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目錄

第一部分  單位概況

1、主要職能

2、部門預算單位構成

第二部分  2020部門預算表

1、部門收支預算總表

2、部門收入預算總表

3、部門支出預算總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算收入總表

6、一般公共預算支出總表

7、一般公共預算基本支出表

8、一般公共預算項目支出預算明細表

9、一般公共預算“三公”經費支出表

10、政府性基金預算支出表

11、政府購買服務預算表

12、新增資產配置預算表

13、政府采購預算表

14、非稅收入征收預計表

第三部分  2020年部門預算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  單位概況

一、主要職能

廣水市經濟技術協作辦公室主要負責全市經濟技術協作的組織、指導、協調和服務工作。

二、部門預算單位構成

廣水市經濟技術協作辦公室從預算單位構成看，廣水市經濟技術協作辦公室預算包括：廣水市經濟技術協作辦公室本級預算。

廣水市經濟技術協作辦公室機構設置及人員情況詳細說明：2020年內設綜合協作科、招商科。現有編制4名，實有4人，其中：在編在職4名。

第二部分：2020部門預算表

廣水市經濟技術協作辦公室2020年部門預算公開表.pdf

第三部分 2020年部門預算情況說明

一、關于廣水市經濟技術協作辦公室2020年財政撥款收支預算情況的總體說明

廣水市經濟技術協作辦公室2020年財政撥款收支預算1048701元，其中：本年收入1048701元，包括一般公共預算撥款1048701元，政府性基金財政撥款預算0元，上年財政撥款結余（轉）0元。支出預算1048701元，包括：一般公共服務支出1048701元、社會保障和就業支出0元。2020年財政撥款較上年減少150568元，減少主要原因是人員和經費減少。

二、關于廣水市經濟技術協作辦公室2020年一般公共預算財政撥款支出情況說明

（一）基本支出情況說明。

廣水市經濟技術協作辦公室2020年一般公共預算撥款基本支出1048701元，其中：本年收入安排支1048701元，上年結轉資金安排支出0元。比2019年執行數（決算數1431219.4元）減少382518.4元，下降26.73%。

人員經費922801元，主要包括：基本工資188604元、津貼補貼275956元、獎金16000元、績效工資0元、機關事業單位基本養老保險繳費53000元、職工基本醫療保險繳費118400元、住房公積金39041元、其他社會保障繳費0元、其他工資福利支出0元、離休費0元、退休費600元、撫恤金0元、生活補助31200元、其他對個人家庭補助200000元。

公用經費66000元，主要包括：辦公費10000元、印刷費0元、咨詢費0元、手續費0元、水費1500元、電費6000元、郵電費10000元、物業管理費0元、差旅費8000元、因公出國（境）費用0元、維修(護)費5000元、會議費0元、培訓費0元、公務接待費5000元、委托業務費0元、工會經費5000元、福利費6000元、公務用車運行維護費0元、其他交通費用0元、其他商品和服務支出9500元。

（二）項目支出情況說明。

廣水市經濟技術協作辦公室2020年一般公共預算撥款項目支出59900元，其中：本年收入安排支出59900元，上年結轉結余資金安排支出0元。具體項目及預算支出如下：

1、經濟技術協作招商資金經費支出59900元。主要包括：辦公費20000元、差旅費19900元、公務接待費20000元。

三、關于廣水市經濟技術協作辦公室2020年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算情況說明

廣水市經濟技術協作辦公室2020年“三公”經費財政撥款預算數為25000元，其中：因公出國（境）費0元，公務用車購置0元，公務用車運行費0元，公務接待費25000元。

2020年“三公”經費財政撥款預算比2019年減少23000元，其中：因公出國（境）費減少0元；公務用車購置費減少0元；公務用車運行費減少0元；公務接待費減少23000元。“三公”經費減少主要原因是壓縮公用經費支出。

四、關于廣水市經濟技術協作辦公室2020年政府性基金預算撥款情況說明

廣水市經濟技術協作辦公室2020年無政府性基金預算財政撥款收支。

五、關于廣水市經濟技術協作辦公室2020年收支預算情況總體說明

廣水市經濟技術協作辦公室2020年收入總預算1048701元，其中：本年收入1048701元，上年結轉結余0元；支出總預算1048701元，其中：本年支出1048701元，年末結轉結余0元。

本年收入包括：財政撥款預算收入1048701元，占100%；事業經營預算收入0元，占0%；納入專戶管理的非稅收入0元，占0%；其他預算收入0元，占0%。

本年支出包括：行政支出0元，占0%；事業支出1048701元，占100%；經營支出0元，占0%；對附屬單位補助支出0元，占0%；上繳上級支出0元，占0%；其他支出0元，占0%。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2020年，廣水市經濟技術協作辦公室本級機關運行經費財政撥款預算100900元，比2019年預算減少339500元，下降77.1%。

（二）政府采購情況

2020年，廣水市經濟技術協作辦公室政府采購預算0元，其中：政府采購貨物預算0元，政府采購工程預算0元，政府采購服務預算0元。

（三）國有資產占用使用情況

截至2019年12月31日，廣水市經濟技術協作辦公室占用使用國有資產總體情況為房屋610.09平方米，價值690000元；土地611.6平方米，價值60970元；車輛0輛，價值0元；辦公家具價值28794元；其他資產價值76208.97元。國有資產分布情況為：

本級部門房屋610.09平方米，價值690000元；土地611.6平方米，價值60970元；車輛0輛，價值0元；辦公家具價值28794元；其他資產價值76208.97元。

（四）預算績效情況。

１、廣水市經濟技術辦公室項目支出績效目標.pdf

２、廣水市經濟技術協作辦公室整體支出績效目標.pdf

2020年廣水市經濟技術協作辦公室預算支出全部納入績效管理，設置了部門整體支出績效目標。納入預算績效管理項目2個，具體為1.組織、協調、服務經濟技術協作；2.服務下崗職工和退役軍人。

（五）其他需說明的事項

????2020年無政府購買服務預算，無新增資產預算，無政府采購預算。

第四部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正地評價。

　廣水市經濟技術協作辦公室