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目   錄

第一部分  單位概況

1、主要職能

2、部門預算單位構成

第二部分  2020部門預算表

1、部門收支預算總表

2、部門收入預算總表

3、部門支出預算總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算收入總表

6、一般公共預算支出總表

7、一般公共預算基本支出表

8、一般公共預算項目支出預算明細表

9、一般公共預算“三公”經費支出表

10、政府性基金預算支出表

11、政府購買服務預算表

12、新增資產配置預算表

13、政府采購預算表

14、非稅收入征收預計表

第三部分  2020年部門預算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  單位概況

一、主要職能

廣水市三潭風景區管理處主要負責：政府接待、旅游服務、林業種植、采伐銷售森林經營和管撫。

二、部門預算單位構成

三、廣水市三潭風景區管理處從預算單位構成，廣水市三潭風景區管理處預算包括：廣水市三潭風景區管理、國有廣水市大貴寺林場，本級預算。

廣水市三潭風景區管理處 ，機構設置及人員情況詳細說明：三潭風景區管理處、國有廣水市大貴寺林場合并單位，兩塊牌子一套班子。現有人員編制35名，實有人員50人。其中：全額編制人員8名(比上年減少2人，一位是調出，另一位是辭職)，機關工勤編制人員1名、差額編制人員1名、林改編制人員25名、林改編制外人員15名。

第二部分：2020部門預算表

廣水市三潭風景管理處2020年部門預算表.pdf

第三部分 2020年部門預算情況說明

一、關于廣水市三潭風景區管理處2020年財政撥款收支預算情況的總體說明

廣水市三潭風景區管理處2020年財政撥款收支預算2735534.00元，其中：本年收入2735534.00元，包括一般公共預算撥款2735534.00元，政府性基金財政撥款預算0元，上年財政撥款結轉182880.00元。支出預算2918414.00元，包括：文化旅游體育與傳媒支出2735534.00元。2020年財政撥款較上年增加393432.00元，增加是國有林場改革提高標準。

二、關于廣水市三潭風景區管理處2020年一般公共預算財政撥款支出情況說明

（一）基本支出情況說明。

廣水市三潭風景區管理處2020年一般公共預算撥款基本支出2735534.00元，其中：本年收入安排支2735534.00元，上年結轉資金安排支出182880.00元。比2019年執行數3,823,855.22元，減少905441.22元，下降31%，經營收入已經納入非稅中，但沒有下達非稅收入預算指標。

人員經費2699574.00元，主要包括：基本工資2693334.00元、津貼補貼67044.00元、獎金48000.00元、績效工資159106.00元、機關事業單位基本養老保險繳費165304.00元、職工基本醫療保險繳費27576.00元、住房公積金0元、其他社會保障繳費0元、其他工資福利支出0元、離休費0元、退休費0元、撫恤金0元、生活補助6240.00元、其他對個人家庭補助0元。

公用經費218840.00元，主要包括：辦公費14840.00元、印刷費10000.00元、咨詢費4000.00元、手續費0元、水費0元、電費8000.00元、郵電費0元、物業管理費0元、差旅費2000.00元、因公出國（境）費用0元、維修(護)費0元、會議費0元、培訓費0元、公務接待費130000.00元、委托業務費0元、工會經費0元、福利費0元、公務用車運行維護費46000.00元、其他交通費用4000.00元、其他商品和服務支出0元。

（二）項目支出情況說明。

廣水市三潭風景區管理處2020年無項目支出預算。

三、廣水市三潭風景區管理處2020年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算情況說明

廣水市三潭風景區管理處2020年“三公”經費財政撥款預算數為176000.00元，其中：公務用車運行費46000.00元，公務接待費130000.00元。

2020年“三公經費”財政撥款預算比2019年增加134000.00元，其中：公務用車運行費增加34000.00元，增加的原因是上年其他收入解決的公務用車運行費納入部門預算支出；公務接待費增加110000.00元。增加主要原因是三潭風景區處于邊緣地區，由于市政府對三潭風景區大力進行開發、提檔升級，創建4A級風景名勝區，原林場的“三公經費”沒有納入財政部門預算中，從其他業務旅游收入中支出，2020年增加了林改編制人員的“三公經費”預算后，從財政撥款中預算增加“公用經費”支出。其中增加了“三公經費”預算。

四、廣水市三潭風景區管理處2020年政府性基金預算撥款情況說明

廣水市三潭風景區管理處2020年無政府性基金預算財政撥款收支。

五、廣水市三潭風景區管理處部門收支預算總體安排情況

安照綜合預算的原則，廣水市三潭風景管理處所有收入和支出均納入部門預算管理。

收入包括：財政撥款收入（含一般公共預算財政撥款收入）2918414.00元，事業經營，上級補助收入、附屬單位上繳收入、其他收入362600.00元。

支出包括：基本支出2918414.00元、項目支出362600.00元。

2020年部門收入總預算3281014.00元，比上年預算增加238912.00元，增長7.85%，主要是政策性增資及林場改革編制人員提高標準。

六、廣水市三潭風景區管理處部門收入預算安排情況

2020年廣水市三潭風景區管理處部門收入預算3281014.00元、其中：一般公共預算財政撥款收入2918414.00元，占88.9%；事業收入0元、占0%；事業經營性收入0元、占0%（事業經營收入納入非稅管理，非稅年初沒有下達預算數，防疫期間尚未進行核對，在后期預算調整彌補）；上級補助收入0元、占0%；附屬單位上繳收入0元、占0%；其他收入362600.00元、占11.1%。

七、廣水市三潭風景區管理處部門支出預算安排情況

2020年部門支出預算3281014.00元，其中：基本支出2918414.00元、占88.9%；項目支出362600.00元、占11.1%。

八、關于廣水市三潭風景區管理處2020年收支預算情況總體說明

廣水市三潭風景區管理處2020年收入總預算3281014.00元，其中：本年收入2,735,534.00 元，上年結轉182880.00元；其他收入362600.元。

廣水市三潭風景區管理處支出總預算3281014.00元，其中：本年支出3281014.00元，年末結轉結余0元。

本年收入包括：財政撥款預算收入2918414.00元，占88.9%；事業經營預算收入0元，占100%；納入專戶管理的非稅收入0元，占100%；其他預算收入362600.00元，占11.1%。

本年支出包括：行政支出0元，占0%；事業支出2918414.00元，占88.9%；經營支出0元，占0%；對附屬單位補助支出0元，占0%；上繳上級支出0元，占0%；其他支出362600.00元，占11.1%。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2020年廣水市三潭風景區管理處本級及所屬0個行政單位和0個參公管理（非參公管理）事業單位的機關運行經費財政撥款預算3281014.00元，比2019年預算增加238912.00元，增長7.85%。

（二）政府采購情況

2020年，廣水市三潭風景區管理處政府采購預算362600.00元，其中：政府采購貨物預算362600.00元，主要是大學生實習實訓建設配套物品及購置辦公設備，更新辦公桌椅及會議室桌椅等物品，政府采購工程預算0元，政府采購服務預算0元。

（三）國有資產占用使用情況

截至2019年12月31日，廣水市三潭風景區管理處占用使用國有資產總體情況為房屋6229平方米，價值3749399.08元；土地22561796.7平方米，價值5元（利用1元記帳法）；車輛1輛，價值171982.3元；辦公家具價值12360元；其他資產價值539070元。國有資產分布情況為：

本級部門房屋6229平方米，價值3749399.08元；土地22561796.7平方米，價值5元（利用1元記帳法）；車輛1輛，價值171982.3元；辦公家具價值12360元；其他資產價值539070元。

（四）預算績效情況。

1.廣水市三潭風景管理處2020年整體支出績效目標.pdf

2.廣水市三潭風景區管理處2020年無項目支出預算

（五）其他需說明的事項

無其他需要說明事項，因2020年非稅收入沒有納入預算，待后期追加指標作為新固定資產費用。廣水市三潭風景區管理處2020年政府購買服務、非稅收入預算

第四部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。

廣水市三潭風景區管理處