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目     錄

第一部分  單位概況

1、主要職能

2、部門預算單位構成

第二部分  2020部門預算表

1、部門收支預算總表

2、部門收入預算總表

3、部門支出預算總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算收入總表

6、一般公共預算支出總表

7、一般公共預算基本支出表

8、一般公共預算項目支出預算明細表

9、一般公共預算“三公”經費支出表

10、政府性基金預算支出表

11、政府購買服務預算表

12、新增資產配置預算表

13、政府采購預算表

14、非稅收入征收預計表

第三部分  2020年部門預算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  單位概況

一、主要職能

廣水市不動產登記局主要負責：

1、負責國家、省、市有關不動產登記方面的法律法規(guī)和規(guī)章、政策的貫徹落實。

2、負責全市不動產登記業(yè)務的申請、受理、審核、登簿、發(fā)證工作；

3、負責不動產權屬爭議調處 ；

4、負責全市不動產登記資料的檔案收集、整理、歸檔管理工作，承擔各類業(yè)務公開查詢服務性事務；

5、負責不動產登記信息基礎平臺的建設、維護、更新及管理工作；

6、承辦市自然資源局交辦的其他事項。

二、部門預算單位構成

廣水市不動產登記局從預算單位構成看，廣水市不動產登記局預算包括：廣水市不動產登記局本級預算。

廣水市不動產登記為公益一類事業(yè)單位，單位總編制數(shù)50人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制50人(其中：參照公務員法管理0人)。在職實有人數(shù)47人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制47人(其中：參照公務員法管理0人)。

離退休人員1人，其中：離休0人，退休1人。

第二部分：2020部門預算表

廣水市不動產登記局2020年部門預算表.pdf

第三部分 2020年部門預算情況說明

一、關于廣水市不動產登記局2020年財政撥款收支預算情況的總體說明

廣水市不動產登記局2020年財政撥款收支預算8369530元，其中：本年收入8369530元，包括一般公共預算撥款4069530元，納入一般預算管理非稅收入4300000元，上年財政撥款結余（轉）0元。支出預算8369530元，包括：公用經費支出2124800元、工資福利支出6050648元、對個人和家庭補助支出194082元。2020年財政撥款較上年增加1970316元，增加主要原因是單位登記平臺和數(shù)據(jù)整合經費還有大部分費用待2020年支付。

二、關于廣水市不動產登記局2020年一般公共預算財政撥款支出情況說明

（一）基本支出情況說明。

廣水市不動產登記局2020年一般公共預算撥款基本支出8207530元，其中：本年收入安排8207530元，上年結轉資金安排支出0元。比2019年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)7221734元）增加985796元，增長14%。

人員經費6244730元，主要包括：基本工資1611156元、津貼補貼0元、獎金1486500元、績效工資937872元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費705000元、職工基本醫(yī)療保險繳費310120元、公積金1000000元、其他社會保障繳費0元、其他工資福利支出0元、離休費150元、退休費0元、撫恤金0元、生活補助0元、其他對個人家庭補助193932元（住房補貼和物業(yè)補貼）。

公用經費1962800，主要包括：辦公費150000元、印刷費200000元、咨詢費40000元、手續(xù)費9000元、水費5000元、電費50000元、郵電費50000元、差旅費50000元、維修(護)費60000元、租賃費388000、公務接待費80000元、勞務費580000元、工會經費150000元、公務用車運行維護費38000元、其他交通費用112800元（交通補貼）。

（二）項目支出情況說明。

廣水市不動產登記局2020年一般公共預算撥款項目支出162000元，其中：本年收入安排支出162000元，上年結轉結余資金安排支出0元。具體項目及預算支出如下：

1、辦公用房租賃費經費支出162000元。主要包括：租賃費。

三、關于廣水市不動產登記局2020年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算情況說明

廣水市不動產登記局2020年“三公”經費財政撥款預算數(shù)為118000元，其中：因公出國（境）費0元，公務用車購置0元，公務用車運行費38000元，公務接待費80000元。

2020年“三公”經費財政撥款預算比2019年減少7000元，其中：公務用車運行費減少2000元；公務接待費減少5000元。“三公”經費減少主要原因是嚴格壓縮經費支出，特別是“三公”經費支出。

四、關于廣水市不動產登記局2020年政府性基金預算撥款情況說明

本單位2020年政府性基金預算撥款為0。

五、關于廣水市不動產登記局2020年收支預算情況總體說明

廣水市不動產登記局2020年收入總預算10035530元，其中：本年收入10035530元，上年結轉結余0元；支出總預算10035530元，其中：本年支出10035530元，年末結轉結余0元。

本年收入包括：財政撥款預算收入財政撥款預算收入4069530元，占40%；納入專戶管理的非稅收入4300000元，占43%；其他預算收入1666000元，占17%。

本年支出包括：事業(yè)支出10035530元，占100%；經營支出0元，占0%；對附屬單位補助支出0元，占0%；上繳上級支出0元，占0%；其他支出0元，占0%。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2020年， 廣水市不動產登記局本級機關運行經費財政撥款預算1962800元，比2019年預算增加792800元，增長67.76%。

（二）政府采購情況

2020年，廣水市不動產登記局政府采購預算支出合計1666000元。包括：通用設備類1566000元，家具用具裝具類100000元。其中：政府采購貨物預算1666000元；政府購買服務預算為0。

（三）國有資產占用使用情況

截至2019年12月31日，廣水市不動產登記局本單位固定資產總額2152165.56元，其中：房屋0元；車輛合計1輛，價值合計0元；單位價值200萬元以上設備價值0元；其他固定資產2152165.56元。

（四）預算績效情況。

1.項目支出績效目標.pdf

2.2020年整體支出績效目標.pdf

2020年廣水市不動產登記局預算支出全部納入績效管理，設置了部門整體支出績效目標。納入預算績效管理項目1個，具體為：辦公用房租賃費。

（五）其他需說明的事項

無其他需要說明事項

第四部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據(jù)設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。

廣水市不動產登記局