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目? ? 錄

第一部分? 單位概況

1、主要職能

2、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分? 2020部門預(yù)算表

1、部門收支預(yù)算總表

2、部門收入預(yù)算總表

3、部門支出預(yù)算總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算收入總表

6、一般公共預(yù)算支出總表

7、一般公共預(yù)算基本支出表

8、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

9、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

10、政府性基金預(yù)算支出表

11、政府購買服務(wù)預(yù)算表

12、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

13、政府采購預(yù)算表

14、非稅收入征收預(yù)計表

第三部分? 2020年部門預(yù)算情況說明

第四部分? 名詞解釋

第一部分?單位概況

一、主要職能

1、履行全民所有土地、礦產(chǎn)等自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé)和所有國土空間用途管制職責(zé)。組織實(shí)施國家自然資源、城鄉(xiāng)規(guī)劃及測繪等法律法規(guī)，制定相關(guān)政策措施并貫徹實(shí)施。

2、負(fù)責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測評價。貫徹執(zhí)行國家和省自然資源調(diào)查監(jiān)測評價指標(biāo)體系和統(tǒng)計標(biāo)準(zhǔn)，建立全市統(tǒng)一規(guī)范的自然資源調(diào)查監(jiān)測評價制度。實(shí)施自然資源基礎(chǔ)調(diào)查，組織開展森林、濕地和陸生野生動植物資源等專項(xiàng)調(diào)查、動態(tài)監(jiān)測與評價。負(fù)責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測評價成果的監(jiān)督管理和信息發(fā)布。

3、負(fù)責(zé)自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記工作。制定實(shí)施全市各類自然資源和不動產(chǎn)統(tǒng)一確權(quán)登記、權(quán)籍調(diào)查、不動產(chǎn)測繪、爭議調(diào)處、成果應(yīng)用的制度、規(guī)范。負(fù)責(zé)全市自然資源和不動產(chǎn)登記信息管理基礎(chǔ)平臺建設(shè)和維護(hù)。負(fù)責(zé)自然資源和不動產(chǎn)登記資料收集、整理、共享、匯交管理等。

4、負(fù)責(zé)自然資源資產(chǎn)有償使用工作。實(shí)施全民所有自然資源資產(chǎn)統(tǒng)計制度、報告制度。負(fù)責(zé)全民所有自然資源資產(chǎn)核算。編制全民所有自然資源資產(chǎn)負(fù)債表，擬訂考核標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施。制定并指導(dǎo)實(shí)施全民所有自然資源資產(chǎn)劃撥、出讓、租賃、作價出資和土地儲備政策措施，合理配置全民所有自然資源資產(chǎn)。負(fù)責(zé)自然資源資產(chǎn)價值評估管理，依法收繳相關(guān)資產(chǎn)收益。

5、負(fù)責(zé)自然資源的合理開發(fā)利用。組織擬訂自然資源發(fā)展規(guī)劃，組織實(shí)施自然資源開發(fā)利用，建立政府公示自然資源價格體系，組織開展自然資源分等定級價格評估，開展自然資源利用評價考核，指導(dǎo)節(jié)約集約利用。負(fù)責(zé)自然資源市場監(jiān)管。組織研究自然資源管理涉及宏觀調(diào)控、區(qū)域協(xié)調(diào)和城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的政策措施。

6、負(fù)責(zé)建立空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實(shí)施。推進(jìn)主體功能區(qū)規(guī)劃戰(zhàn)略，組織編制并監(jiān)督實(shí)施國土空間規(guī)劃和相關(guān)專項(xiàng)規(guī)劃，統(tǒng)籌銜接各類專項(xiàng)規(guī)劃。開展國土空間開發(fā)適宜性評價，建立國土空間規(guī)劃實(shí)施監(jiān)測、評估和預(yù)警體系。組織劃定生態(tài)保護(hù)紅線、永久基本農(nóng)田、城鎮(zhèn)開發(fā)邊界等控制線，構(gòu)建節(jié)約資源和保護(hù)環(huán)境的生產(chǎn)、生活、生態(tài)空間布局。貫徹落實(shí)國土空間用途管制制度，研究擬訂城鄉(xiāng)規(guī)劃政策并監(jiān)督實(shí)施。組織擬訂并實(shí)施土地等自然資源年度利用計劃。負(fù)責(zé)土地等國土空間用途轉(zhuǎn)用工作。負(fù)責(zé)土地征收征用管理工作。

7、負(fù)責(zé)統(tǒng)籌國土空間生態(tài)修復(fù)。牽頭組織編制國土空間生態(tài)修復(fù)規(guī)劃并實(shí)施有關(guān)生態(tài)修復(fù)重大工程。負(fù)責(zé)國土空間綜合整治、土地整理復(fù)墾、礦山地質(zhì)環(huán)境恢復(fù)治理等工作。建立和實(shí)施生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償制度，制定合理利用社會資金進(jìn)行生態(tài)修復(fù)的政策措施，提出重大備選項(xiàng)目。

8、負(fù)責(zé)組織實(shí)施最嚴(yán)格的耕地保護(hù)制度。牽頭擬訂并實(shí)施耕地保護(hù)政策，負(fù)責(zé)耕地數(shù)量、質(zhì)量、生態(tài)保護(hù)。組織實(shí)施耕地保護(hù)責(zé)任目標(biāo)考核和永久基本農(nóng)田特殊保護(hù)。完善并落實(shí)耕地占補(bǔ)平衡制度, 監(jiān)督占用耕地補(bǔ)償制度執(zhí)行情況。

9、負(fù)責(zé)組織編制、修改分區(qū)規(guī)劃、詳細(xì)規(guī)劃和城市設(shè)計。綜合協(xié)調(diào)地下空間開發(fā)利用、風(fēng)景名勝區(qū)、自然保護(hù)區(qū)、綜合交通體系、市政公用設(shè)施等專項(xiàng)規(guī)劃。指導(dǎo)鎮(zhèn)、村國土空間規(guī)劃編制工作。

10、負(fù)責(zé)建設(shè)工程規(guī)劃管理。負(fù)責(zé)各項(xiàng)建設(shè)工程的規(guī)劃審批與竣工核實(shí)。辦理各類建設(shè)工程的建設(shè)項(xiàng)目選址意見書、建設(shè)用地規(guī)劃許可證、建設(shè)工程規(guī)劃許可證、鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃許可證、建設(shè)工程竣工規(guī)劃條件核實(shí)。承擔(dān)國家和省批準(zhǔn)、核準(zhǔn)的建設(shè)項(xiàng)目選址和風(fēng)景名勝區(qū)重大項(xiàng)目建設(shè)工程項(xiàng)目選址的前期論證、初審工作。

11、負(fù)責(zé)地質(zhì)災(zāi)害預(yù)防和治理。按照綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制地質(zhì)災(zāi)害防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施。組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督地質(zhì)災(zāi)害調(diào)查評價及隱患的普查、詳查、排查。指導(dǎo)開展群測群防、專業(yè)監(jiān)測和預(yù)報預(yù)警等工作，指導(dǎo)開展地質(zhì)災(zāi)害工程治理工作。

12、負(fù)責(zé)全市礦產(chǎn)資源管理工作。負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源儲量、壓覆礦產(chǎn)資源管理和礦業(yè)權(quán)管理。會同有關(guān)部門承擔(dān)保護(hù)性開采的特定礦種、優(yōu)勢礦產(chǎn)的調(diào)控及相關(guān)管理工作。監(jiān)督指導(dǎo)礦產(chǎn)資源合理利用和保護(hù)。負(fù)責(zé)管理地質(zhì)勘查相關(guān)工作，組織實(shí)施全市地質(zhì)調(diào)查和礦產(chǎn)資源勘查，管理地質(zhì)勘查項(xiàng)目。監(jiān)督管理地下水過量開采及引發(fā)的地面沉降等地質(zhì)問題。負(fù)責(zé)古生物化石的監(jiān)督管理。

13、負(fù)責(zé)測繪地理信息管理工作。負(fù)責(zé)基礎(chǔ)測繪和測繪行業(yè)管理。負(fù)責(zé)測繪資質(zhì)資格與信用管理，監(jiān)督管理地理信息安全和市場秩序。負(fù)責(zé)測繪地理信息成果管理、地圖管理和測量標(biāo)志的設(shè)立和保護(hù)。負(fù)責(zé)地理信息公共服務(wù)管理。

14、負(fù)責(zé)自然資源督察和行政執(zhí)法工作。根據(jù)市委、市政府授權(quán)，對鎮(zhèn)辦事處政府落實(shí)自然資源和國土空間規(guī)劃的重大方針政策、決策部署及法律法規(guī)執(zhí)行情況進(jìn)行督察。查處自然資源開發(fā)利用、國土空間規(guī)劃及測繪違法案件。指導(dǎo)全市自然資源領(lǐng)域有關(guān)行政執(zhí)法工作。

15、負(fù)責(zé)科技發(fā)展工作。制定并實(shí)施自然資源和規(guī)劃領(lǐng)域科技創(chuàng)新發(fā)展和人才培養(yǎng)規(guī)劃、計劃。組織實(shí)施自然資源和規(guī)劃領(lǐng)域重大科技工程及創(chuàng)新能力建設(shè)，推進(jìn)全系統(tǒng)信息化和信息資料的公共服務(wù)，開展對處合作與交流。

16、承擔(dān)市相關(guān)議事機(jī)構(gòu)的日常工作。

17、完成上級交辦的其他任務(wù)。

18、職能轉(zhuǎn)變。市自然資源和規(guī)劃局要落實(shí)中央和省、市關(guān)于統(tǒng)一行使全民所有自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé)，統(tǒng)一行使所有國土空間用途管制和生態(tài)保護(hù)修復(fù)職責(zé)的要求，強(qiáng)化制度設(shè)計，發(fā)揮國土空間規(guī)劃的管控作用，推進(jìn)規(guī)劃選址和用地預(yù)審審批事項(xiàng)整合，為保護(hù)和合理開發(fā)利用自然資源提供科學(xué)指引。進(jìn)一步加強(qiáng)自然資源的保護(hù)和合理開發(fā)利用，建立健全源頭保護(hù)和全過程修復(fù)治理相結(jié)合的工作機(jī)制，實(shí)現(xiàn)整體保護(hù)、系統(tǒng)修復(fù)、綜合治理。創(chuàng)新激勵約束并舉的制度措施，推進(jìn)自然資源節(jié)約集約利用。進(jìn)一步精簡下放有關(guān)行政審批事項(xiàng)、強(qiáng)化監(jiān)管力度，充分發(fā)揮市場對資源配置的決定性作用，更好地發(fā)揮政府作用，強(qiáng)化自然資源管理規(guī)則、標(biāo)準(zhǔn)、制度的約束性作用，推進(jìn)自然資源確權(quán)登記和評估的便民高效。切實(shí)加大生態(tài)系統(tǒng)保護(hù)力度，實(shí)施重要生態(tài)系統(tǒng)保護(hù)和修復(fù)工程。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

廣水市自然資源和規(guī)劃局從預(yù)算單位構(gòu)成看，廣水市自然資源和規(guī)劃局預(yù)算包括：廣水市自然資源和規(guī)劃局本級預(yù)算及其二級單位和下面鄉(xiāng)鎮(zhèn)單位：廣水市國土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì)、廣水市國土資源綜合服務(wù)中心、廣水市礦產(chǎn)資源管理所、廣水市土地收購儲備交易中心、廣水市評估中心、廣水市國有土地直屬分局、廣水市國土整治辦公室、廣水市國土規(guī)劃勘測院、廣水市國土資源局后勤服務(wù)中心、廣水市規(guī)劃勘測設(shè)計院、郝店國土資源所、馬坪國土資源所、長嶺國土資源所、太平國土資源所、吳店國土資源所、李店國土資源所、駱店國土資源所、十里國土資源所、陳巷國土資源所、武勝關(guān)國土資源所、城郊國土資源所、廣水國土資源所、應(yīng)山國土資源所、楊寨國土資源所、蔡河國土資源所、余店國土資源所、關(guān)廟國土資源所、工業(yè)基地國土資源所。

廣水市自然資源和規(guī)劃局機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細(xì)說明：2020年內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)辦公室（財務(wù)與資金運(yùn)用股）、行政審批股、自然資源調(diào)查確權(quán)登記股、自然資源開發(fā)利用股、國土空間規(guī)劃股、國土空間用途管制股、耕地保護(hù)和生態(tài)修復(fù)股、建設(shè)規(guī)劃管理股、礦業(yè)權(quán)和地質(zhì)災(zāi)害防治股、測繪地理信息股、法規(guī)與執(zhí)法監(jiān)督股（市自然資源督察辦公室）、人事教育股、機(jī)關(guān)黨委。現(xiàn)有編制296名，實(shí)有296人，其中：在編在職296名。

第二部分：2020部門預(yù)算表

廣水市自然資源和規(guī)劃局2020年部門預(yù)算表.pdf

第三部分 2020年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于廣水市自然資源和規(guī)劃局2020年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

廣水市自然資源和規(guī)劃局2020年財政撥款收支預(yù)算321479092元，其中：本年收入321479092元，包括一般公共預(yù)算撥款21479092元，政府性基金財政撥款預(yù)算300000000元，上年財政撥款結(jié)余（轉(zhuǎn)）0元。支出預(yù)算321479092元，包括：自然資源海洋氣象等支出321479092元。2020年財政撥款較上年增加75230501元，增加主要原因是機(jī)構(gòu)改革，住建局合并了5個城建站、廣水市規(guī)劃勘測設(shè)計院增加了行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)及政府性基金的增加。

二、關(guān)于廣水市自然資源和規(guī)劃局2020年一般公共預(yù)算財政撥款支出情況說明

（一）基本支出情況說明。

廣水市自然資源和規(guī)劃局2020年一般公共預(yù)算撥款基本支出21479092元，其中：本年收入安排支出21479092元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排支出0元。比2019年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)36846141.67元）減少15367049.67元，下降41.7%。

人員經(jīng)費(fèi)18601592元，主要包括：基本工資4907392元、津貼補(bǔ)貼1014476元、獎金3875648元、績效工資1981300元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)1438969元、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)719485元、住房公積金1090392元、生活補(bǔ)助3573930元。

公用經(jīng)費(fèi)2877500元，主要包括：辦公費(fèi)160000元、印刷費(fèi)70000元、水費(fèi)32000元、電費(fèi)160000元、郵電費(fèi)100000元、物業(yè)管理費(fèi)30000元、差旅費(fèi)235000元、維修(護(hù))費(fèi)200000元、會議費(fèi)50000元、培訓(xùn)費(fèi)50000元、公務(wù)接待費(fèi)180500元、勞務(wù)費(fèi)950000元、工會經(jīng)費(fèi)630000元、其他交通費(fèi)用30000元。

（二）項(xiàng)目支出情況說明。

廣水市自然資源和規(guī)劃局2020年無項(xiàng)目支出預(yù)算

三、關(guān)于廣水市自然資源和規(guī)劃局2020年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

廣水市自然資源和規(guī)劃局2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算數(shù)為1260500元，其中：因公出國（境）費(fèi)0元，公務(wù)用車購置1080000元（政府性基金），公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0元，公務(wù)接待費(fèi)180500元。

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算比2019年增加1070500元，其中：因公出國（境）費(fèi)增加0元；公務(wù)用車購置費(fèi)增加1080000元；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)增加0元；公務(wù)接待費(fèi)減少9500元。“三公”經(jīng)費(fèi)增加主要原因是：1、公務(wù)用車購置費(fèi)增加原因?yàn)榛鶎铀囕v早已達(dá)到報廢標(biāo)準(zhǔn)，已無法正常使用，需進(jìn)行購置。2、公務(wù)接待費(fèi)減少原因?yàn)?span style="font-family: 微軟雅黑, "Microsoft YaHei"; font-size: 18px;">根據(jù)中央八項(xiàng)規(guī)定、省委六條意見、廣水市部門預(yù)算編制方案精神，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)和行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等一般性支出。

四、關(guān)于廣水市自然資源和規(guī)劃局2020年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

（一）基本支出情況說明。

廣水市自然資源和規(guī)劃局2020年無政府性基金基本支出預(yù)算

（二）項(xiàng)目支出情況說明

廣水市自然資源和規(guī)劃局2020年政府性基金預(yù)算撥款項(xiàng)目支出300000000元，其中：本年收入安排支出300000000元（本單位安排支出103832580元，市政府調(diào)控安排支出196167420元），上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排支出0元，比2019年執(zhí)行數(shù)（57080200元）增加46752380元，增長81.9%。

五、關(guān)于廣水市自然資源和規(guī)劃局2020年收支預(yù)算情況總體說明

廣水市自然資源和規(guī)劃局2020年收入總預(yù)算321479092元，其中：本年收入321479092元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元；支出總預(yù)算321479092元，其中：本年支出321479092元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

本年收入包括：財政撥款預(yù)算收入（含政府性基金財政撥款）305479092元，占95%；事業(yè)經(jīng)營預(yù)算收入0元，占0%；納入專戶管理的非稅收入16000000元，占5%；其他預(yù)算收入0元，占0%。

本年支出包括：行政支出321479092元，占100%；事業(yè)支出0元，占0%；經(jīng)營支出0元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0元，占0%；上繳上級支出0元，占0%；其他支出0元，占0%。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2020年，廣水市自然資源和規(guī)劃局本級及所屬0個行政單位和28個參公管理（非參公管理）事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算2877500元，比2019年預(yù)算增加1113822元，增長63%。

（二）政府采購情況

2020年，廣水市自然資源和規(guī)劃局政府采購預(yù)算8227980元，其中：政府采購貨物預(yù)算7831980元，政府采購工程預(yù)算396000元，政府采購服務(wù)預(yù)算0元。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況

截至2019年12月31日，廣水市自然資源和規(guī)劃局占用使用國有資產(chǎn)總體情況為房屋2305.45平方米，價值1489422元；土地14058.2平方米，價值1107280元；構(gòu)筑物價值690105元；車輛0輛，價值0元；辦公家具價值243455元；通用設(shè)備價值1345631元；專用設(shè)備價值22767元，其他資產(chǎn)價值164630元。國有資產(chǎn)分布情況為：

本級部門房屋2305.45平方米，價值1489422元；土地14058.2平方米，價值1107280元；構(gòu)筑物價值690105元；車輛0輛，價值0元；辦公家具價值243455元；通用設(shè)備價值1345631元；專用設(shè)備價值22767元；其他資產(chǎn)價值164630元。

組成部門預(yù)算其他部門房屋0平方米，價值0元；土地0平方米，價值0元；車輛0輛，價值0元；辦公家具價值0元；其他資產(chǎn)價值0元。

（四）預(yù)算績效情況。

?1、廣水市自然資源和規(guī)劃局2020年預(yù)算項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報表.pdf

?2、廣水市自然資源和規(guī)劃局2020年部門整體支出績效目標(biāo)申報表.pdf

2020年廣水市自然資源和規(guī)劃局預(yù)算支出全部納入績效管理，設(shè)置了部門整體支出績效目標(biāo)。納入預(yù)算績效管理項(xiàng)目6個，具體為：第一書記駐村經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目、自然資源規(guī)劃及管理項(xiàng)目、土地資源利用與保護(hù)項(xiàng)目、自然資源調(diào)查項(xiàng)目、國土整治項(xiàng)目、地質(zhì)礦產(chǎn)資源利用與保護(hù)項(xiàng)目。

其中重點(diǎn)項(xiàng)目1個，具體為：自然資源規(guī)劃及管理項(xiàng)目

（五）其他需說明的事項(xiàng)

無其他需要說明事項(xiàng)

第四部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

績效評價：是指財政部門和預(yù)算部門（單位）根據(jù)設(shè)定的績效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)合理的績效評價指標(biāo)、評價標(biāo)準(zhǔn)和評價方法，對財政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評價。

廣水市自然資源和規(guī)劃局? ??