明

?????廣水市衛(wèi)生健康局部門2021年度政府采購支出總額 9296.86萬元，其中：政府采購貨物支出 5849.81萬元、政府采購工程支出 2361.86萬元、政府采購服務支出1085.18萬元。授予中小企業(yè)合同金額 9296.86萬元，占政府采購支出總額的 100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額5058.98萬元，占政府采購支出總額的 54%。

六、關于國有資產(chǎn)占用情況說明

??????截至 2021年 12 月 31 日，廣水市衛(wèi)生健康局部門共有車輛 84輛，其中，副省級及以上領導干部用車0 輛、主要領導干部用車0 輛、機要通信用車1輛、應急保障用車 1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 1輛、特種專業(yè)技術用車 11輛、其他用車72輛，其他用車為隔離轉運車；單位價值50 萬元以上通用設備19臺（套）；單位價值 100 萬元以上專用設備51臺（套）。

七、關于2021年度預算績效情況的說明

（1）預算績效管理工作開展情況

?????根據(jù)預算績效管理要求，廣水市衛(wèi)生健康局組織對2021年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目5個，資金7951.03萬元，占一般公共預算項目支出總額的90％。從評價情況來看，發(fā)揮了財政資金作用，取得了社會效益，服務了人民群眾，提高了居民生活質(zhì)量。組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，形成了花錢必問效，無效必問責的監(jiān)督作用，真正把資產(chǎn)資金用到刀刃上了，加強了相關職能部門責任，強化了部門監(jiān)管責任，促使了項目單位規(guī)范專項資金支出，取得了效益作用。

2021年度廣水市衛(wèi)健部門整體部門自評表.pdf

（2）部門決算中項目績效自評結果

??????公立醫(yī)院改革項目績效自評綜述：項目全年預算數(shù)為3352.82萬元，執(zhí)行數(shù)為3352.82萬元，完成預算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是持續(xù)推進公立醫(yī)院改革各項完成率；二是推進分級診療及醫(yī)聯(lián)體建設。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：建設改革力度有待加強，下一步改進措施：一是繼續(xù)提升公立醫(yī)院綜合服務質(zhì)量：二是控制醫(yī)療費用不合理增長。

廣水市衛(wèi)健部門2021年度公立醫(yī)院項目自評表.pdf

??????基本公共衛(wèi)生服務項目績效自評綜述：項目全年預算數(shù)為1102.54萬元，執(zhí)行數(shù)為1102.54萬元，完成預算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是完成適齡兒童免費接種、嬰幼兒健康管理、學齡前兒童健康管理、糖尿病健康管理、嚴重精神障礙患者健康管理；二是提高孕產(chǎn)婦健康管理率、民健康檔案規(guī)范化電子建檔率、老年人健康管理率。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：工作任務重，基層醫(yī)療人員不足。下一步改進措施：繼續(xù)提升基層衛(wèi)生院公共衛(wèi)生服務水平。

廣水市衛(wèi)健部門2021年度基本公衛(wèi)項目自評.pdf

?????村醫(yī)補助項目績效自評綜述：項目全年預算數(shù)為1007.6萬元，執(zhí)行數(shù)為1007.6萬元，完成預算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是在崗及離崗鄉(xiāng)醫(yī)補助發(fā)放率達90%；二是在崗鄉(xiāng)醫(yī)繳納養(yǎng)老保險覆蓋率達90%。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是鄉(xiāng)村醫(yī)生老齡化嚴重；二是鄉(xiāng)村醫(yī)生績效考核不完善。下一步改進措施：一是補充鄉(xiāng)醫(yī)人才隊伍；二是制定具有激勵措施的績效考核方案。

廣水市衛(wèi)健部門2021年度鄉(xiāng)醫(yī)待遇項目自評.pdf

?????突發(fā)公衛(wèi)補助項目績效自評綜述：項目全年預算數(shù)為1617萬元，執(zhí)行數(shù)為1617萬元，完成預算100％。主要產(chǎn)出和效益：突發(fā)公衛(wèi)事情處理及時率達92%。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：仍需積極宣傳疫情防控政策。下一步改進措施：繼續(xù)加大宣傳力度，嚴格落實國家防疫政策。

廣水市衛(wèi)健局部門2021年度突發(fā)公衛(wèi)項目自評.pdf

?????計劃生育家庭獎勵項目績效自評綜述：項目全年預算數(shù)為871.07萬元，執(zhí)行數(shù)為871.07萬元，完成預算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是維護社會穩(wěn)定，增強群眾滿意度；二是執(zhí)行國家政策，解決社會矛盾。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：上級補助經(jīng)費投入少，單位負擔壓力過大；下一步改進措施：精準把握政策，嚴控出入關口。

廣水市衛(wèi)健部門2021年度計劃生育獎特扶項目自評.pdf

（3）績效評價結果應用情況

?????部門績效評價結果應用情況。加強項目規(guī)劃、績效目標管理、完善項目分配辦法和管理辦法、加強項目管理、結果與預算安排相結合等，全面落實項目經(jīng)費績效評價工作，工作常態(tài)化管理。進一步加大預算資金序時支付進度，做到有預算必執(zhí)行、早執(zhí)行，盡早發(fā)揮資金效益，提高預算績效管理水平。

?????部門績效評價結果擬應用情況。全面落實項目經(jīng)費績效評價工作,根據(jù)項目經(jīng)費績效考核要求，財務室積極與業(yè)務科室對接，要求業(yè)務科室在編制經(jīng)費預算時與績效目標申報同步編報，經(jīng)費使用緊緊圍繞申報目標。積極推進部門預算執(zhí)行監(jiān)督工作。嚴格落實市財政局有關財政預算支出進度的要求，做到有預算必執(zhí)行，工作盡早謀劃，盡早體現(xiàn)財政資金效益。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出說明

廣水市衛(wèi)生健康局部門2021年無政府性基金預算財政撥款收支。

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支說明

廣水市衛(wèi)生健康局部門2021年無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支。

十、其他重要事項的情況說明。

無其他需要說明事項

第四部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

三公經(jīng)費支出：是指行政事業(yè)單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度經(jīng)費支出，包括公務接待和車輛運轉費用。

機關運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據(jù)設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經(jīng)濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。