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目??錄

第一部分??單位概況

1、主要職能

2、部門預算單位構成

第二部分??2020部門預算表

1、部門收支預算總表

2、部門收入預算總表

3、部門支出預算總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算收入總表

6、一般公共預算支出總表

7、一般公共預算基本支出表

8、一般公共預算項目支出預算明細表

9、一般公共預算“三公”經費支出表

10、政府性基金預算支出表

11、政府購買服務預算表

12、新增資產配置預算表

13、政府采購預算表

14、非稅收入征收預計表

第三部分??2020年部門預算情況說明

第四部分??名詞解釋

第一部分????單位概況

一、主要職能

1、負責開展廣水城市管理相對集中行政處罰權工作；

2、負責市容環(huán)境衛(wèi)生管理方面的法律法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的處罰權；

3、負責城市規(guī)劃、城市綠化、市政管理、環(huán)境保護管理等的法律法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的行政處罰權；

4、負責文明城市創(chuàng)建組織、宣傳、發(fā)動、督辦、協(xié)調工作；

5、負責農村生活垃圾治理、督辦、核查、考核等工作；

6、負責市政府及上級部門交辦的委托執(zhí)法和其他工作任務事項。

二、部門預算單位構成

廣水市城市管理執(zhí)法局從預算單位構成看，廣水市城市管理執(zhí)法局預算包括：廣水市城市管理執(zhí)法局部門本級、二級單位名稱：1、廣水市第一環(huán)境衛(wèi)生管理所；2、廣水市第二環(huán)境衛(wèi)生管理所；3、廣水市城市管理綜合執(zhí)法第一大隊；4、廣水市城市管理綜合執(zhí)法第二大隊；5、廣水市城市管理綜合執(zhí)法第三大隊；6、廣水市城市管理綜合執(zhí)法直屬大隊；7、廣水市城市管理局長嶺分局；8、廣水市美潔服務有限責任公司；9、廣水市文明城市創(chuàng)建委員會辦公室；10、廣水市控違辦；11、廣水市城鄉(xiāng)生活垃圾無害化處理工程建設指揮部；12、園林局；13、濱河公園管理處；14、應山園林管理所；15、廣水園林管理所；16、印臺山公園管理處；17、中山廣場管理處；18、城市綠化稽查所；19、市政管理所；20、城鄉(xiāng)環(huán)境整治領導小組指揮部；21、提升城市品質巡查辦公室。

廣水市城市管理執(zhí)法局機構設置及人員情況詳細說明：2020年內設辦公室、人事教育股、財務裝備股、執(zhí)法監(jiān)督股（文明城市創(chuàng)建股）、行政審批股、市容管理股。現(xiàn)有編制441名，實有441人，其中：在編在職398名。

第二部分：2020部門預算表

廣水市城市管理執(zhí)法局2020年部門預算表.pdf

第三部分 2020年部門預算情況說明

一、關于廣水市城市管理執(zhí)法局2020年財政撥款收支預算情況的總體說明

廣水市城市管理執(zhí)法局2020年財政撥款收支預算216280513元，其中：本年收入216280513元，包括一般公共預算撥款52373317元，納入預算管理的非稅收入18860000元，政府性基金財政撥款預算25000000元，其他收入138907196元。支出預算216280513元，包括：工資福利支出51337036元、商品和服務支出52596565元、對個人和家庭的補助支出2326512元、項目支出110020400元。2020年財政撥款較上年增加96616551元，增加主要原因是本年度有園林局等二級單位并入，人員經費及公用經費都有所增加，本年度單位項目增加，故財政撥款金額增加。

二、關于廣水市城市管理執(zhí)法局2020年一般公共預算財政撥款支出情況說明

（一）基本支出情況說明。

廣水市城市管理執(zhí)法局2020年一般公共預算撥款基本支出52373317元，其中：本年收入安排支出52373317元，上年結轉資金安排支出0元。比2019年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)38676495元）增加13696822元，增長26%。

人員經費42193548元，主要包括：基本工資10140402元、津貼補貼6231104元、獎金463826元、績效工資5172717元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費8322486元、職工基本醫(yī)療保險繳費1035315元、住房公積金3531516元、其他社會保障繳費2565715元、其他工資福利支出3433955元、生活補助1018000元、其他對個人家庭補助278512元。

公用經費8229769元，主要包括：辦公費407789元、水費36800元、電費6500元、差旅2000元、維修(護)費8000元、租賃費25000元、會議費3000元、公務接待費391730元、委托業(yè)務費3000000元、工會經費50089元、公務用車運行維護費1522443元、其他交通費用6000元、其他商品和服務支出2770418元。

（二）項目支出情況說明。

廣水市城市管理執(zhí)法局2020年一般公共預算撥款項目支出1950000元，其中：本年收入安排支出1950000元。

具體項目及預算支出如下：

1、廣水市生活垃圾焚燒發(fā)電項目經費支出15000000元。主要包括：行政運行（城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務）15000000元。

2、智慧化城市管理信息系統(tǒng)經費支出30750000元。主要包括：城管執(zhí)法30750000元。

3、環(huán)衛(wèi)市場化項目經費支出10000000元。主要包括：其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出10000000元。

4、餐廚垃圾無害化處理項目經費支出1300000元。主要包括：其他環(huán)境保護管理事務支出1300000元。

5、城市公廁新建、改造工程項目經費支出35100000元。主要包括：行政運行（城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務）35100000元。

6、雙橋垃圾場滲濾液處理項目經費支出3900000元。主要包括：其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出3900000元。

7、竹林垃圾場滲濾液處理項目經費支出4500000元。主要包括：其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出4500000元。

8、建筑垃圾資源化利用項目經費支出1500000元。主要包括：其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出1500000元。

9、護城河日常監(jiān)管經費項目支出100000元，主要包括其他社區(qū)管理事務支出100000元。

三、關于廣水市城市管理執(zhí)法局2020年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算情況說明。

廣水市城市管理執(zhí)法局2020年“三公”經費財政撥款預算數(shù)為1914173元，其中：公務用車購置458000元，公務用車運行費1064443元，公務接待費391730元。

2020年“三公”經費財政撥款預算比2019年增加686998元，其中：公務用車購置費增加28000元；公務用車運行費增加267268元；公務接待費減少299770元?！叭苯涃M增加主要原因是本單位因工作需要，本年度需要新購執(zhí)法車輛，運行費用相對增加。

四、關于廣水市城市管理執(zhí)法局2020年政府性基金預算撥款情況說明

廣水市城市管理執(zhí)法局2020年政府性基金預算財政撥款收支。

（一）基本支出情況說明。

廣水市城市管理執(zhí)法局2020年政府性基金預算撥款基本支出25000000元，其中：本年收入安排支出25000000元，上年結轉資金安排支出0元。比2019年執(zhí)行數(shù)0元增加25000000元，增長100%。

人員經費11440000元，主要包括：基本工資9260000元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費1180000元；

公用經費6560000元，主要包括：委托業(yè)務費6560000元。

項目支出7000000元。

（二）項目支出情況說明

廣水市城市管理執(zhí)法局2020年政府性基金預算撥款項目支出7000000元，其中：本年收入安排支出7000000元，比2019年執(zhí)行數(shù)增加7000000元，增長100%。

五、廣水市城市管理執(zhí)法局2020年收支預算情況總體說明

廣水市城市管理執(zhí)法局2020年收入總預算216280513元，其中：本年收入216280513元；支出總預算216280513元，其中：本年支出216280513元。

本年收入包括：財政撥款預算收入77373317元，占36%；納入專戶管理的非稅收入18860000元，占8%；其他預算收入138967196元，占56%。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2020年，廣水市城市管理執(zhí)法局本級及所屬和19個非參公管理事業(yè)單位的機關運行經費財政撥款預算8229769元，比2019年預算增加7122169元，增長98%。

（二）政府采購情況

2020年，廣水市城市管理執(zhí)法局政府采購預算7870400元，其中：政府采購貨物預算7870400元。

（三）國有資產占用使用情況

截至2019年12月31日，廣水市城市管理執(zhí)法局占用使用國有資產總體情況為房屋5,369.00平方米，價值3,170,382.60元；土地7580平方米，價值516640元；車輛33輛，價值2,966,166.46元；辦公家具價值170430元；其他資產價值5000元。國有資產分布情況為：

本級部門車輛4輛，價值244980元；辦公家具價值78020元；其他資產價值5000元。

組成部門預算其他部門房屋5369平方米，價值3170382.6元；土地7580平方米，價值516640元；車輛29輛，價值2721186.46元；辦公家具價值92410元。

（四）預算績效情況。

1.預算項目支出績效

廣水市城市管理執(zhí)法局2020年預算項目支出績效目標申報表1.pdf

廣水市城市管理執(zhí)法局2020年預算項目支出績效目標申報表2.pdf

廣水市城市管理執(zhí)法局2020年預算項目支出績效目標申報表3.pdf

廣水市城市管理執(zhí)法局2020年預算項目支出績效目標申報表4.pdf

廣水市城市管理執(zhí)法局2020年預算項目支出績效目標申報表5.pdf

廣水市城市管理執(zhí)法局2020年預算項目支出績效目標申報表6.pdf

廣水市城市管理執(zhí)法局2020年預算項目支出績效目標申報表7.pdf

廣水市城市管理執(zhí)法局2020年預算項目支出績效目標申報表8.pdf

廣水市城市管理執(zhí)法局2020年預算項目支出績效目標申報表9.pdf

2.部門整體支出績效

廣水市城市管理執(zhí)法局2020年部門整體支出績效目標申報表.pdf

2020年廣水市城市管理執(zhí)法局預算支出全部納入績效管理，設置了部門整體支出績效目標。納入預算績效管理項目8個，具體為：餐廚垃圾無害化處理；城市公廁新建、改造工程；垃圾焚燒發(fā)電項目；智慧化城市管理信息系統(tǒng)；新安潔清掃保潔服務項目；雙橋垃圾場滲濾液處理項目；竹林垃圾場滲濾液處理；建筑垃圾資源化利用；護城河日常監(jiān)管經費。

其中重點項目2個，具體為：1、垃圾焚燒發(fā)電項目。該項目建設符合《國家循環(huán)經濟發(fā)展戰(zhàn)略及近期行動計劃》《“十三五”全國城鎮(zhèn)生活垃圾無害化處理設施建設計劃》和《循環(huán)發(fā)展引領行動》等文件；廣水市人民政府授權廣水市城市管理局對項目實施，城市管理局同意授權廣水市康恒能源有限公司對廣水市生活垃圾焚燒發(fā)電項目進行投資、設計、建設、采購、運營、管理和維護；廣水市生活垃圾焚燒發(fā)電項目屬于“城鎮(zhèn)生活垃圾處理項目”，對實現(xiàn)垃圾減量化、資源化、無害化，改善城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生狀況，解決“垃圾圍城”“垃圾上山下鄉(xiāng)”等突出環(huán)境問題具有重要作用；是廣水市貫徹落實黨中央、國務院相關決策部署的重要舉措，是切實提高廣水市垃圾無害化處理能力的重要手段，對切實提高廣水市生態(tài)文明建設水平具有重要意義。2、新安潔清掃保潔項目?！逗笔〕鞘惺腥莺铜h(huán)境衛(wèi)生管理條例》《廣水市進一步加強城市管理的規(guī)定》；環(huán)衛(wèi)市場化能保證城市干凈整潔，是提升城市形象和生活環(huán)境主要因素之一。

（五）其他需說明的事項

無其他需要說明事項

第四部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據(jù)設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。

廣水市城市管理執(zhí)法局