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目?????錄

第一部分? 單位概況

1、主要職能

2、部門決算單位構成

第二部分? 2021部門決算公開表

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預算財政撥款支出表

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

9、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分? 2021年部門決算情況說明

1、收支決算總體情況說明

2、財政撥款收支決算總體情況說明

3、關于“三公”經費支出說明

4、關于機關運行經費支出說明

5、關于政府采購支出說明

6、關于國有資產占用情況說明

7、關于2021年度預算績效情況的說明

8、政府性基金預算財政撥款收入支出說明

9、國有資本經營預算財政撥款支出說明

10、其他重要事項的情況說明

?第四部分? 名詞解釋

第一部分??單位概況

一、主要職能

（一）統籌研究和組織實施全市“三農”工作的發展戰略、中長期規劃、重大政策。組織起草農業農村有關規范性文件草案，指導農業綜合執法。參與涉農相關政策措施制定。

（二）統籌推動發展農村社會事業、農村公共服務、農村文化、農村基礎設施和鄉村治理。牽頭組織改善農村人居環境。指導農村精神文明和優秀農耕文化建設。指導農業行業安全生產工作。

（三）組織落實深化農村經濟體制改革和鞏固完善農村基本經營制度的政策。承擔農民承包地、農村宅基地改革和管理有關工作。承擔農村集體產權制度改革，指導農村集體經濟組織發展和集體資產管理工作。指導農民合作經濟組織、農業社會化服務體系、新型農業經營主體建設與發展。

（四）指導鄉村特色產業、農產品加工業、休閑農業和鄉鎮企業發展工作。提出促進大宗農產品流通的建議，培育、保護農業品牌。發布農業農村經濟信息，監測分析農業農村經濟運行。承擔農業統計和農業農村信息化有關工作。

（五）負責種植業、畜牧業、漁業、農業機械化等農業各產業的監督管理。指導糧食、油料、畜禽、水產和經濟作物等農產品生產。組織構建現代農業產業體系、生產體系、經營體系、指導農業標準化生產。負責漁政監督管理。

（六）負責農產品質量安全監督管理。組織開展農產品質量安全監測、追溯、風險評估。參與制定農產品質量安全地方標準并會同有關部門組織實施。指導農業檢驗檢測體系建設。

（七）指導農用地、漁業水域以及農業生物物種資源的保護與管理，負責水生野生動植物保護、耕地及永久基本農田質量保護工作。指導農產品產地環境管理和農業清潔生產。指導設施農業、生態循環農業、節水農業發展以及農村可再生能源綜合開發利用、農業生物質產業發展。牽頭管理外來物種。配合做好農業資源區劃相關工作。

（八）負責有關農業生產資料和農業投入品的監督管理。配合做好農業生產資料市場體系建設。貫徹落實獸藥質量、獸藥殘留限量和殘留檢測方法國家標準。組織獸醫醫政、獸藥藥政藥檢工作，負責執業獸醫和畜禽屠宰行業管理。

（九）負責農業防災減災、農作物重大病蟲害防治和重大動物疫病防控工作。指導動植物防疫檢疫體系建設，組織、監督全市動植物防疫檢疫工作，發布疫情并組織撲滅。

（十）負責農業投資管理。提出農業投融資體制機制改革建議。編制相關農業投資項目建設規劃，提出農業投資規模和方向、扶持農業農村發展財政項目的建議，按市政府規定權限，承擔市級財政專項安排的農業投資項目，負責農業投資項目資金安排和監督管理。

（十一）推動農業科技體制改革和農業科技創新體系建設。指導農業產業技術體系和農技推廣體系建設，組織開展農業領域的高新技術和應用技術研究、科技成果轉化和技術推廣。負責農業轉基因生物安全監督管理和農業植物新品種保護。

（十二）指導農業農村人才工作。擬訂農業農村人才隊伍建設規劃并組織實施，指導農業教育和農業職業技能開發，指導新型職業農民培育、農業科技人才培養和農村實用人才培訓工作。

（十三）牽頭開展農業對外合作工作。承辦相關農業涉外事務，組織開展農業貿易促進，組織實施有關農業援外項目。

（十四）完成上級交辦的其他任務。

二、部門決算單位構成

廣水市農業農村局從決算單位構成看，農業農村局決算包括：廣水市農業農村局本級決算。

廣水市農業農村局機構設置及人員情況詳細說明：2021年內設18個股室，辦公室、人事教育股、計劃財務股、法規股（行政審批辦公室）、農產品質量安全監管股、科技教育股（農業轉基因生物安全管理辦公室）、農業農村產業發展規劃股、市場信息化和交流合作股、農村社會事業管理股、農田建設管理股、種植業管理股（食用菌產業發展辦公室）、畜牧獸醫股、漁業管理股、農業機械化管理股、農業農村經營管理股（市農民負擔監督管理辦公室）、機關黨委、老干股 、工會。年末實有人數392人，其中：行政編制22人，事業編制368人，離休2人。

第二部分：2021部門決算公開表

廣水市農業農村局2021年部門決算公開表.pdf?

第三部分 2021年部門決算情況說明

一、關于廣水市農業農村局2021年收支決算總體情況說明

廣水市農業農村局2021年決算收入總計37327.88萬元，其中：本年收入21037.11萬元，年初結轉和結余16290.77萬元，與上年總收入相比增加2453.38萬元，同比增加7.03%,增加的原因為：中央加大對農業農村的支持與投資，增加了長江禁捕、養殖場關停、廁所革命等項目，以及本級配套農村集體產權制度改革和“一村多名”大學生經費，導致收入增加。決算支出總計37327.88萬元，其中：本年支出25003.02萬元，年末結轉結余12324.86萬元，與上年總支出相比增加6419.29萬元，同比增加34.54%,增加的原因為：中央加大對農業農村的支持與投資，增加了長江禁捕、養殖場關停、廁所革命等項目，以及本級配套農村集體產權制度改革和“一村多名”大學生經費，導致支出增加。

二、關于廣水市廣水市農業農村局2021年決算財政撥款收支總體情況說明

廣水市農業農村局2021年一般公共預算財政撥款收入決算21037.11萬元，與年初預算數相比增加8374.49萬元，同比增加66.14%，增加的原因為：一是項目跨年度實施，上年項目資金結轉到本年，導致本年收入增加；二是預算增加零星指標，工資的增加和增發津貼。與上年數相比減少2388.71萬元，同比下降10.2%,減少的原因為：全面落實過“緊日子的思想，嚴格按照規定壓縮開支，使收入相對減少。

一般公共預算財政撥款支出決算25003.02萬元，其中，基本支出5676.33萬元，項目支出19326.69萬元。按支出經濟分類：工資福利支出4599.85萬元，商品和服務支出20203.91萬元，對個人和家庭補助支出186.8元，資本性支出12.46萬元。與年初預算數相比增加12340.4萬元，同比增加97.46%，增加的原因為：一是項目跨年度實施，上年項目資金在本年支出，導致本年支出增加；二是預算增加零星指標，工資的增加和增發津貼。與上年數相比增加6932.29萬元，同比增加38.36%，增加的原因為：中央加大對農業農村的支持與投資，增加了長江禁捕、養殖場關停、廁所革命等項目，以及本級配套農村集體產權制度改革和“一村多名”大學生經費，導致支出增加。

三、關于廣水市農業農村局2021年“三公”經費支出情況說明

農業農村局2021年“三公”經費總支出數為19.58萬元，與年初預算數相比減少6.42萬元，同比下降24.69%，原因為：我局認真貫徹落實八項規定要求，厲行節約，嚴格控制三公經費支出，控制非必要支出，實施公務用車制度改革，加強公務用車管理，規范公務接待活動等，使“三公”經費各單項支出減少。比上年數減少21.14萬元，同比下降51.92%，原因為：上年度購置一輛公務用車17.8萬元，導致本年三公經費與上年相比減少。

其中：因公出國（境）費0萬元，因公出國（境）團組數及人數為0，與年初預算數相比增加0萬元，同比增加0%，比上年數增加0萬元，同比增加0%。公務用車購置數0輛，保有量1輛，公務用車購置0萬元，與年初預算數相比增加0萬元，同比增加0%，比上年數增加0萬元，同比增加0%。公務用車運行維護費1.09萬元，與年初預算數相比減少2.91萬元，同比下降72.75%，原因為：全面落實過“緊日子的思想，嚴格按照規定壓縮開支，使支出相對減少；比上年數減少2.82萬元，同比下降72.12%，原因為：全面落實過“緊日子的思想，嚴格按照規定壓縮開支，使支出相對減少。公務接待費18.5萬元，國內公務接待521批次3136人次，與年初預算數相比減少1.5萬元，同比下降7.5%，原因：全面落實過“緊日子的思想，嚴格按照規定壓縮開支，使支出相對減少；比上年數減少0.33萬元，同比下降1.8%，原因為：全面落實過“緊日子的思想，嚴格按照規定壓縮開支，使支出相對減少。

四、關于機關運行經費支出說明

農業農村局2021年度機關運行經費支出889.67萬元，比年初預算數增加618.32 萬元，增長227%。與上年數增加160.83萬元，增長22.07%。主要原因是：委托業務費的增加。2021年我單位委托業務費發生額為677.14萬元，我單位委托業務費核算的是撥二級單位的費用，包括彌補自籌、差額人員的工資、辦公等費用，因我局二級單位多，二級單位在職自籌人員有76人，差額人員117人，彌補二級單位自籌及差額人員工資以委托業務費的科目撥付到二級單位，造成了機關運行費用過高，比年初預算增加618.32萬元，增長了227%。與上年增長160.83萬元是因為隨著自籌及差額人員工資的增加，我局經費入不敷出，經多次向市政府報告，經市政府同意，財政局于2021年增加了我局機關運轉經費（彌補自籌及差額人員工資）147萬元，農產品安全檢測抽樣經費11萬元納入財政預算，造成了機關運行經費比上年增加了160.83萬元。

五、關于政府支出采購說明

農業農村局2021年度政府采購支出總額 16.61萬元，其中：政府采購貨物支出 16.61?萬元、政府采購工程支出 0?萬元、政府采購服務支出0?萬元。授予中小企業合同金額16.61萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額16.61萬元，占政府采購支出總額的100%。

六、關于國有資產占用情況說明

截至 2021年 12 月 31 日，農業農村局共有車輛1輛，其中，副省級及以上領導干部用車0輛、主要領導干部用車0?輛、機要通信用車0?輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車 1?輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0?輛；單位價值50 萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值 100 萬元以上專用設備0?臺（套）。

七、關于2021年度預算績效情況的說明

（1）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，農業農村局組織對2021年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目11個：耕地地力保護補貼5835萬元，油菜輪作試點項目150萬元，基層農技推廣體系建設項目178萬元，農產品產地冷藏保鮮設施建設項目300萬元，農機購置補貼項目558.864萬元，農機深松整地項目75萬元，農田建設項目2957萬元，農業生產社會化服務項目600萬元，水產品加工和冷藏保鮮項目100萬元，實際種糧農民一次性補貼資金項目1103萬元，農作物病蟲害防治項目65萬元。從自評情況來看，績效指標完成值都達到預期，充分發揮出了資金的使用效益，保障了各項目的順利實施。

組織開展部門整體支出績效評價，從評價情況來看，實際部門整體支出資金產生的產出和效益良好，確保了機構和人員及各項工作的積極運轉，充分發揮部門職能，推動農業農村高質量發展，部門整體支出績效達到較好預期。

廣水市農業農村局部門整體績效目標表.pdf

（2）部門決算中項目績效自評結果

耕地地力保護補貼項目績效自評綜述：項目全年預算數為5835萬元，執行數為5835萬元，完成預算100％。主要產出和效益：一是制定耕地地力保護補貼實施方案，耕地地力保護補貼發放至擁有耕地承包權的種地農民達到100%；二是通過耕地地力保護補貼的發放，增加農戶收入，提高農民種糧熱情，最大程度支持各項惠農政策的實施，確保農民滿意度達到90%以上。

廣水市農業農村局2021年度耕地地力保護補貼項目自評表.pdf

油菜輪作試點項目績效自評綜述：項目全年預算數為150萬元，執行數為150萬元，完成預算100％。主要產出和效益：一是按項目要求完成輪作試點任務1萬畝，全市油菜種植總面積增加1萬多畝，實現了油菜輪作區內統一供種，統一技術規程種植，達到了畝平節本增效50元；二是促進了試點區美麗鄉村建設、觀光旅游業的發展和耕地地力的提升，對全市油菜產業持續健康發展起到了很大的促進作用，試點區種植農戶和主體項目實施滿意度達85%。

廣水市農業農村局2021年油菜試點輪作項目自評表.pdf

基層農技推廣體系建設項目績效自評綜述：項目全年預算數為178萬元，執行數為178萬元，完成預算100％。主要產出和效益：一是通過項目實施，實現示范主體水稻畝增產22公斤以上，小麥畝增產18公斤以上，蔬菜畝增產90公斤以上90公斤以上；水產示范主體畝平增收200元左右。稻田綜合種養示范主體每畝增收300元以上；七個試驗示范基地經濟效益明顯提高；二是農技推廣服務信息化建設能力明顯提高，安裝使用中國農技推廣App的農技人員的比例達到100%；三是實現化學農藥減量20%左右，化肥用量減少25%左右，有效控制了農業面源污染，實現農業生態環境明顯改善。

廣水市農業農村局2021年度基層農技推廣體系建設項目自評表.pdf

農產品產地冷藏保鮮設施建設項目績效自評綜述：項目全年預算數為300萬元，執行數為300萬元，完成預算100％。主要產出和效益：一是全市建設完成冷藏庫、通風庫共22座、實際儲藏庫容達到10510立方米，冷藏庫、通風庫當年已經全部投入運營；二是農產品冷藏保鮮設施項目的實施，降低了農產品出村進城損耗，推動了農產品提質增效和農業綠色發展，促進了農民增收，提升了農產品市場競爭力和產品附加值，同時，帶動了項目建設地周邊村落的產業健康發展，為周邊農戶和經營主體新增收入350萬元，新增利潤50余萬元，經濟效益十分顯著。

廣水市農業農村局2021年度農產品冷藏保鮮項目自評表.pdf

農機購置補項目績效自評綜述：項目全年預算數為558.864萬元，執行數為558.864萬元，完成預算100％。主要產出和效益：一是我市2021年全年農機購置補貼機具656臺，其中新購機具納于購置補貼617臺，報廢更新機具補貼39臺，主要農作物耕種收綜合機械化率66.85%，農機購置補貼信息公開專欄抽查合格率100%，補貼的牌證機具辦理牌證率100%，農機購置補貼年度資金兌付率99.9%。二是全年農機購置補貼政策受益戶527戶（其中新購機受益戶488戶，報廢更新補貼受益戶39戶），政策的有效實施促進了農民增收、產業增效、農機作業服務能力持續增強。

廣水市農業農村局2021年度農機購置補貼項目自評表.pdf

農機深松整地項目績效自評綜述：項目全年預算數為75萬元，執行數為75萬元，完成預算100％。主要產出和效益：一是深松整地作業任務30000畝，作業深度大于25厘米，不超過35厘米；二是作業田塊農作物產量進一步提高。

廣水市農業農村局2021年度農機深松整地作業項目自評表.pdf

農田建設項目績效自評綜述：項目全年預算數為2957萬元，執行數為2957萬元，完成預算100％。主要產出和效益：一是作業田塊農作物產量進一步提高；二是促進農業技術推廣應用，為農業新品種、新技術的示范推廣創造了條件；三是節水灌溉項目，主要用于節水、保肥、改善灌溉與排水設施，提升農田灌溉排水和節水能力。

廣水市農業農村局2021年度農田建設項目自評表.pdf

農業生產社會化服務項目績效自評綜述：項目全年預算數為600萬元，執行數為600萬元，完成預算100％。主要產出和效益：一是2021年接受社會化托管服務農戶數7000余戶，已完成增加10個百分點以上任務；二是通過開展農業生產托管服務，專業化統防統治、新品種、標準化生產、科學施肥等綠色生產技術充分得到應用，克服了部分農戶缺乏科學使用農資、綠色防控病蟲害等先進技術的困難，達到了“減量控害”的目標，有效促進了全市農業綠色生產和可持續發展。

廣水市農業農村局2021年度農業生產社會化服務項目自評表.pdf

水產品加工和冷藏保鮮項目績效自評綜述：項目全年預算數為100萬元，執行數為100萬元，完成預算100％。主要產出和效益：一是購置100-300萬元水產品初加工和冷藏保鮮等設備數2套；二是水產品穩產保供能力提升。

廣水市農業農村局2021年度水產品加工和冷藏保鮮項目自評表.pdf

實際種糧農民一次性補貼項目績效自評綜述：項目全年預算數為1103萬元，執行數為1103萬元，完成預算100％。主要產出和效益：一是以家庭承包農戶，流轉土地的種糧大戶、家庭農場、農民合作社、農業企業等新型農業經營主體為補貼對象，按照誰種植誰得補貼，補貼面積不得超過確權確地實測面積或土地流轉面積的2倍，共涉及補貼農戶127234戶；二是實際值通過種糧一次性補貼，緩解了農資價格上漲帶來農民增收的矛盾，穩定了農民收入，調動了農民種糧積極性。

廣水市農業農村局實際種糧一次性補貼項目自評表.pdf

農作物病蟲害防治項目績效自評綜述：項目全年預算數為65萬元，執行數為65萬元，完成預算100％。主要產出和效益：一是項目完成后主要糧食作物病蟲危害損失率<5%;當年水稻統防統治與綠色防控融合示范面積5200畝、小麥統防統治與綠色防控融合示范面積4200畝；主要糧食作物統防統治覆蓋率44.84%，綠色防控覆蓋率42.9%.；二是主要糧食作物產量危害損失率控制在5%以內；有效地控制草地貪夜蛾的為害和蔓延，將其危害控制在5%以下，取得了階段性勝利，保護了我市玉米生產。

廣水市農業農村局2021年度農作物病蟲害防治項目自評表.pdf

（3）績效評價結果應用情況

部門績效評價結果應用情況。至部門決算公開時，對各個項目加強了項目規劃，對指標科學量化設置進行了調整更新，由相關股室負責人根據工作實際提供更加科學的量化指標，便于年底評價時有更具體的佐證資料。同時，設定績效目標管理，強化項目負責人的責任，對完成不了當年績效指標的項目，減少下年資金撥付。

部門績效評價結果擬應用情況。至部門決算公開時還未應用但擬應用的情況：一是計劃進一步加強項目規劃與績效目標管理。二是逐步完善項目分配辦法和管理辦法。三是加強項目管理，促使績效評價結果與年初預算相一致。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出說明

農業農村局2021年無政府性基金預算財政撥款收支。與年初預算數相比增加0萬元，增長0%。

九、國有資本經營預算財政撥款收支說明

農業農村局2021年無國有資本經營預算財政撥款收支。與年初預算數相比增加0萬元，增長0%。

十、其他重要事項的情況說明

無其他需要說明事項。

2021年度農業農村局無財政專項支出，以空表列示。

第四部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

三公經費支出：是指行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度經費支出，包括公務接待和車輛運轉費用。

機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。