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目? ? 錄

第一部分? 單位概況

1、主要職能

2、部門預算單位構成

第二部分? 2020部門預算表

1、部門收支預算總表

2、部門收入預算總表

3、部門支出預算總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算收入總表

6、一般公共預算支出總表

7、一般公共預算基本支出表

8、一般公共預算項目支出預算明細表

9、一般公共預算“三公”經費支出表

10、政府性基金預算支出表

11、政府購買服務預算表

12、新增資產配置預算表

13、政府采購預算表

14、非稅收入征收預計表

第三部分? 2020年部門預算情況說明

第四部分? 名詞解釋

第一部分??單位概況

一、主要職能

廣水市關廟財政所主要負責：擬定鄉鎮財政稅收發展戰略、規劃、政策和改革方案并組織實施；制定鄉鎮財政、財務、會計管理制度并指導、監督執行；承擔鄉鎮各項財政收支管理責任，負責編制年度鄉鎮預決算草案并組織執行；負責糧食補貼及各項惠農補貼的宣傳、查詢工作。承擔鄉鎮各項財政收支管理責任；負責管理和監督鄉鎮財政的農業支出、工商貿易性支出、公共支出和其它支出。?

二、部門預算單位構成

廣水市關廟財政所從預算單位構成看，廣水市關廟財政所預算包括：廣水市關廟財政所本級預算、廣水市財政局二級單位。

廣水市關廟財政所機構設置及人員情況詳細說明：2020年現有編制15名，實有15人，其中：在編在職12名，內退3名。

第二部分：2020部門預算表

廣水市關廟財政所2020年部門預算.pdf

第三部分 2020年部門預算情況說明

一、關于廣水市關廟財政所2020年財政撥款收支預算情況的總體說明

廣水市關廟財政所2020年財政撥款收支預算2440282元，其中：本年收入2440282元，包括一般公共預算撥款1751913元，政府性基金財政撥款預算0元，其他收入647200元，上年財政撥款結余（轉）41169元。支出預算2440282元，包括：一般公共服務支出1751913元、社會保障和就業支出449209元、其他商品服務支出239160元。2020年財政撥款較上年預算減少252523元，減少主要原因是壓縮開支。

二、關于廣水市關廟財政所2020年一般公共預算財政撥款支出情況說明

（一）基本支出情況說明。

廣水市關廟財政所2020年一般公共預算撥款基本支出1751913元，其中：本年收入安排支出1751913元，上年結轉資金安排支出41169元。比2019年執行數（決算數1909954元）元，下降8.2%。

人員經費1512753元，主要包括：基本工資556632元、津貼補貼76608元、獎金257290元、績效工資194339元、機關事業單位基本養老保險繳費160000元、職工基本醫療保險繳費31500元、住房公積金130484元、其他社會保障繳費0元、其他工資福利支出43200元、離休費0元、退休費36000元、撫恤金0元、生活補助0元，其他對個人家庭補助26700元。

公用經費239160元，主要包括：辦公費35800元、印刷費8000元、咨詢費0元、手續費0元、水費2000元、電費4000元、郵電費4000元、物業管理費0元、差旅費50360元、因公出國（境）費用0元、維修(護)費0元、會議費1000元、培訓費0元、公務接待費70000元、委托業務費5000元、工會經費25000元、福利費0元、公務用車運行維護費0元、其他交通費用10000元、其他商品和服務支出24000元。

（二）項目支出情況說明。

廣水市關廟財政所2020年無項目支出預算

廣水市關廟財政所2020年一般公共預算撥款項目支出7200元，其中：本年收入安排支出7200元，上年結轉結余資金安排支出41169元。具體項目及預算支出如下：

1、辦公設備購置經費支出7200元。主要包括：空調一臺3500元，打印機一臺2500元，辦公桌椅兩套1200元。

三、關于廣水市關廟財政所2020年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算情況說明

廣水市關廟財政所2020年“三公”經費財政撥款預算數為70000元，其中：因公出國（境）費0元，公務用車購置0元，公務用車運行費0元，公務接待費70000元。

2020年“三公”經費財政撥款預算比2019年增加0元，其中：因公出國（境）費增加（減少）0元；公務用車購置費增加（減少）0元；公務用車運行費增加（減少）0元；公務接待費增加0元。

四、關于廣水市關廟財政所2020年政府性基金預算撥款情況說明

廣水市關廟財政所2020年無政府性基金預算財政撥款收支。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2020年，廣水市關廟財政所本級及所屬1個參公管理（非參公管理）事業單位的機關運行經費財政撥款預算1751913元，比2019年預算增加259623元，增長17.4%。

（二）政府采購情況

2020年，廣水市關廟財政所政府采購預算7200元，其中：政府采購貨物預算7200元，政府采購工程預算0元，政府采購服務預算0元。

（三）國有資產占用使用情況

截至2019年12月31日，廣水市關廟財政所占用使用國有資產總體情況為房屋805平方米，價值799329元；土地403平方米，價值3510元；辦公家具價值14218元；其他資產價值150570元。國有資產分布情況為：

本級部門房屋805平方米，價值799329元；土地403平方米，價值3510元；辦公家具價值14218元；其他資產價值150570元。

（四）預算績效情況。

1.廣水市關廟財政所整體支出績效目標.pdf

廣水市關廟財政所2020年無項目支出預算

（五）其他情況說明。

廣水市關廟財政所2020年無政府購買服務、非稅收入預算。

第四部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。?

廣水市關廟財政所? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??