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目     錄

第一部分  單位概況

1、主要職能

2、部門預算單位構成

第二部分  2020部門預算表

1、部門收支預算總表

2、部門收入預算總表

3、部門支出預算總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算收入總表

6、一般公共預算支出總表

7、一般公共預算基本支出表

8、一般公共預算項目支出預算明細表

9、一般公共預算“三公”經費支出表

10、政府性基金預算支出表

11、政府購買服務預算表

12、新增資產配置預算表

13、政府采購預算表

14、非稅收入征收預計表

第三部分  2020年部門預算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  單位概況

一、主要職能

廣水市衛生健康局主要負責

1、醫療衛生行業管理

2、人口與計生事務管理

3、公共衛生管理

4、老齡人口管理工作

5、職業安全監督和健康管理。

二、部門預算單位構成

廣水市衛生健康局預算組成單位有：廣水市衛生健康局機關本級、中醫院、衛生監督綜合執法局、疾病控制中心、廣水市婦幼保健計生服務中心和17家鎮（辦）衛生院。

廣水市衛生健康單位總編制人數2041人，其中：行政編制69人，事業編制1972人(其中：參照公務員法管理36人)。在職實有人數2282人，其中：行政編制69人，事業編制2213人(其中：參照公務員法管理36人)。離退休人員857人，其中：離休4人，退休853人。

第二部分：2020部門預算表

廣水市衛生健康局部門預算公開表.pdf

第三部分 2020年部門預算情況說明

一、關于廣水市衛生健康局2020年財政撥款收支預算情況的總體說明

2020年財政撥款收支總預算134143501元。收入包括：一般公共預算財政撥款本年收入134143501元，無政府性基金預算安排。支出包括：基本支出134143501元，項目支出0萬元。

二、關于廣水市衛生健康局2020年一般公共預算財政撥款支出情況說明

（一）基本支出情況說明。

關于廣水市衛生健康局2020年一般公共預算基本支出134143501元，1.人員經費88102381元，包括：工資福利支出46041120元，主要用于：在職人員基本工資6197000元，津貼補貼、獎金15000000元，績效工資5004274元，職工基本醫療保險繳費500000元公務員醫療補助、住房公積金4000000元，其他工資福利支出1332107元。

對個人和家庭的補助296000元，主要用于：離休費、退休費、生活補助、其他對個人和家庭補助支出等。

2.公用經費46041120元，主要用于：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。

（二）項目支出情況說明。

2020年無項目支出預算

三、關于廣水市衛生健康局2020年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算情況說明

2020年“三公”經費預算150000元，其中：因公出國（境）費0元、公務用車購置0元、公務用車運行費0元、公務接待費150000元。與上年預算比較，增加（減少）0元，主要原因是。去年機構改革部門合并，2019年初預算未納入合并單位基數，力爭2020年在“三公”經費支出方面厲行節約，減少開支，壓縮公務接待標準，逐步降低“三公”費用開支。

四、關于廣水市衛生健康局2020年政府性基金預算撥款情況說明

2020年本部門沒有使用政府性基金預算安排的支出。

五、關于廣水市衛生健康局2020年收支預算情況總體說明

廣水市衛生健康局2020年部門收支總預算528875221元。比上年預算增加47021766元，增長9%，主要是政策性增資及基本公衛提標。其中：一般公共預算財政撥款收入134143501元，占25%；事業收入368170579元，占69%；其他收入26561141元，占6%。

廣水市衛生健康局2020年部門支出預算528875221元，其中：基本支出528875221元，占100%。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

辦公及印刷費580000元,郵電費90000元,差旅費150000元,會議費20000元,日常維修費200000元,辦公用房水電費110000元,辦公用房物業管理費30000元,其他費用860000元。

（二）政府采購情況

廣水市衛生健康局政府采購預算150000元，其中：政府采購貨物預算150000元，政府采購工程預算0元。

（三）國有資產占用使用情況

廣水市衛生健康局截至2019年12月31日，2020年本單位固定資產總額6540363元，其中：房屋4692251元；車輛合計1輛，價值合計184000元；單位價值200萬元以上設備價值0元；其他固定資產1664112元。

(四)預算績效管理情況

 2020年，部門預算支出全部納入績效管理。設置了部門整體支出績效目標,涉及一般公共預算本年財政撥款134143501元。

廣水市衛健局整體績效目標申報表.pdf

??（五）其他需說明的事項

????無購買服務支出

第四部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。

廣水市衛生健康局