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目???? 錄

第一部分??單位概況

1、主要職能

2、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分??2020部門預(yù)算表

1、部門收支預(yù)算總表

2、部門收入預(yù)算總表

3、部門支出預(yù)算總表

4、財(cái)政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算收入總表

6、一般公共預(yù)算支出總表

7、一般公共預(yù)算基本支出表

8、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

9、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

10、政府性基金預(yù)算支出表

11、政府購買服務(wù)預(yù)算表

12、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

13、政府采購預(yù)算表

14、非稅收入征收預(yù)計(jì)表

第三部分??2020年部門預(yù)算情況說明

第四部分??名詞解釋

第一部分??單位概況

一、主要職能

(1)全面貫徹黨和國家的教育方針、政策和有關(guān)教育的法律、法規(guī);研究起草教育工作的地方性法規(guī)、規(guī)章，并組織實(shí)施。

(2)研究全市教育發(fā)展戰(zhàn)略，統(tǒng)籌規(guī)劃、協(xié)調(diào)指導(dǎo)全市教育體制和辦學(xué)體制等方面的改革;制定全市教育事業(yè)的發(fā)展規(guī)劃及年度計(jì)劃，并指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、組織實(shí)施。

(3)綜合管理全市基礎(chǔ)教育(含學(xué)前教育)、高等教育、職業(yè)教育、成人教育以及特殊教育、社會(huì)力量辦學(xué)、社區(qū)教育、掃盲等工作;指導(dǎo)、協(xié)調(diào)區(qū)縣及市有關(guān)部門的教育工作;負(fù)責(zé)全市教育督導(dǎo)評(píng)估工作。

(4)主管全市教育隊(duì)伍建設(shè)工作;負(fù)責(zé)全市教育系統(tǒng)的有關(guān)人事工作，指導(dǎo)教育人事制度改革;負(fù)責(zé)師范類畢業(yè)生的來寧就業(yè)指導(dǎo)工作;組織實(shí)施教師和教學(xué)管理人員繼續(xù)教育工作。

(5)負(fù)責(zé)全市教育法制建設(shè)工作，指導(dǎo)區(qū)縣、學(xué)校依法治教、依法治校，維護(hù)學(xué)校、師生員工的合法權(quán)益。

(6)統(tǒng)籌管理本部門教育經(jīng)費(fèi);會(huì)同有關(guān)部門擬定教育經(jīng)費(fèi)籌措、教育撥款、教育收費(fèi)和教育基建投資等方面的規(guī)章和辦法;會(huì)同有關(guān)部門管理市級(jí)城市教育費(fèi)附加、教育地方附加費(fèi)、人民教育基金;歸口管理國(境)外對本市的教育援助和貸款;指導(dǎo)全市教育系統(tǒng)內(nèi)部的審計(jì)監(jiān)督工作，負(fù)責(zé)審計(jì)直屬學(xué)校(單位)教育經(jīng)費(fèi)的使用情況

(7)根據(jù)全市教育事業(yè)發(fā)展需要，指導(dǎo)和組織實(shí)施全市各類學(xué)校布局調(diào)整工作，指導(dǎo)、監(jiān)督學(xué)校基建，校舍和校產(chǎn)管理工作;協(xié)同有關(guān)部門依法審批學(xué)校土地的使用與調(diào)整。

(8)綜合管理全市各類學(xué)校的教育教學(xué)工作;規(guī)劃、指導(dǎo)各類學(xué)校教育、教學(xué)改革和教育科學(xué)研究;規(guī)劃并組織實(shí)施教育信息化工作。

(9)主管全市教育的招生工作;歸口管理全市學(xué)歷教育的考試、考核工作，管理全市中等教育、高等教育自學(xué)考試工作。

(10)負(fù)責(zé)管理全市教育系統(tǒng)的對外交流工作。

(11)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全市語言文字工作。

(12)領(lǐng)導(dǎo)教育系統(tǒng)各單位和黨的關(guān)系在市委教育工委的學(xué)校(單位)黨的建設(shè)和精神文明建設(shè);負(fù)責(zé)上述單位黨組織和黨員管理、黨風(fēng)廉政建設(shè)、紀(jì)檢監(jiān)察、思想政治以及統(tǒng)戰(zhàn)、群團(tuán)工作;負(fù)責(zé)直屬單位領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部的管理工作;負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)和有關(guān)直屬單位機(jī)構(gòu)編制、人事、勞動(dòng)工資等工作。

(13)承辦市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

2020年廣水市教育局部門預(yù)算組成單位有:

教育局本級(jí):教育局， 二級(jí)單位名稱:教研室、裝備站、招生考試中心、培訓(xùn)中心、學(xué)校后勤與保障管理辦公室、資助中心、校外活動(dòng)中心、17所鎮(zhèn)辦中心中學(xué)、12所市直學(xué)校。????

廣水市教育局總編制人數(shù)5158人，其中:行政編制16人，事業(yè)編制5142人(其中:參照公務(wù)員法管理0人)。在職實(shí)有人數(shù)5158人，其中:行政編制16人，事業(yè)編制5142人(其中:參照公務(wù)員法管理0人)。

離退休人員3702人，其中:離休12人，退休3690人。

第二部分:2020部門預(yù)算表

2020年教育部門匯總預(yù)算表.pdf

第三部分 2020年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于廣水市教育局2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

2020年部門預(yù)算收入782879813元，其中經(jīng)費(fèi)撥款643019813元，納入預(yù)算管理的非稅收入41960000元，上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付97900000元。與上年相比，預(yù)算收入增加10474731元，增加1.36%，主要是工資福利支出預(yù)算增加造成收入預(yù)算增加。2020年部門預(yù)算支出782879813元，其中工資福利支出639122177元，商品和服務(wù)支出70310999元，對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出26586637元，項(xiàng)目支出46860000元。與上年相比，預(yù)算支出增加10474731元，增加1.36%，主要是工資福利支出預(yù)算增加造成支出預(yù)算增加。

二、關(guān)于廣水市教育局2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

(一)基本支出情況說明。

2020年一般公共預(yù)算基本支出736019813元，其中:

1.人員經(jīng)費(fèi)736019813，包括:

工資福利支出639122177元，主要用于:在職人員基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出等。

對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助226586637元，主要用于:離休費(fèi)、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、其他對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出等。"

2.公用經(jīng)費(fèi)70310999元，主要用于:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等。

(二)項(xiàng)目支出情況說明。

項(xiàng)目支出46860000元。其中:

1、資本性項(xiàng)目支出17193176元，主要用于:學(xué)校基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，改善辦學(xué)條件。

2、商品服務(wù)支出29666824元，主要用于日常維修支出。

三、關(guān)于廣水市教育局2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算903346元，其中:因公出國(境)費(fèi)0元、公務(wù)用車購置0元、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0元、公務(wù)接待費(fèi)903346元。與上年預(yù)算比較，減少168149元,主要原因是取消公務(wù)用車，執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，工作日不飲酒，嚴(yán)控招待費(fèi)支出，將有限的資金用在事業(yè)發(fā)展上。??

四、關(guān)于廣水市教育局2020年收支預(yù)算情況總體說明

按照綜合預(yù)算的原則，廣水市教育局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。

收入包括:財(cái)政撥款收入(含一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入)、事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營性收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、其他收入。

支出包括:基本支出、項(xiàng)目支出。

2020年部門收支總預(yù)算782879813元。比上年預(yù)算減少6384522元，主要是非稅收入減少。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

(一)部門運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

辦公及印刷費(fèi)22020638元、郵電費(fèi)9996114元、差旅費(fèi)3626751元、會(huì)議費(fèi)93335元、福利費(fèi)1900524元、日常維修費(fèi)30820286元、辦公用房水電費(fèi)13376857元、培訓(xùn)費(fèi)4288772元、辦公用房取暖費(fèi)0元、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)3731490元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元、其他費(fèi)用10920140元。

(二)政府采購情況

2020年部門政府采購預(yù)算支出合計(jì)64053176元。包括:基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、教學(xué)儀器裝備和生活設(shè)施設(shè)備購置。由各預(yù)算單位按政府采購程序自行采購。

(三)國有資產(chǎn)占用使用情況

2020年，本單位固定資產(chǎn)總額709365113元，其中:房屋676743587元;車輛合計(jì)8輛，價(jià)值合計(jì)1147409元;單位價(jià)值200萬元以上設(shè)備價(jià)值0元;其他固定資產(chǎn)31474117元。

(四)預(yù)算績效情況。

1.2020年教育預(yù)算項(xiàng)目支出項(xiàng)目績效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

2.2020教育部門整體支出績效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

2020年，部門預(yù)算支出全部納入績效管理。設(shè)置了部門整體支出績效目標(biāo)、8個(gè)一級(jí)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)，涉及一般公共預(yù)算本年財(cái)政撥款782879813元。

(五)其他需說明的事項(xiàng)

無其他需要說明事項(xiàng)

第四部分:名詞解釋

一般公共預(yù)算:是對以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算:是國家通過向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

基本支出:是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出:是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

績效評(píng)價(jià):是指財(cái)政部門和預(yù)算部門(單位)根據(jù)設(shè)定的績效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)合理的績效評(píng)價(jià)指標(biāo)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)方法，對財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評(píng)價(jià)。

廣水市教育局??