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目     錄

第一部分  單位概況

一、主要職能

二、部門預算單位構成

第二部分  2020部門預算表

一、財政撥款收支總表

二、財政撥款支出總表

三、一般公共預算支出總表

四、一般公共預算基本支出表

五、“三公”經費預算支出表

六、政府性基金預算財政撥款支出表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

九、部門整體支出績效目標

十、部門項目支出績效

第三部分  2020年部門預算情況說明

第四部分  名詞解釋

    第一部分 單位概況

一、主要職能

1、負責對城區國有土地以及規劃為經營、商業用地的集體土地實行統一儲備、拍賣、轉讓、開發等工作。 

2、負責歸集城市建設配套費及出租車等相關的城市建設規費，用于市政府審定的投資項目。

3、負責城市建設資金的籌措、融通、投入和償還，實現城市建設資金（資本）的集中營運、滾動發展，并按項目業主負責制的原則，對所承擔的建設項目實行全過程管理。

4、負責經營開發市政基礎設施的冠名權、廣告發布權等無形資產。

5、參與編制城市基礎設施計劃，會同財政、建設、規劃等部門編制城建專項資金的使用計劃。

6、城市建設專項資金按計劃全額撥入后，負責按照市政府審定的計劃，統一安排撥付、使用。

7、負責市政府授權特許項目的經營管理。

二、部門預算單位構成

廣水市城市發展投資有限公司從預算單位構成看，廣水市城市發展投資有限公司預算包括：廣水市城市發展投資有限公司本級預算。

廣水市城市發展投資有限公司內部構成及人員情況詳細說明：2020年內設辦公室、工程項目部、財務部、資產經營部、工會委員會。現有編制12名，實有36人，其中：在編在職23名，聘用人員13名。

第二部分：2020部門預算表

廣水市城市發展投資有限公司2020年部門預算表.pdf

第三部分 2020年部門預算情況說明

一、關于廣水市城市發展投資有限公司2020年財政撥款收支預算情況的總體說明

廣水市城市發展投資有限公司2020年財政撥款收支預算34744769元，其中：本年收入34744769元，包括一般公共預算撥款26744769元，政府性基金預算撥款8000000元, 事業單位經營收入0元，納入專戶管理的非稅收入0元，其他收入0元；上年結轉結余0元。支出預算34744769元，包括：一般公共服務支出34744769元、社會保障和就業支出0元。2020年財政撥款較上年減少12979442元，減少主要原因是本年無政策性轉移支付資金。

二、關于廣水市城市發展投資有限公司2020年一般公共預算財政撥款支出情況說明

（一）基本支出情況說明。

廣水市城市發展投資有限公司2020年一般公共預算撥款基本支出26686469元，其中：本年收入安排支出26686469元，上年結轉資金安排支出0元。比2019年執行數（決算數49314078）減少22627609元，下降46%。

人員經費1886469元，主要包括：基本工資745668元、津貼補貼394218元、獎金120000元、績效工資0元、機關事業單位基本養老保險繳費300000元、職工基本醫療保險繳費25200元、住房公積金79619元、其他社會保障繳費0元、其他工資福利支出136060元、其他對個人和家庭的補助85704元；

公用經費24800000元，主要包括：辦公費0元、印刷費0元、郵電費0元、差旅費0元、其他交通費用 0元、商品和服務支出24800000元。

（二）項目支出情況說明。

廣水市城市發展投資有限公司2020年一般公共預算撥款項目支出58300元，其中：本年收入安排支出58300元，上年結轉結余資金安排支出0元。具體項目及預算支出如下：

1、2020年度服務類項目經費支出58300元。主要包括：服務類支出58300元。

三、關于廣水市城市發展投資有限公司2020年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算情況說明

廣水市城市發展投資有限公司2020年“三公”經費財政撥款預算數為0元，其中：因公出國（境）費0元，公務用車購置0元，公務用車運行費0元，公務接待費0元。

2020年“三公”經費財政撥款預算比2019年增加（減少）０元，其中：因公出國（境）費增加（減少）0元；公務用車購置費增加（減少）0元；公務用車運行費增加（減少）0元；公務接待費增加（減少）0元。“三公”經費增加（減少）主要原因是三公經費支出不屬于財政性資金，廣水市城市發展投資有限公司是屬于企業化管理的事業單位，我單位三公經費支出來源為其他收入，不是公共預算財政撥款收入。

四、關于廣水市城市發展投資有限公司2020年政府性基金預算撥款情況說明

（一）基本支出情況說明。

廣水市城市發展投資有限公司2020年政府性基金預算撥款基本支出8000000元，其中：本年收入安排支出8000000元，上年結轉資金安排支出0元。比2019年執行數（決算數）增加（減少）0元，增長（下降）0%。  

人員經費0元。

公用經費8000000元，主要包括：委托業務費8000000元。　

（二）項目支出情況說明

廣水市城市發展投資有限公司2020年政府性基金預算撥款項目支出0元，其中：本年收入安排支出0元，上年結轉結余資金安排支出0元，比2019年執行數（決算數）增加（減少）0元，增長（下降）0%。

五、關于廣水市城市發展投資有限公司2020年收支預算情況的總體說明

廣水市城市發展投資有限公司2020年收入總預算48316673元，其中：本年收入48316673元，上年結轉結余0元；支出總預算48316673元，其中：本年支出48316673元，年末結轉結余0元。

本年收入包括：財政撥款預算收入34744769元，占72%；事業預算收入0元，占0%；上級補助預算收入0元，占0%；附屬單位上繳預算收入0元，占0%；經營預算收入0 元，占0%；債務預算收入0元，占0 %；非同級財政撥款預算收入0元，占0%；投資預算收益0元，占0%；其他收入13571904元，占28%。

本年支出包括：行政支出0元，占0%；事業支出48316673元，占100%；經營支出0元，占0%；上繳上級支出0元，占0%；對附屬單位補助支出0元，占0%；投資支出0元，占0%；債務還本支出0元，占0 %；其他支出0元，占0%。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2020年，廣水市城市發展投資有限公司本級及所屬1個事業單位的機關運行經費財政撥款預算58300元，比2019年預算減少25700元，減少31%。

（二）政府采購情況

2020年，廣水市城市發展投資有限公司政府采購預算4688000元，其中：政府采購貨物預算4249700元，政府采購工程預算0元，政府采購服務預算438300元。

（三）國有資產占用使用情況

截至2020年12月31日，廣水市城市發展投資有限公司占用使用國有資產總體情況為房屋0平方米，價值0元；土地69469.81平方米，價值31851924元；車輛1輛（車已交未下賬，屬于第二批車改，待國資局統一辦理手續），價值174200元；辦公家具價值440486元；其他資產價值1179665元。國有資產分布情況為：

本級部門房屋0平方米，價值0元；土地69469.81平方米，價值31851924元；車輛1輛（車已交未下賬，屬于第二批車改，待國資局統一辦理手續），價值174200元；辦公家具價值440486元；其他資產價值1179665元。

（四）預算績效情況。

1、廣水市城市發展投資有限公司2020年項目支出績效目標表.pdf

2、廣水市城市發展投資有限公司2020年部門整體支出績效目標表.pdf

2020年廣水市城市發展投資有限公司預算支出全部納入績效管理，設置了部門整體支出績效目標。納入預算績效管理項目1個，具體為：2020年度服務類項目。

（五）其他需說明的事項

　無非稅收入征收情況。

第四部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。

廣水市城市發展投資有限公司