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目     錄

第一部分  單位概況

1、主要職能

2、部門預算單位構成

第二部分  2020部門預算表

1、部門收支預算總表

2、部門收入預算總表

3、部門支出預算總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算收入總表

6、一般公共預算支出總表

7、一般公共預算基本支出表

8、一般公共預算項目支出預算明細表

9、一般公共預算“三公”經費支出表

10、政府性基金預算支出表

11、政府購買服務預算表

12、新增資產配置預算表

13、政府采購預算表

14、非稅收入征收預計表

第三部分  2020年部門預算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  單位概況

一、主要職能

1、擬定鄉鎮財政稅收發展戰略、規劃、政策和改革方案并組織實施；

2、制定鄉鎮財政、財務、會計管理制度并指導、監督執行；

3、承擔鄉鎮各項財政收支管理責任，負責編制年度鄉鎮預決算草案并組織執行；

4、負責管理和監督鄉鎮財政的農業支出、工商貿易性支出、公共支出和其它支出；

5、負責鄉鎮政府債券的舉借、發行、使用、管理和監督償還，指導政府性債務性管理工作。  

二、部門預算單位構成

廣水財政所從預算單位構成看，廣水財政所預算包括：廣水財政所本級預算。

廣水財政所機構設置及人員情況詳細說明：2020年內設1個單位。現有編制23名，實有26人，其中：在編在職23名，借調人員3名。

第二部分：2020部門預算表

廣水市廣水財政所2020年部門預算表.pdf

第三部分 2020年部門預算情況說明

一、關于廣水財政所2020年財政撥款收支預算情況的總體說明

廣水財政所2020年財政撥款收支預算3383959元，其中：本年收入3383959元，包括一般公共預算撥款3383959元，政府性基金財政撥款預算0元，上年財政撥款結余（轉）0元。支出預算3883959元，包括：一般公共服務支出3383959元、社會保障和就業支出0元。2020年財政撥款較上年增加529612元，增加主要原因是人員工資增資和養老保險的支出。

二、關于廣水財政所2020年一般公共預算財政撥款支出情況說明

（一）基本支出情況說明。

廣水財政所2020年一般公共預算撥款基本支出3383959元，其中：本年收入安排支3383959元，上年結轉資金安排支出0元。比2019年執行數（決算數3131585元）增加252374元，增長8%。

人員經費2915959元，主要包括：基本工資925264元、津貼補貼0元、獎金550000元、績效工資536698元、機關事業單位基本養老保險繳費320000元、職工基本醫療保險繳費183275元、住房公積金280000元、其他社會保障繳費0元、其他工資福利支出30000元、離休費0元、退休費30000元、撫恤金30000元、生活補助0元、其他對個人家庭補助30722元。；

公用經費468000元，主要包括：辦公費50000元、印刷費20000元、水費2000元、電費15000元、郵電費10000元、差旅費30000元、維修(護)費50000元、公務接待費96000元、委托業務費10000元、工會經費50000元、福利費60000元、公務用車運行維護費35000元、其他交通費用10000元、其他商品和服務支出30000元。

（二）項目支出情況說明。

廣水財政所2020年無項目支出預算

三、關于廣水財政所2020年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算情況說明

廣水財政所2020年“三公”經費財政撥款預算數為131000元，其中：因公出國（境）費0元，公務用車購置0元，公務用車運行費35000元，公務接待費96000元。

2020年“三公”經費財政撥款預算比2019年增加5000元，其中：因公出國（境）費增加（減少）0元；公務用車購置費增加（減少）0元；公務用車運行費增加（減少）5000元；公務接待費增加（減少）0元。“三公”經費增加主要原因是公務用車年久失修，需增加修理費。

四、關于廣水財政所2020年政府性基金預算撥款情況說明

廣水財政所2020年無政府性基金預算財政撥款收支。

五、關于廣水財政所2020年收支預算情況總體說明

廣水財政所2020年收入總預算3883959元，其中：本年收入3883959元，上年結轉結余0元；支出總預算3883959元，其中：本年支出3883959元，年末結轉結余0元。

本年收入包括：財政撥款預算收入3383959元，占87%；上級補助收入500000元，占13%；納入專戶管理的非稅收入0元，占0%；其他預算收入0元，占0%。

本年支出包括：行政支出0元，占0%；事業支出3883959元，占100%；經營支出0元，占0%；對附屬單位補助支出0元，占0%；上繳上級支出0元，占0%；其他支出0元，占0%。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

????2020年，廣水財政所本級非參公管理事業單位的機關運行經費財政撥款預算540000元，比2019年預算增加10000元，增幅1.8%。

（二）政府采購情況

2020年，廣水財政所政府采購預算78000元，其中：政府采購貨物預算78000元，政府采購工程預算0元，政府采購服務預算0元。

（三）國有資產占用使用情況

截至2019年12月31日，廣水財政所占用使用國有資產總體情況為房屋1750平方米，價值2003819元；土地0平方米，價值0元；車輛1輛，價值118000元；辦公家具價值92930元；其他資產價值6756.8元。國有資產分布情況為：

本級部門房屋1750平方米，價值2003819元；土地0平方米，價值0元；車輛1輛，價值118000元；辦公家具價值92930元；其他資產價值6756.8元。

組成部門預算其他部門房屋0平方米，價值0元；土地0平方米，價值0元；車輛0輛，價值0元；辦公家具價值0元；其他資產價值0元。

（四）預算績效情況。

廣水財政所2020年整體支出績效目標申報表.pdf

2020年廣水財政所預算支出納入績效管理，設置了部門整體支出目標。

其中重點項目0個。

（五）其他需說明的事項

2020年廣水財政所無政府購買服務預算和非稅收入預算。

第四部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。

                                                            　　　　  廣水市廣水財政所