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目錄

第一部分?單位概況

1、主要職能

2、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分?2020部門預(yù)算表

1、部門收支預(yù)算總表

2、部門收入預(yù)算總表

3、部門支出預(yù)算總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算收入總表

6、一般公共預(yù)算支出總表

7、一般公共預(yù)算基本支出表

8、一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算明細(xì)表

9、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

10、政府性基金預(yù)算支出表

11、政府購買服務(wù)預(yù)算表

12、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

13、政府采購預(yù)算表

14、非稅收入征收預(yù)計表

第三部分?2020年部門預(yù)算情況說明

第四部分?名詞解釋

第一部分?單位概況

一、主要職責(zé)

醫(yī)保局主要負(fù)責(zé)全市機(jī)關(guān)事業(yè)企業(yè)單位職工醫(yī)療保險工作;負(fù)責(zé)全市城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險工作。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

廣水市醫(yī)保局從預(yù)算單位構(gòu)成看，預(yù)算包括：廣水市醫(yī)療保障局。

廣水市醫(yī)療保障局機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細(xì)說明：2020年內(nèi)設(shè)辦公室、規(guī)劃財務(wù)股、待遇保障股、醫(yī)藥服務(wù)管理股、基金監(jiān)管股、醫(yī)療保障服務(wù)中心、醫(yī)療保障基金核查中心。現(xiàn)有編制65名，實有63人，其中：在編在職62名，借調(diào)人員0名。

第二部分?2020部門預(yù)算表

2020年醫(yī)保局部門預(yù)算二上表.pdf

第三部分?2020年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于廣水市醫(yī)療保障局2020年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

廣水市醫(yī)療保障局2020年財政撥款收支預(yù)算9771421元，其中：本年收入9771421元，包括一般公共預(yù)算撥款9771421元，政府性基金財政撥款預(yù)算0元，上年財政撥款結(jié)余（轉(zhuǎn)）0元。支出預(yù)算9771421元，包括：一般公共服務(wù)支出0元、社會保障和就業(yè)支出9771421元。2020年財政撥款較上年增加2917808元，增加主要原因是政策性增資，機(jī)構(gòu)改革，單位新調(diào)入工作人員，辦公大樓裝修。

二、關(guān)于廣水市醫(yī)療保障局2020年一般公共預(yù)算財政撥款支出情況說明

（一）基本支出情況說明。

廣水市醫(yī)療保障局2020年一般公共預(yù)算撥款基本支出9771421元，其中：本年收入安排支9771421元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排支出0元。比2019年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)7092621.93元）增加2678799.07元，增長37.7%。

人員經(jīng)費(fèi)6926639元，主要包括：基本工資2968500元、津貼補(bǔ)貼1112520元、獎金1319700元、績效工資18396元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)825000元、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)145440元、住房公積金530843元、撫恤金6240元。

公用經(jīng)費(fèi)2122982元，主要包括：辦公費(fèi)及印刷費(fèi)105062元、水費(fèi)2400元、電費(fèi)40000元、郵電費(fèi)40000元、差旅費(fèi)50000元、維修(護(hù))費(fèi)1300000元、會議費(fèi)5000元、公務(wù)接待費(fèi)70000元、工會經(jīng)費(fèi)70000元、其他交通費(fèi)用440520元。

（二）項目支出情況說明。

廣水市醫(yī)療保障局2020年一般公共預(yù)算撥款項目支出721800元，其中：本年收入安排支出721800元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排支出0元。具體項目及預(yù)算支出如下：

1、提升醫(yī)療服務(wù)和保障能力建設(shè)經(jīng)費(fèi)支出721800元。主要包括：辦公設(shè)備購置630000元，辦公費(fèi)?91800元。

三、關(guān)于廣水市醫(yī)療保障局2020年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

廣水市醫(yī)療保障局2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算數(shù)為70000元，其中：因公出國（境）費(fèi)0元，公務(wù)用車購置0元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0元，公務(wù)接待費(fèi)70000元。

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算比2019年減少5000元，其中：因公出國（境）費(fèi)增加（減少）0元；公務(wù)用車購置費(fèi)增加（減少）0元；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)增加（減少）0元；公務(wù)接待費(fèi)減少5000元。“三公”經(jīng)費(fèi)減少主要原因是我局嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，壓縮開支”。

四、關(guān)于廣水市醫(yī)療保障局2020年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

廣水市醫(yī)療保障局2020年無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

五、關(guān)于廣水市醫(yī)療保障局2020年收支預(yù)算情況總體說明

廣水市醫(yī)療保障局2020年收入總預(yù)算9771421元，其中：本年收入9771421元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元；支出總預(yù)算9771421元，其中：本年支出9771421元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

本年收入包括：財政撥款預(yù)算收入9771421元，占100%；事業(yè)經(jīng)營預(yù)算收入0元，占0%；納入專戶管理的非稅收入0元，占0%；其他預(yù)算收入0元，占0%。

本年支出包括：行政支出9771421元，占100%；事業(yè)支出0元，占0%；經(jīng)營支出0元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0元，占0%；上繳上級支出0元，占0%；其他支出0元，占0%。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2020年，廣水市醫(yī)療保障局本級及所屬1個行政單位和1個參公管理（非參公管理）事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算177500元，比2019年預(yù)算減少51700元，下降22.5%。

（二）政府采購情況

2020年，廣水市醫(yī)療保障局政府采購預(yù)算63萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算63萬元，政府采購工程預(yù)算0元，政府采購服務(wù)預(yù)算0元。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況

截至2019年12月31日，廣水市醫(yī)療保障局占用使用國有資產(chǎn)總體情況為房屋0平方米，價值0元；土地0平方米，價值0元；車輛0輛，價值0元；辦公家具價值58472.87元；其他資產(chǎn)價值408412.1元。國有資產(chǎn)分布情況為：

本級部門房屋0平方米，價值0元；土地0平方米，價值0元；車輛0輛，價值0元；辦公家具價值58472.87元；其他資產(chǎn)價值408412.1元。

組成部門預(yù)算其他部門房屋0平方米，價值0元；土地0平方米，價值0元；車輛0輛，價值0元；辦公家具價值58472.87元；其他資產(chǎn)價值408412.1元。

（四）預(yù)算績效情況。

1. 廣水市醫(yī)療保障局項目支出績效目標(biāo).pdf

2.廣水市醫(yī)療保障局整體支出績效目標(biāo).pdf

2020年廣水市醫(yī)療保障局預(yù)算支出全部納入績效管理，設(shè)置了部門整體支出績效目標(biāo)。納入預(yù)算績效管理項目1個，具體為：提升醫(yī)療服務(wù)和保障能力建設(shè)。

其中重點項目1個，具體為：提升醫(yī)療服務(wù)和保障能力建設(shè).

（五）其他需說明的事項

無其他需要說明事項

第四部分? 名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財政預(yù)算專項安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

績效評價：是指財政部門和預(yù)算部門（單位）根據(jù)設(shè)定的績效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)合理的績效評價指標(biāo)、評價標(biāo)準(zhǔn)和評價方法，對財政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評價。

廣水市醫(yī)療保障局