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目 錄

第一部分 單位概況

1、主要職能

2、部門預算單位構成

第二部分 2020 部門預算表

1、部門收支預算總表

2、部門收入預算總表

3、部門支出預算總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算收入總表

6、一般公共預算支出總表

7、一般公共預算基本支出表

8、一般公共預算項目支出預算明細表

9、一般公共預算“三公”經費支出表

10、政府性基金預算支出表

11、政府購買服務預算表

12、新增資產配置預算表

13、政府采購預算表

14、非稅收入征收預計表

第三部分 2020 年部門預算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 單位概況

一、主要職能

1、宣傳和貫徹國家關于社會保險的方針政策、提出我市機關事業單位職工養老保險管理辦法和規章制度。

2、負責全市機關事業單位社會養老保險基金的核定、申報、登記、管理、發放和安全運管工作。

3、負責機關事業參保單位退休人員待遇的核準、發放及退休人員檔案管理工作。

4、負責機關事業單位的社會保險信息管理工作。

5、負責辦理機關事業單位新進人員的參保手續及養老保險的轉移工作。

6、負責參保的機關事業單位養老保險的繳費情況的稽核檢查工作，查處違規領取養老金的行為。

二、部門預算單位構成

廣水市機關事業保險局從預算單位構成看，廣水市機關事業保險局預算包括：廣水市機關事業保險局本級預算。

廣水市機關事業保險局機構設置及人員情況詳細說明：2020年內設6個科室。現有編制24名，實有27人，其中：在編在職17名，退休人員5名，借調人員2名，“三支一扶”2名，臨聘人員1名。

第二部分：2020部門預算表

廣水市機關事業保險局2020年部門預算.pdf

第三部分：2020年部門預算情況說明

一、關于廣水市機關事業保險局2020年財政撥款收支預算情況的總體說明廣水市機關事業保險局2020年財政撥款收支預算1746832元，其中：本年收入1746832元，包括一般公共預算撥款1746832元，政府性基金財政撥款預算0元，上年財政撥款結余（轉）0元。支出預算1746832元，包括：社會保障和就業支出1746832元。2020年財政撥款較上年減少12389元。減少的主要原因是按政府文件要求，市本級部門預算一般性支出按比例進行壓減。

二、關于廣水市機關事業保險局2020年一般公共預算財政撥款支出情況說明

（一）基本支出情況說明。

廣水市機關事業保險局2020年一般公共預算撥款基本支出1746832元，其中：本年收入安排支出1746832元，上年結轉資金安排支出0元。比2019年執行數（決算數2212432.31元），減少465600.31元下降21%。人員經費1522432元，主要包括：基本工資616398元、津貼補貼85320元、獎金120000元、績效工資316080元、機關事業單位基本養老保險繳費204526元、職工基本醫療保險繳費25920元、住房公積金153888元、津貼補貼85320元、生活補助300元。公用經費143400元，主要包括：辦公費8000元、印刷費2000元、手續費700元、水費600元、電費10000元、郵電費5000元、物業管理費800元、差旅費20000元、維修（護）費500元、培訓費5000元、公務接待費20000元、工會經費26000元、公務用車運行維護費0元、其他交通費用40800元、其他商品和服務支出5000元。

（二）項目支出情況說明。

廣水市機關事業保險局2020年一般公共預算撥款項目支出81000元，其中：本年收入安排支出81000元，上年結轉結余資金安排支出0元。具體項目及預算支出如下：

1、機關事業單位養老保險制度改革工作經費81000元。主要包括：辦公設備購置42000、辦公費17000元、印刷費12000元、維修（護）費10000元。

三、廣水市機關事業保險局2020年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算情況說明

廣水市機關事業保險局2020年“三公”經費財政撥款預算數為20000元，其中：因公出國（境）費0元，公務用車購置0元，公務用車運行費0元，公務接待費20000元。

2020年“三公”經費財政撥款預算比2019年減少15000元，其中：公務用車運行費減少15000元；公務接待費持平。“三公”經費減少主要原因是公務用車已上繳公車辦，沒有公務用車運行費。

四、廣水市機關事業保險局2020年收支預算情況總體說明

廣水市機關事業保險局2020年收入總預算1746832元，其中：本年收入1746832元，上年結轉結余0元；支出總預算1746832元，其中：本年支出1746832元，年末結轉結余0元。

本年收入包括：財政撥款預算收入1746832元，占100%；事業經營預算收入0元，占0%；納入專戶管理的非稅收入0元，占0%；其他預算收入0元，占0%。

本年支出包括：行政支出0元，占0%；事業支出1746832元，占100%；經營支出0元，占0%；對附屬單位補助支出0元，占0%；上繳上級支出0元，占0%；其他支出0元，占0%。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2020年，廣水市機關事業保險局本級機關運行經費財政撥款預算58000元，比2019年預算減少14000元，下降20%。

（二）政府采購情況

2020年，廣水市機關事業保險局政府采購預算42000元，其中：政府采購貨物預算42000元，政府采購工程預算0元，政府采購服務預算0元。

（三）國有資產占用使用情況

截至2019年12月31日，廣水市機關事業保險局占用使用國有資產總體情況為房屋173.9平方米，價值80000元；土地0平方米，價值0元；車輛1輛，價值168300元；辦公家具價值12500元；其他資產價值56950元。國有資產分布情況為：本級部門房屋173.9平方米，價值80000元；土地0平方米，價值0元；車輛1輛，價值168300元；辦公家具價值12500元；其他資產價值26950元。

（四）預算績效情況。

1、廣水市機關事業保險局項目支出績效目標.pdf

2、廣水市機關事業保險局整體支出績效目標.pdf

2020年廣水市機關事業保險局預算支出全部納入績效管理，設置了部門整體支出績效目標。納入預算績效管理項目1個，具體為：機關事業單位養老保險改革工作經費。其中重點項目0個。

（五）其他需說明的事項

本部門沒有使用政府性基金預算安排的支出。

第四部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和  評價方法，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正地評價。

廣水市機關事業保險局