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目     錄

第一部分  單位概況

1、主要職能

2、部門預算單位構成

第二部分  2020部門預算表

1、部門收支預算總表

2、部門收入預算總表

3、部門支出預算總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算收入總表

6、一般公共預算支出總表

7、一般公共預算基本支出表

8、一般公共預算項目支出預算明細表

9、一般公共預算“三公”經費支出表

10、政府性基金預算支出表

11、政府購買服務預算表

12、新增資產配置預算表

13、政府采購預算表

14、非稅收入征收預計表

第三部分  2020年部門預算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  單位概況

一、主要職能

產業發展服務中心主要負責

1、參與制訂產業發展規劃，組織產業項目實施。參與擬訂全市第一產業，包括種植業、畜牧業、水產業、農業機械化等產業及第二、三產業發展戰略、中長期發展規劃、生產計劃并組織實施；指導推動全市產業生產及重大生產環節及重要技術措施的落實；引導產業結構調整、產業資源配置和產品品質改善；組織產業重大投資項目的申報、實施和建設工作。

2、指導產業標準化生產。負責全市農業科技推廣及服務工作；負責農業技術、畜牧、水產養殖、農業機械化等服務體系建設及其業務工作；負責二、三產業標準化生產的指導協調工作。

3、制定和組織實施全市產業科技教育發展計劃；參與實施科教興市戰略；負責產業科技的引進、試驗、示范及科研成果的申報，負責重大產業科研和技術推廣項目的遴選及實施。

4、參與擬訂全市產業化經營的發展規劃及實施；參與擬訂全市大宗農產品市場體系建設規劃并組織實施。參與預測并發布農業產品及農業生產資料供求情況，做好農業信息服務；組建行業協會，并指導各協會、合作社、企業開展生產經營和品牌創建等工作。

5、參與擬訂全市產業人才隊伍建設規劃并組織實施，負責產業教育和產業職業技能開發，承擔新型職業能手培訓工作。

6、負責全市產業社會化服務和平臺建設。

7、完成上級交辦的其他任務。

二、部門預算單位構成

產業發展服務中心從預算單位構成看，產業發展服務中心預算包括：產業發展服務中心本級預算。

產業發展服務中心機構設置及人員情況詳細說明：現有編制35名，實有35人，其中：在編在職35名。

第二部分：2020部門預算表

        廣水市產業發展服務中心2020年 部門預算公開表.pdf

第三部分 2020年部門預算情況說明

一、關于產業發展服務中心2020年財政撥款收支預算情況的總體說明

產業發展服務中心2020年財政撥款收支預算3344445元，其中：本年收入3344445元，包括一般公共預算撥款3344445元，政府性基金財政撥款預算0元，上年財政撥款結余（轉）0元。支出預算3344445元，包括：一般公共服務支出3344445元。2020年財政撥款較上年增加（減少）0元，增加（減少）主要原因是新成立單位，無對比。

二、關于產業發展服務中心2020年一般公共預算財政撥款支出情況說明

（一）基本支出情況說明。

廣水市產業發展服務中心2020年一般公共預算撥款基本支出2744445元，其中：本年收入安排支2744445元，上年結轉資金安排支出0元。比2019年執行數（決算數0元）增加（減少）0元，增長（下降）0%。

 人員經費2307882元，主要包括：基本工資1175484元、津貼補貼81709元、獎金100000元、績效工資360289元、機關事業單位基本養老保險繳費270000元、職工基本醫療保險繳費150000元、住房公積金100000元、其他工資福利支出20400元、生活補助50000元。

 公用經費436563元，主要包括：辦公費40000元、印刷費10000元、咨詢費5000元、水費15000元、電費20000元、郵電費20000元、物業管理費8000元、差旅費53563元、因公出國（境）費用10000元、維修(護)費5000元、會議費10000元、培訓費10000元、公務接待費80000元、工會經費70000元、其他交通費用80000元。

（二）項目支出情況說明。

廣水市產業發展服務中心2020年一般公共預算撥款項目支出600000元，其中：本年收入安排支出600000元。具體項目及預算支出如下：

1、購置新增國有資產經費支出461000元。主要包括：新增貨物類產品461000元。

2、農產品品質提升經費139000元。主要推廣優良品種，鄂香2號等品種，推廣面積10萬畝；開展技術培訓，技術指導，示范引導；組織合作組織申報綠色食品品牌。

三、關于產業發展服務中心2020年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算情況說明

產業發展服務中心2020年“三公”經費財政撥款預算數為90000元，其中：因公出國（境）費10000元，公務用車購置0元，公務用車運行費0元，公務接待費80000元。

2020年“三公”經費財政撥款預算比2019年增加（減少）0元，其中：因公出國（境）費增加（減少）0元；公務用車購置費增加（減少）0元；公務用車運行費增加（減少）0元；公務接待費增加（減少）0元。“三公”經費增加（減少）主要原因是本單位新成立單位，無對比。

四、關于產業發展服務中心2020年政府性基金預算撥款情況說明

本單位無政府性基金。

五、關于產業發展服務中心2020年收支預算情況總體說明

產業發展服務中心2020年收入總預算3344445元，其中：本年收入3344445元，上年結轉結余 0元；支出總預算3344445元，其中：本年支出3344445元，年末結轉結余0元。

本年收入包括：財政撥款預算收入（含政府性基金財政撥款）3344445元，占100%；事業經營預算收入0元；納入專戶管理的非稅收入0元；其他預算收入0元。

本年支出包括：事業支出3344445元，占100%；經營支出0元；對附屬單位補助支出0元；上繳上級支出0元；其他支出0元。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2020年，產業發展服務中心本級的機關運行經費財政撥款預算3344445元，比2019年預算增加（減少）0元，新增單位，無對比。

（二）政府采購情況

2020年，產業發展服務中心政府采購預算461000元，其中：政府采購貨物預算461000元。

（三）國有資產占用使用情況

本單位為新成立單位，2019年未占用使用國有資產。

（四）預算績效情況。

2020產業中心項目支出績效目標.pdf 

農產品品質提升經費項目支出績效表.pdf

2020產業發展服務中心整體支出績效目標.pdf

2020年產業發展服務中心預算支出全部納入績效管理，設置了部門整體支出績效目標。納入預算績效管理項目4個，具體為：種植技術推廣、水產技術推廣、畜牧技術推廣、農機技術推廣。

????其中重點項目0個

（五）其他需說明的事項

2020年產業發展服務中心無政府購買服務、非稅收入預算。

第四部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。

                                                                                                      產業發展服務中心